液态奶事业部产品新鲜度管控办法.doc

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内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部

液态奶事业部产品新鲜度管控办法

编号：

YLYT/A-ZD-ZG-115[1.0]

一、目的：

为缩短液态奶事业部产品的储存、运输周期，增加产品上市销售时间，以便使砖纯产品货架期在距产品打印日期四个月（120天）之内，利乐砖乳饮料、HDPE产品在距产品打印日期五个月（150天）之内，利乐枕货架期在30天之内，百利包产品货架期20天之内，以满足消费者的日常购买需求。

二、适用范围

本管理规定适用于液态奶事业部产品的仓储、运输以及销售环节。

三、职责：

分段管理，分段控制；

1、物流管理部职责：

（1）、物流管理部调度中心每月20日前，将下月的生产计划下达到生产管理部；

（2）、规划蒙西和东北区域管理中心所属工厂的物流运力，使砖纯、利乐砖乳饮料、HDPE产品，到达客户（分仓、经销商）订单地点的到货产品新鲜度控制在25天以内，使利乐枕、百利包产品到达客户（分仓、经销商）订单地点的到货产品新鲜度控制在4天以内；

（3）、产品到达客户（分仓、经销商）订单地点的到货产品新鲜度确认方式，按铁路大票（铁路运输形式），和回执单（其它形式运输形式）的到货签字时间确定；

（4）、详细记录蒙西和东北区域管理中心所属工厂和分仓每批产品的货运信息（发货区域工厂、时间、产品数量、批号、运输方式、到货地点、在途时间、提货时间）并做好产品在途的跟踪（见附表一、附表二、）；

（5）、对常配产品（砖纯、利乐砖乳饮料、HDPE产品）的到货产品新鲜度控制在25天以内，日配产品（利乐枕、百利包产品）的到货产品新鲜度控制在4天以内，由于分仓不接货或不卸货，产生的滞港费、滞箱费等一切费用损失由物流管理部协调解决；

（6）、分仓人员按《装车产品核对记录》（附件一）填写要求认真填写产品配送记录（数量、产品批次、产品名称、配送客户地址、配送时间）以备因产品质量召回；

（7）、对销售部统计的到货产品新鲜度有异议，可反馈到总经理办公室；

（8）、负责设计“到货产品新鲜度统计表”，负责收集、统计物流管理部、生产厂超出到货产品新鲜度约定的信息数据，每月15日、25日、次月5日前将每旬的“到货产品新鲜度统计表”报送到总经理办公室；

2、销售部职责：

（1）、销售部计划订单的准确率控制在主品项90%，小品项95%以上；计划表经由销售总监签字同意后，每月19日前，销售部计划组将下月的需求计划下达到物流管理部调度中心；

（2）、将砖纯产品从生产到终端市场下架的时间控制在距产品打印日期四个月（120天）以内，利乐砖乳饮料、HDPE产品控制在距产品打印日期五个月（150天）以内，利乐枕货架期在30天之内，百利包产品货架期20天之内；

（3）、距打印日期四个月后的砖纯产品处理，销售部可在县级市或乡镇进行处理，下架时间控制在距产品打印日期五个月（150天）以内，费用由销售部承担；距打印日期五个月后的利乐砖乳饮料、HDPE产品处理，销售部可在县级市或乡镇进行处理，下架时间控制在距产品打印日期六个月（150天）以内，费用由销售部承担；距打印日期30天后的利乐枕，距打印日期20天后的百利包，销售部可在县级市或乡镇进行处理，下架时间控制在利乐枕、百利包产品的明示日期以内，费用由销售部承担；

（4）、对砖纯、利乐砖乳饮料、HDPE产品的到货产品新鲜度在25天以外的到货信息，及利乐枕、百利包产品的到货产品新鲜度超出4天的到货信息，由销售部巡查组人员负责先行鉴定，由销售部客服中心负责收集铁路大票（铁路运输）和回执单（其它形式运输），24小时内转给物流管理部客服中心；

（5）、对到达经销商订单地点，常配产品（砖纯、利乐砖乳饮料、HDPE产品）的到货产品新鲜度控制在25天以内，日配产品（利乐枕、百利包产品）的到货产品新鲜度控制在4天以内，由于经销商不接货或不卸货，产生的滞港费、滞箱费等一切费用损失由销售部协调解决；

（6）、每月与物流管理部客服中心确认到货产品新鲜度异常数据，对物流管理部客服中心未反馈或反馈的产品到货产品新鲜有异议，可反馈到总经理办公室，由总经理办公室进行最终的信息确认；

（7）、产品可追溯性，对于到达经销商库房的产品，由销售部设计统一的《经销商产品配送记录表》（见附表三），经销商按填写要求认真填写产品配送记录（数量、产品批次、产品名称、配送客户地址、配送时间）以备因产品质量召回；

3、质量管理部职责

（1）、负责对经销商库房、分仓以及终端市场产品新鲜度情况的检查工作；

（2）、对于砖纯产品距打印日期四个月（120天）以内的产品产生的质量问题，利乐砖乳饮料、HDPE产品控制在距产品打印日期五个月（150天）以内的产品产生的质量问题，由质量管理部5个工作日内到达现场进行确认并出具《产品质量确认表》，其中，砖纯产品脂肪上浮质量问题的界定标准见《利乐砖康美包纯牛奶临期品判定标准》（YLYT-YF-BZ-035[4.0]）；

（3）、负责整理、收集、检查各环节产品追溯工作、产品到货破损（淋雨、塌箱、受冻）确认工作；

4、生产管理部职责：

（1）、按物流管理部的月生产计划负责制定、下达各生产厂月生产计划；

（2）、负责制定原料奶供应计划，以便保障生产计划的准确完成；

（3）、要求生产厂（除蒙西和东北区域管理中心所属工厂）将砖纯、利乐砖乳饮料、HDPE产品，到达客户（分仓、经销商）订单地点的到货产品新鲜度控制在25天以内，将利乐枕、百利包产品到达客户（分仓、经销商）订单地点的到货产品新鲜度控制在4天以内；

（4）、监督生产厂做好产品发货的可追溯性工作，要求生产厂详细记录每批产品的货运信息（发货区域工厂、时间、产品数量、批号、运输方式、到货地点、在途时间、提货时间）并做好产品在途的跟踪（见附表一、附表二、）；

（5）、对物流管理部客服中心，所反馈的生产厂砖纯、利乐砖乳饮料、HDPE产品的到货产品新鲜度在25天以外，以及利乐枕、百利包产品的到货产品新鲜度在4天以外的到货信息如有异议，生产管理部可反馈到总经理办公室，由总经理办公室进行最终的信息确认；

5、总经理办公室

（1）、负责仲裁物流管理部、生产管理部、销售部对到货产品新鲜度有异议的数据，并安排由财务审计做最终的确认工作；

（2）、负责按“到货产品新鲜度统计表”的数据考核物流管理部、生产管理部；

四、罚则

1、除县级市或乡镇以上的城市市场，发现临期产品，对销售部第一负责人，罚款50元/店/次；

2、在县级市或乡镇市场，发现砖纯产品在距产品打印日期五个月（150天）以上，利乐砖乳饮料、HDPE产品在距产品打印日期六个月（150天）以上，对销售部第一负责人，罚款50元/店/次；

3、对超出到货产品新鲜度规定的到货信息，对责任主体（物流管理部、生产管理部）第一负责人，罚款50元/集装箱（列车车皮、汽车）/次；

五、约定

1、产品临期界定：

砖纯产品：

距生产日期4个月（120天）为临期产品；

利乐砖乳饮料、HDPE产品：

距生产日期5个月（150天）为临期产品；

利乐枕产品：

距生产日期30天为临期产品；

百利包产品：

距生产日期20天为临期产品；

2、到货产品新鲜度约定：

产品到达客户（分仓、经销商）订单接收地点时，距产品生产（生产批号打印日期）日期，常配产品（砖纯、利乐砖乳饮料、HDPE产品）控制在25天以内，日配产品（利乐枕、百利包产品）控制在4天以内。

本标准试行半年后将重新修订下发；

7

附件一：

伊利集团液态奶事业部装车产品核对记录

编号：

YLYN-ZG-JL-92［2.0］

客户

发货件数

订单号

票号

运输方式

时间

　班次（白/夜）

车牌号

箱号（上/下）

铅封号

产品名称

版本

规格

件数

批次

时间段

数量核对

合计

破损核减

数量总计（小写）

保管员签字

点数员签字

备注

数量总计（大写）

装卸工签字

司机签字

到货时间

到货地温度

装车温度

车体卫生检查

说明：

1、本装车记录由保管员、点数员、司机、装卸工四方签字生效。

2、装车时按车载数量为准。

3、到货时间、温度由收货方填写。

4、装车温度由发货方填写。

5、车体卫生检查由发货方专人负责并签字确认。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部

附表二：

运输产品质量跟进表

工厂代码：

出货状况（伊利库房人员填写）

承运商验收（承运商填写）

订单号及产品名称：

车（箱）号码：

产品数量件

运输方式：

汽运车皮集装箱

产品数量：

仓管确认：

发货日期：

产品有否损伤：

有否损伤情况

码放是否认可：

是否不认可原因

始发地点：

收货地点：

实收产品数量：

件

司机确认：

收货日期：

如有停留货经中转，请双方填写，确认该栏内容

货柜铅封是否完好：

是否

车辆防护是否完好；是否

停留开始时间：

伊利人员确认：

产品是否损伤：

是否

防护是否完好：

是否

重新发货时间：

承运商确认：

客户收货检查

产品到货数量：

件随车带箱皮数：

个

车辆状况：

开篷车、无遮盖开篷车、帆布密封密封式大货车厢式货车集装箱车皮

车辆（箱体）状况：

良好恶劣不良点描述：

货柜铅封是否完好：

是否集装箱号：

铅封号码：

车辆防护是否完