北大纵横塔西南制度建设1.docx
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北大纵横塔西南制度建设1
制度报告基本内容
（请以规章制度汇编共三册和电子版新制度汇编中的制度为范围，将本次流程中涉及到的制度提出修订、完善的建议）
1、建立制度体系框架。
将现有制度分类，按类别列示，（包括文件号）
2、对实际已经废止但未公布的制度，列示制度名称（包括文件号）
3、对于制度内容类似或者可以互有补充，或可以合并的制度，列出制度名称（包括文件号），简要写出如何合并（如章节顺序）
4、制度之间存在冲突的，列出制度名称（包括文件号），指明冲突的制度冲突的条款及修改意见要点
5、制度内容不合理的，简要列出不合理条款及修改意见要点
6、对于需要新建制度，列出制度名称及制度要点
7、上述第4、5、6只针对本次流程所涉及制度
（注：
请将现有财务制度和物资管理制度构建成体系，可以参考程山提供的塔里木的制度建设报告中的制度体系设计）
新制度汇编电子版制度目录
一、经营
1、计划
塔西南勘探开发公司计划管理工作暂行办法（旧） 塔油西南发[2001]第004号
塔西南勘探开发公司计划管理办法 塔油西南发[2004]12号
２、工程项目
塔西南勘探开发公司建设项目前期工作管理办法 塔油西南发[2004]10号
塔西南勘探开发公司基建投资及维修项目核算管理暂行办法 塔油西南发[2004]4号
塔西南勘探开发公司小额建设项目监理费费用标准 塔油西南发[2005]25号
塔西南勘探开发公司建设工程质量监督实施细则（讨论稿，2005年3月）
二、QHSE
ＨＳＥ管理规定正文
健康、安全与环境管理手册
健康安全环境管理程序文件
塔西南勘探开发公司质量计量标准化工作标准（塔油西南发[2005]31号）
计量标准考核办法 法规类别：
规章本办法由国务院计量行政部门负责解释
三、文化
关于统一集团公司标识的通知2004-12-24中国石油天然气集团公司
关于《加强对集团公司统一标识管理的实施意见》的通知
附件1:
塔里木油田企业理念识别系统内容
附件2.塔里木油田企业理念识别系统释义
中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范
中国石油天然气股份有限公司员工职业道德建设制度
四、宗教
塔西南勘探开发公司少数民族领导干部与宗教活动点联系和宗教人士谈话制度（党群工作部统战科2000.01）
塔西南公司宗教活动场所资金统一管理办法（公司党群部统战科2002年8月）
塔西南公司宗教事务十项管理制度-塔西南勘探开发公司党群工作部2001年元月
１、：
宗教活动场所管理制度
２、宗教活动场所民主管理小组职责
３、依马目职责
４、宗教教职人员评比、聘用制度
５、信教群众必须遵守的有关制度
６、宗教活动场所安全制度
７、宗教活动场所环境卫生制度
８、宗教活动场所财务财产管理制度
９、宗教活动场所民主管理小组成员学习及请假制度
１０、民族墓地管理制度
五、人力资源
塔西南勘探开发公司2005年绩效考核与薪酬兑现办法 塔油西南发[2005]16号
塔西南勘探开发公司拔尖人才选拔管理暂行办法 塔油西南发[2005]65号
泽普塔西南劳务有限责任公司基本工资制度改革方案 塔劳务字[2005]01号
六、财务
塔西南勘探开发公司员工看病借款暂行管理办法 塔油西南发[2004]17号
塔西南勘探开发公司预算管理办法 塔油西南发[2004]9号
塔西南勘探开发公司统计工作管理办法 塔油西南发[2004]23号
塔西南勘探开发公司会计核算办法 塔油西南发[2004]2号
塔西南勘探开发公司全面实行车间班组成本管理暂行办法 塔油西南发[2004]16号
塔西南勘探开发公司集中会计核算责任权限管理办法 塔油西南发[2004]3号
塔西南勘探开发公司基建投资及维修项目核算管理暂行办法 塔油西南发[2004]4号
塔西南勘探开发公司单项预算指标及对外创收项目管理的暂行规定塔油西南发[2004]51号
塔西南勘探开发公司2004年建设工程材料价格信息及预结算办法 塔油西南发[2004]39号
塔西南勘探开发公司工作人员出差、探亲、轮休开支办法 塔油西南发[2004]30号
塔西南勘探开发公司工作人员出差、探亲、轮休开支办法补充通知
八、生产运行
工程项目运行管理规定
生产运行管理程序
塔西南勘探开发公司应急抢险管理手册（2005年1月修订）2005年2月1日
急料物资供应管理细则
塔西南勘探开发公司物资经营管理实施细则
关于配气协调工作程序的规定
塔西南公司石油用地管理暂行办法
各类盘库工作管理规定
生产装置开停工管理规定
生产运行部生产汇报制度
动土作业管理规定
各类生产报表管理办法
九、技术
装备：
中华人民共和国工业锅炉水质标准
设备选型及购置管理制度
设备的安装验收管理制度
设备使用管理制度
A类设备管理制度
进口设备管理制度
设备用油用水管理制度
设备技术改造管理制度
设备事故管理制度
闲置设备管理制度
设备报废管理制度
设备备品配件管理制度
设备技术档案统计资料管理制度
设备管理经济技术考核管理制度
设备大修理管理制度
塔西南勘探开发公司设备管理机构网络图
塔西南公司设备润滑管理规定（试行）
塔西南勘探开发公司设备管理办法塔油西南发[2004]13号
塔西南勘探开发公司特种设备安全技术管理规定（试行）
工程技术部装备科管理流程
中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司设备管理暂行办法（2003年7月试行）
中国石油天然气股份有限公司炼油化工企业设备管理规定（2003年7月试行）
特种设备目录 －国家质检局文件
压力容器安全技术监察规程 －国家质检局文件
（压力容器安全技术监察规程讲析）
压力管道使用登记管理细则（试行）－国家质检局文件：
在用压力管道定期检验规程（试行）－国家质检局文件：
特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第373号
科技外事
科技项目管理办法
科技奖励办法
专利管理办法
科技著作权管理办法
科技资料管理办法
塔西南勘探开发公司外事管理办法
炼化
三剂管理规定
操作规程管理规定
塔西南勘探开发公司生产系统检修管理规定
塔里木油田分公司炼油化工管理试行办法塔油计字[2003]32号
塔里木油田分公司炼化达标工作实施办法塔油计字[2003]34号
关于学习公众节能行为指南的通知
中国石油天然气股份有限公司节能节水管理办法
中国石油天然气股份有限公司节能节水监测管理规定
中国石油天然气股份有限公司节能节水统计管理规定
中国石油天然气股份有限公司节能节水型企业评价考核实施细则
中华人民共和国节约能源法（1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）
一、
行政
精神文明建设考核细则 塔油西南党发[2000]第4号
精神文明建设考核细则 塔油西南党发[2002]第003号
塔西南勘探开发公司例会管理规定…………………….69
例会管理制度 西南办字[2000]第007号
重要情况和重大事件报送事项 西南办字[2000]第009号
党政值班工作暂行办法 西南办字[2000]第009号
领导公务活动制度 西南办字[2000]第014号
塔西南勘探开发公司督查工作条例………………….105
公司公务用车管理有关规定……………………………92
塔西南公司上访事件应急预案………………………………93
接待工作暂行办法 西南办字[2000]第013号
塔西南勘探开发公司接待管理规定…………………………..76
公司印章管理办法…………………………………………..111
电子文件管理规定……………………………………..114
阅文阅电保密规定…………………..…………………115
文件审批制度………………………………………….116
公司公文处理规定……………………………………117
印发《国家行政机关公文处理办法》 西南办字[2000]第022号
行文几个补充规定 西南办字[2000]第008号
建设项目（工程）交工技术文件审验办法 西南办字[2000]第005号
关于转发《中国石油天然气股份公司机关商业秘密管理规定、机关涉密载体保密管理规定》的通知 西南办字[2002]第035号
认真做好领导干部个人保存的公务文件材料收集和管理工作的通知西南办字[2001]第019号
塔西南勘探开发公司信息工作条例………………………………99
员工内地疗养办法 塔油西南工字[2001]第021号
关于明确移动电话费用的补充通知 西南办字[2001]第016号
解决困难职工家庭生活的实施意见 塔油西南党发[2001]第023号
二、经营
１、经营
驻外办事处2001年经营管理办法 －（塔油西南发[2001]第016号）
重组改制企业管理办法 －（塔油西南发[2001]第054号）
物资经营管理实施细则 －（塔油西南企发字[2000]第047号）
职工医院药事管理办法 －（塔油西南发[2002]第057号）
２、市场
塔西南勘探开发公司市场管理实施细则（塔油西南发[2003]84号）
油田市场准入管理实施细则 －（塔油西南企发字[2000]第6号）
关于进入塔里木油田内部市场作业队伍管理办法 －（塔油西南企发字[2000]第031号）
关于规范塔西南油田市场的通知 －（塔油西南发[2002]第131号）
关联交易（模拟）实施办法 －（塔油西南发[2002]第057号）
运输市场管理办法 －（塔油西南发[2002]第108号）
原油（成品油）拉运管理规定 －（塔油西南发[2002]第086号）
塔西南勘探开发公司运输及施工机具市场运行管理办法
３、合同
塔西南勘探开发公司经济合同管理细则 （塔油西南发[2003]126号）
经济合同管理实施细则 －（塔油西南企发字[2000]第7号）
塔西南公司经济合同文本发放管理规定 （西南企法字[2004]2号）
经济合同（小额）结算管理暂行规定 －（塔油西南发[2002]第115号）
合同管理工作通知 （塔里木分公司）
４、招投标
塔西南勘探开发公司招投标管理细则 （塔油西南发[2003]125号）
招投标管理实施细则 －（塔油西南企发字[2000]第8号）
关于招投标管理工作厂务公开有关事项的通知 －（塔油西南发[2001]第4号）
热电厂改建工程招投标管理规定 －（塔油西南企发字[2000]第2号）
中国石油天然气股份有限公司企业标准中国石油天然气股份有限公司企业标准《勘探与生产项目招投标管理规定》
中国石油天然气股份有限公司企业标准《勘探与生产项目招投标管理规定》
三、综合
１、物业
物业管理暂行办法 －（塔油西南发[2001]第107号）
商品房管理办法 －（塔油西南发[2002]第044号）
住宅小区物业管理实施细则 －（塔油西南发[2001]第079号）
公共场所、设施物业管理实施细则 －（塔油西南发[2001]第094号）
公有住房和住宅出租管理规定 －（塔油西南发[2001]第080号）
员工住宅维修管理办法 －（塔油西南发[2002]第111号）
基地公共区域路灯照明考核办法 －西南生运字[2000]第1号
水、电、气、暖、排水、公路、通讯管理办法 －（塔油西南发[2002]第083号）
关于塔西南公司自建（自用）道路损坏赔偿管理的通知－（塔油西南发[2002]第130号）
塔西南油田小区信鸽饲养管理规定（试行） －（西南企法字[2002]第001号）
氧气、氮气使用管理办法 －（塔油西南发[2000]第3号）
四、HSE
１、职业健康
塔西南勘探开发公司健康管理实施细则
塔西南勘探开发公司员工健康监护管理规定
塔西南勘探开发公司作业场所卫生检测管理规定
２、安全生产
塔西南勘探开发公司安全生产管理规定
《塔西南勘探开发公司锅炉压力容器、压力管道安全管理规定》
《塔西南勘探开发公司交通安全管理实施细则》
《塔西南勘探开发公司消防安全管理实施细则》
《塔西南勘探开发公司事故管理暂行规定》
《塔西南勘探开发公司事故报告统计制度》
《塔西南勘探开发公司安全生产监督实施细则》
《塔西南勘探开发公司安全生产月度考核挂牌管理规定》
《井控安全管理规定》；
《员工个人劳动防护用品管理规定》；
《承包商安全生产管理规定》；
《安全生产合同管理规定》；
《产能建设项目劳动安全卫生管理规定》;
《危险化学品安全管理规定》;
《民爆物品安全管理规定》;
《放射性物品安全管理规定》;
《特种作业许可规定》;
《施工现场临时用电管理规定》;
《工业动火安全管理实施细则》；
《含硫地区钻井、试油、修井作业及含硫气井生产安全管理规定》;
《安全生产基础资料规范》；
《机动车辆轮胎使用管理规定》；
《加油站健康、安全、环境管理规定》；
《塔里木油田分公司安全生产保证基金管理实施细则》；
Q/SYTZ0087-2002《健康、安全、环境管理检查规范》之《安全检查表》；
Q/SYTZ0087-2002《健康、安全、环境管理检查规范》之《钻（修）井安全检查表》
３、环境保护
塔西南勘探开发公司环境保护管理规定
《塔西南勘探开发公司建设项目环境保护管理规定》
《塔西南勘探开发公司单井试采环境保护暂行规定》；
《塔西南勘探开发公司环保设施管理规定》
《塔西南勘探开发公司环境污染与破坏事故管理规定》
《塔西南勘探开发公司年度安全生产与环境保护考核办法》
《塔西南勘探开发公司环境保护奖惩管理规定》
《塔西南勘探开发公司环境监测管理规定》
《塔西南勘探开发公司施工作业项目现场环境保护交接实施细则》
《塔西南勘探开发公司环境保护补助资金返还与使用管理规定》
４、其他
标准化管理实施细则 （塔油西南发[2000]第035号）
计量管理实施细则 （塔油西南发[2000]第036号）
能源交接计量管理办法 （塔油西南发[2000]第037号）
绿化管理规定 （健安环委字[2000]第2号）
节能管理办法 （塔油西南发[2000]第054号）
节能监测管理规定 （塔油西南发[2000]第054号）
节能统计管理规定 （塔油西南发[2000]第054号）
员工个人劳动防护用品采购、发放管理办法 （塔油西南发[2000]第060号）
《安全资质证书》发放管理规定 （塔油西南发[2001]第108号）
关于印发安全达“三标”考核办法的通知 （西南健安环委字[2002]第12号）
单井试采环境保护暂行规定 （西南健安环委字[2002]第13号）
进入生产厂区安全管理规定 （西南健安环委字[2002]第17号）
产品质量认可管理规定 （塔油西南发[2002]第042号）
五、审计、监察
严禁私设“小金库”的暂行管理规定 塔油西南审监字[2000]第2号
转发《关于实行党风廉政建设谈话提醒制度的实施意见》塔油西南纪委字[2000]第3号
转发《油田分公司关于各级领导干部接受和赠送现金、有价证券和支付票证的处分规定》
塔油西南纪委委字[2001]第03号
关于实行党风廉政建设责任制的规定（1998年11月21日）
转发《塔里木油田反腐败抓源头工作实施办法（试行）》的通知塔油西南党发[2001]第044号
中国石油天然气股份有限公司纪检监察部门信访举报工作规定（中国石油天然气股份有限公司部门文件油监字〔2004〕600号）
建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要中共中央２００５年１月３日
六、信息
关于切实加强计算机网络安全保密管理的通知（塔西南勘探开发公司保密委员会办公室二OO四年七月二十日）
塔西南勘探开发公司信息网络安全保密检查记录表
转发《塔里木油田计算机信息系统保密管理暂行规定》 西南办字[2001]第006号
塔里木油田计算机信息系统保密管理暂行规定
计算机信息网络保密事项
中国石油天然气集团公司计算机信息系统保密管理暂行规定
石油、石化工业国家秘密及其密级具体范围的规定
第三部分：
制度修订：
《塔西南勘探开发公司计划管理办法》－塔油西南发[2004]12号
1、2004年新发布的计划管理规定，计划管理内容严重缺失：
战略管理和中长期规划管理未见表述，生产计划管理、计划执行控制等内容没有；
2、包含立项管理内容，却又不完整。
根据公司规定，下达的计划就是立项，而立项的内容要求具备工作量、工作内容、工作要求、时间要求、预算、成果要求等。
３、计划的内容：
应该列明包括塔西南自筹资金的投资项目和维修项目。
４、对于自筹资金的项目的管理应当详细说明，（编制、报批、计划的下达、实施过程的监督检查、实施结果的考核），不应该只是在第十四条中说明“塔西南公司自筹资金的投资项目和维修项目，经批准立项、完成前期工作后，按轻重缓急进行编制。
”
另外，第十四条中“所属各单位自行管理的限额以下的项目，必须于次年1月20日前上报本年已完成项目明细表。
”应该单独做为条，因为此条应该适用于所有“所属各单位自行管理的限额以下的项目”
５、对于安装设备的购置如何规范，没有提到。
应该对安装设备的购置
６、没有对维修计划的汇总编制的责任部门做出规定。
只是在第十三条中对涉及HSE的项目同时报质量安全环保部，由质量安全环保部汇总编制建议计划；另外在第十六条中指出设备大修计划由工程技术部汇总编制。
1）没有明确指出在报什么部门的同时，报质量环保部。
2）没有说明是两个部门同时汇总编制还是只由质量安全环保部汇总编制。
3）对于涉及HSE的项目报质量安全环保部，应该在报相关部门时同时报质量安全环保部。
此条应该适用于所有项目
第五章
计划的
精神文明建设考核细则－塔油西南党发[2002]第003号，精神文明建设考核细则－塔油西南党发[2000]第4号两个制度应该合并。
接待工作暂行规定（西南办字[2000]第013号）与塔西南勘探开发公司接待管理规定（2005）应该合并，整合。
塔西南勘探开发公司例会管理规定与例会管理制度 西南办字[2000]第007号内容基本相同
印发《国家行政机关公文处理办法》（西南办字[2000]第022号）、行文几个补充规定（西南办字[2000]第008号）、公司公文处理若干规定、文件审批制度等几个制度应该合并。
阅文阅电保密规定、电子文件管理规定、
《公司公务用车管理有关规定》有待完善，
《塔西南勘探开发公司运输及施工机具市场运行管理办法》与运输市场管理办法－（塔油西南发[2002]第108号）内容基本相同，应该合并。
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