山泉水生产项目可行性研究报告.docx
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山泉水生产项目可行性研究报告
山泉水生产项目可行性研究报告
1、总论1
1.1项目概况1
1.2研究工作的依据、内容及范围1
1.2.1研究依据1
1.2.2研究内容及范围2
1.3编制原则2
2、项目背景及建设必要性4
2.1项目背景4
2.1.1国家产业政策支持4
2.1.2水资源充沛4
2.2项目建设的必要性5
2.2.1是提高人类健康水平的需要5
2.2.2有旺盛的市场需求5
3、市场分析及销售方案6
3.1市场分析6
3.2营销策略、方案、模式7
3.2.1销售策略7
3.2.2产品销售方案与营销模式7
4、项目建设内容8
4.1建设内容8
4.2产品方案及规模8
4.2.1产品方案8
4.2.2生产规模9
4.2.3产品质量9
4.3原辅材料消耗10
4.4主要生产设备10
4.4.1生产设备10
4.4.2化验设备11
4.5生产工艺级检验方法12
4.5.1生产工艺12
4.5.2检验方法13
4.6能源供应14
5、项目建设条件分析15
5.1自然条件15
5.2交通条件15
6、环境影响评价17
6.1环境影响分析17
6.1.1废水17
6.1.2噪声17
6.1.3固体废物18
6.2污染防治措施18
6.2.1废水污染防治措施18
6.2.2噪声污染防治措施18
6.2.3固体废物防治措施19
7、节能节水措施20
7.1编制依据20
7.2节能、节水措施20
7.2.1节能措施20
7.2.2节水措施21
7.3能耗分析21
8、项目组织与管理23
8.1组织机构与职能划分23
8.2劳动定员23
8.3工作制度24
9、劳动、安全、卫生与消防25
9.1劳动安全与工业卫生25
9.2消防25
10、项目实施进度26
10.1实施进度计划26
11、项目投资估算与资金筹措27
11.1估算依据及说明27
11.1.1编制说明27
11.1.2投资估算依据27
11.2投资估算27
11.2.1工程费用估算27
11.2.2工程其他费用估算27
11.2.3预备费估算28
11.2.4建设期财务费用估算28
11.2.5流动资金估算28
11.2.6投资估算29
11.2.7资金筹措29
12、财务评价与经济效益分析30
12.1财务评价的前提条件30
12.1.1编制依据30
12.1.2财务评价计算参数30
12.2销售收入估算30
12.2.1销售收入及财务计算价格30
12.3税金税率30
12.4总成本费用31
12.5经济效益分析31
12.5.1经济效益分析31
12.6不确定性分析32
12.6.1盈亏平衡点分析32
12.6.2敏感性分析33
13、产业化经营与农民增收效果评价34
13.1农业产业化经营评价34
13.2农民增收、农业增效评价34
13.3其他影响评价34
14、结论与建议35
14.1结论35
14.2建议35
1、总论
1.1项目概况
项目名称：
山泉水生产项目
建设单位：
**有限公司
法人代表：
**
拟建地点：
**
建设性质：
新建
建设规模及内容：
主要建设山泉水生产车间及配套辅助用房。
设置山泉水生产线1条。
项目投产后，年产山泉水3万t。
建设年限：
4个月
投资概算：
500万元
1.2研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究依据
1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；
2、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；
3、《中华人民共和国谁污染防治法实施细则》（2000年3月）；
4、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月）；
5、《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；
6、《水利水电工程项目可性性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；
7、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
8、《瓶装饮用纯净水标准》（GB17323-1998）；
9、《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-1998）；
10、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定。
1.2.2研究内容及范围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论证，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和竞技效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进、经济合理，安全适用；
2、重视优化涉及方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准；
4、节能与降耗并重，做好水的重复利用，提高水的循环利用率。
2、项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1国家产业政策支持
饮用水属饮料行业产品，本项目是采用先进工艺技术和进口美国先进设备扩建改造山泉水生产线，生产桶装和瓶装饮用山泉水，国家产业政策鼓励支持。
1、国家优先支持有规模、有拳头产品、有市场的饮料企业引进国内外先进技术与装备，改造传统的、落后的工艺技术，形成专业化、规模化的企业。
2、矿泉水、纯净水的技术发展，要以瓶装化、社区化、民用化为目标，推广大包装和规格齐全的水处理及净化技术与设备。
3、国家重视饮料新品种的开发，着重研究饮料资源及其综合开发技术，新品种的开发要重点突破，强力开发。
要积极开发保健饮料，真正体现饮料行业的特色。
4、支持饮料企业开发和采用安全、卫生、费用低的新型包装技术、材料或容器。
改进包装形式，促进饮料包装的品种、规格、造型多样化。
5、提倡饮料行业采用专业化、规范化技术，促进饮料行业节能、低耗、优质、高效地发展。
2.1.2水资源充沛
**，距离市中心26公里，全村180多人，属于典型的彝族贫困村。
**内拥有优质天然山泉水，**泉水多年平均出流量为3.83L/s，多年平均径流量12.08万m³。
目前泉水无任何供水对象。
因交通闭塞和当地经济发展滞后，该水资源多年没有得到科学有效的开发利用，没能充分发挥其经济社会价值。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是提高人类健康水平的需要
由于现代工业的飞速发展，农业大量使用农药化肥，对地表、河流、湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成倍的超标，经过净化处理的自来水也很难达到国家卫生标准，即使达到了国家卫生标准，也还有一些未被发现的有害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的健康。
因此，现代人们无论是居家做饭、熬渴、喝茶，还是旅行解渴，都尽量不喝自来水，而用价廉物美的桶装或瓶装的山泉水、纯净水或饮用水。
这已逐渐成为人们不可改变的生活习惯。
2.2.2有旺盛的市场需求
我国人均山泉水消费量较低，随着环境污染的加剧，消费者对健康的重视程度与日俱增，健康、高品质成为主要的追求，高端山泉水正式以其纯净、无糖、低热和有益元素含量丰富成为人们首选饮品之一。
经市场调研，目前对高端山泉水需求量较大，山泉水前景广阔。
3、市场分析及销售方案
3.1市场分析
桶装山泉水是指采用抽取地下山泉水，经过现代工业技术处理而成的，有灌装生产线灌装得到的产品。
由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶装山泉水有了市场。
桶装山泉水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生成物。
山泉水凭借现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。
山泉水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。
山泉水市场普及率必然将大幅上升，山泉水市场商机也自然凸起。
“喝健康”成为实名的消费心态。
该喝什么水一直是广大消费者十分关注的话题，经过几年的激烈争论。
其结论是明确的，长期饮用纯净水不利于健康，矿泉水是理想的饮用水的现状下，纯净水逐渐退出市场。
随着人们生活水平的提高，五加仑桶装山泉水及其饮水机的退出更是“青出于蓝胜于蓝”，铺天盖地的在全国城市和农村发展。
在商业利益的驱动下，全国有不少企业看准了山泉水发展的前景，加大了对山泉水生产的力度。
正如全国饮用水卫生组组长、上海医科大学教授、博士生导师朱惠刚所说：
“山泉水和一般饮用水不同，它含有锂、锶、锌、碘、硒等微量元素，有的含有比较丰富的宏量元素，因而它能补充人体所需的微量元素和宏量元素，调节人体的酸碱平衡，这些特点都是一般饮用水所不具备的。
矿泉水是健康饮水之冠。
”预示着山泉水产业发展前景是十分乐观的。
3.2营销策略、方案、模式
本项目的建设对于提高经营效益，延伸和完善产业链，是十分必要的。
3.2.1销售策略
首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度，提高国内市场占有率。
其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，有事澶决定产品，不断提高试产占有份额，以得到长期、稳定的汇报。
第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促策略。
3.2.2产品销售方案与营销模式
建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。
采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。
4、项目建设内容
4.1建设内容
本项目租用**土地建设山泉水生产车间、化验室及配套辅助用房。
其中生产车间内含水生产间、灌装间及成品库。
项目建设后布置山泉水生产线1条。
项目建设内容详见表4.1-1。
表4.1-1项目建设内容一览表
建设内容
功能
建筑面积
备注
生产车间
水生产间
对山泉水进行粗滤、精滤
500㎡
1层，砖混，在同一车间内，采用隔档隔离
灌装车间
桶装水、瓶装水灌装、消毒
成品库
堆放产品
化验室
对产品进行水质指标检测
20㎡
1层，砖混结构
办公室
日常办公
20㎡
1层，砖混结构
宿舍
工作人员住宿
20㎡
1层，砖混结构
值班室
/
20㎡
1层，砖混结构
其他
食堂
/
30㎡
1层，砖混结构
旱厕
/
10m³
/
4.2产品方案及规模
4.2.1产品方案
项目建成后主要进行山泉水生产，产品为桶装山泉水及瓶装山泉水，其中桶装水采用标准加仑桶，规格为18.92L/桶，瓶装水为600mL/瓶。
4.2.2生产规模
各产品规模根据市场变化确定，投产后年产山泉水3万t。
4.2.3产品质量
本项目生产的山泉水执行《国家标准瓶（桶）装饮用水标准》（GB19298-2003），详见表4.2-1。
表4.2-1国家标准瓶（桶）装饮用水
序号
指标名称
单位
标准指标
1
色度
度
≤10并无其他颜色
2
混浊度
NTU
≤3
3
臭和味
不得有异臭味
4
肉眼可见物
不得检出
5
亚硝酸盐
mg/L
≤0.005
6
铅
mg/L
≤0.01
7
总砷
mg/L
≤0.05
8
铜
mg/L
≤1.0
9
镉
mg/L
≤0.01
10
余氯
mg/L
≤0.05
11
三氯甲烷
mg/L
≤0.02
12
挥发性酚
mg/L
≤0.002
13
耗氧量
mg/L
≤2.0
14
菌落总数
Cfu/ml
≤50
15
大肠杆菌
MPN/100mml
≤3.0
16
酵母
Cfu/ml
≤10.0
17
霉菌
Cfu/ml
≤10.0
18
致病菌
不得检出
19
标
签说明
食品名称
应符合GB7718-2004要求
20
净含量及固形物含量
应符合GB7718-2004要求
21
制造者与经销商
名称和地址
应符合GB7718-2004要求
22
日期和贮藏说明
应符合GB7718-2004要求
23
标签
产品标准编号与质量等级
应符合GB7718-2004要求
4.3原辅材料消耗
本项目主要生产原材料为山泉水，取水水源为**泉水，建设单位与**签署泉水用水协议。
辅助材料主要为加仑桶、桶盖、600mL塑料瓶、消毒剂。
项目原辅材料消耗详见表4.3-1。
表4.3-1项目原辅材料消耗一览表
原材料
规格型号
年消耗量
来源
山泉水
/
3.3万t/a
**泉水
PC饮用水桶
18.92L
5000只
/
桶盖
55.5m±0.1m-PE
50000只
/
塑料瓶
600mL
15000000只
/
消毒剂
27%~33%
100kg/a
/
4.4主要生产设备
4.4.1生产设备
主要生产设备详见表4.4-1。
表4.4-1主要生产设备
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
一
粗滤设备
1
石英砂过滤器
101×120
台
1
2
活性炭过滤器
101×120
台
1
3
离子交换器
101×120
台
1
二
精滤设备
1
0.2μm精密过滤器
0.2μm×4
台
1
2
超滤设备
SPLUF-120
台
1
三
灭菌设备
1
臭氧发生器
50-AB
台
1
2
臭氧混合枪
2.0×1m
台
1
3
紫外线环境灭菌等
8-ZWX
台
1
四
瓶（桶）及盖的清洗及消毒设备
1
1次清洗池
1m×1m×0.8m
个
1
2
1次消毒池
1m×1m×0.8m
个
1
3
2次清洗池
1m×1m×0.8m
个
1
4
2次消毒池
1m×1m×0.8m
个
1
5
全自动灌装线中二氧化氯消毒设备
QGF-120
台
1
6
小瓶消毒线
XD-3000型
台
1
五
管道设备清洗消毒设施
1
管道反冲洗设备
750W/50HZ
台
1
六
车间空气净化设施
1
空气净化器
WGH-1000
台
1
2
风淋门
FLS
道
1
七
无菌全自动灌装设备
SXG-60-160
台
1
八
小瓶3合1生产线
Xr-3000瓶/h
台
1
九
生产日期和批注设施
1
打码机
/
台
1
十
灯检设备
/
台
/
4.4.2化验设备
本项目需对产品进行水质指标化验，所用化验设备如表4.4-2。
表4.4-2化验设备一览表
序号
名称
规格型号
单位
数量
1
高压灭菌锅
0-0.25mpQ
台
1
2
生化培养箱
LRH-150B
个
1
3
干燥箱
303-0
个
1
4
生物显微镜
XSP-640X
台
1
5
分析天平
TG328A
台
1
6
浊度仪
WGZ-1A
台
1
7
电导率仪
DDS-11A
台
1
8
蒸馏水器
YA-2D5-5L/W
台
1
9
万用电炉
1000W
台
1
10
电子称
TGT100型
台
1
11
台秤
100型
台
1
4.5生产工艺级检验方法
4.5.1生产工艺
本项目采用山泉水，通过粗滤、精滤、杀毒、灌装、紫外线灭菌、包装、检查装、成品入库。
项目生产工艺流程图详见图4.5-1。
图4.5-1生产工艺流程图
4.5.2检验方法
本项目的产品检验按照GB19298-2003饮用水国家标准检验方法进行抽样和检验。
4.6能源供应
本项目生产没有加热的工序，除用动力电源外，不需要任何燃料。
5、项目建设条件分析
5.1自然条件
**位于**，介于东经102°17′32″～102°41′37″，北纬24°08′30″～24°32′18″区间，东与**相连，东南与**毗邻，西南与**交界，北与**接壤。
距省会88km。
区内交通便利，**高速公路和**铁路纵贯南北，形成南北交通枢纽，是通往滇南和东南亚邻国的重要通道。
**平面呈北宽南窄不规则三角形形状，四面环山，东有龙马山屏障，南有高鲁山、北有大黑山，市区中心海拔1630m，境内最高点高鲁山3004m，最低点（**交界处的**）海拔1502m，境地地层褶皱，断裂构造复杂。
**属亚热带半湿润高原季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，立体气候明显。
在季风、地势、地形等因素的影响下，具有四季温差小，日照充足，雨量充沛，旱、雨季分明和垂直差异明显的特征。
6月至9月为雨季，10月至次年5月为旱季，据**市气象局资料，年平均降雨量在792～943mm，平均蒸发量为1712.4mm，年平均气温在15.6～23.8℃，年平均相对湿度在74.7%；全年主导风向为西南风，平均风速为1.7m/s，瞬时最大风速为19m/s。
5.2交通条件
**公路通车里程达到1382.6千米，其中:
国道46千米，省道55千米，县道143.1千米，乡村道路1112.5千米，专用道26千米。
公路密度为138千米/百平方千米，市区及各乡镇道路全部实现了柏油（水泥）路面，全区442个自然村，已有440个通公路，两个通水路。
2013年末，全区公路通车里程达到1380.8公里。
其中:
国道91.1公里，省道22.2公里，县道162.7公里，乡村道路1104.8公里。
公路网密度137.5公里/百平方公里。
6、环境影响评价
6.1环境影响分析
本项目运行过程中将会产生废水、噪声及固体废物。
6.1.1废水
本项目运行过程中废水主要是生产废水及生活污水。
生产过程中有废水主要是各过滤器冲洗污水及洗桶废水。
生产废水产生量为1m³/d。
废水中水质简单，各污染物浓度较低，生产废水经收集后沉淀后部分用于场区绿化，其余排入项目区下游人工湿地。
本项目设置旱厕，生活用水主要是洗手、洗脸等日常清洁，生活用水量约为0.6m³/d，生活污水产生量为用水量的80%，则生活污水产生量为0.48m³/d。
生活污水中污染物较少，且单一，场区设置生活污水收集池1个，生活污水经收集沉淀后用于场区道路洒水降尘，不外排，对地表水环境影响较小。
6.1.2噪声
本项目噪声主要为水泵、过滤器、灌装机等设备运行噪声。
噪声值约在80~90dB（A）。
本项目生产设备全部设置在生产车间内，设备底座设置减震垫，利用墙体隔声，噪声值减少约15dB（A）。
水厂四周设置高达速生乔木，厂界设置围墙，噪声通过建筑物阻隔、空气洗声后噪声减少约15dB（A）。
经采取措施后，噪声值减少约30dB（A），厂界噪声为50~60dB（A），由于项目夜间不生产，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
运营过程，厂界噪声达标，对环境影响较小。
6.1.3固体废物
本项目固体废物主要是废桶盖、废水桶、废水瓶及生活垃圾。
桶、瓶、盖生产过程损坏率按用量的1%计算，则废水桶产生量个500只/a，废桶盖5000只/a，废水瓶150000个/a。
产生的废桶盖、废水桶、废水瓶收集后卖给废旧塑料回收站。
生活垃圾按食宿人员1kg/人·d，其余按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为2.475t/a。
场区设置生活垃圾收集池，生活垃圾收集后定期清运至垃圾填埋场进行安全填埋。
6.2污染防治措施
6.2.1废水污染防治措施
1、实行雨污分流，场区设置完善的雨水沟；
2、场区设置生产废水收集池1个，容积4m³，产生的废水收集沉淀后用于场区绿化，其余排入项目下游人工湿地；
3、场区设置容积为2m³的生活污水收集池1个，用于收集生活污水，生活污水沉淀后用于场区道路洒水降尘。
6.2.2噪声污染防治措施
1、对生产设备定期进行检修，避免设备异常工作；
2、设备底座设置减震垫；
3、工作时关闭车间门窗，利用墙体隔声；
4、设置围墙，围墙四周设置高大乔木。
6.2.3固体废物防治措施
1、场区设置固废堆放点，对产生的废桶盖、废水桶、废水瓶收集后统一堆放，收集后卖给废旧塑料回收站。
2、场区设置生活垃圾收集池1个，生活垃圾收集后定期清运至垃圾填埋场进行安全填埋。
3、定期对垃圾收集池进行消毒处理。
7、节能节水措施
7.1编制依据
节约能源是我国的基本国策，也是可持续发展战略的重要措施。
我国制定了强制执行的节约资源标准，本项目可行性研究报告编制从工程方案设计到建筑材料、设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能源水平有效的降低，达到节能的标准。
本章节编制依据入下：
（1）中华人民共和国节约能源法；
（2）建筑部颁发的《民用建筑节能管理规定》‘
（3）《民用建筑热工设计规范》（GB50173-93）；
（4）《建筑照明设计标准》（GB500034-2004）；
（5）《民用建筑电气设计规范》（JCJ/T16-2008）；
7.2节能、节水措施
7.2.1节能措施
本项目的能耗主要是电，为减少能源的消耗，本项目从以下方面进行节能：
（1）在设备选购中，选购低耗电的设备，从节能的角度出发，力求工艺流程顺畅紧凑，减少生产环节。
（2）在各车间分别安装电计量装置，并按其能耗指标进行考核。
（3）照明采用节能灯具。
（4）合理安排生产作业，提高电利用率和工时利用率，降低空载运转。
（5）建立定期统计、编报、分析制度，把节能贯彻于管理始终。
7.2.2节水措施
（1）制定岗位职责，形成明确奖惩机制，并通过思想教育，提高员工的节能和节水意识。
（2）生产过程中产生的洗瓶子、洗水桶等废水经收集沉淀后用于场区绿化，减少新鲜水用量，同时减少废水排放量。
7.3能耗分析
本项目直接能耗为电，间接能耗为运输车辆所用柴油。
本项目能耗分析从电及柴油两方面分析。
（1）电消耗量
本项目用电主要是生产设备及照明设备，用电能耗如表7.3-1。
表7.3-1用电能耗分析表
用电消耗分析
功率（KW）
数量（㎡）
每天工作时间（h）
年工作时间（天）
年能耗（万度）
参考折标系kgce/（kw.h）
年耗能量
（吨标准煤）
所有生产设备
10
/
8
330
2.64
1.229
32.45
照明
0.5
/
8
330
0.132
1.229
1.622
未预见用电负荷
按计算负荷的10%估算
0.277
1.229
3.40
合计
3.049
1.229
37.472
根据表7.3-1，本项目年用电量消耗37.472吨标煤。
（2）柴油消耗量
本项目从水厂运输至销售点采用汽车运输，使用能源为柴油，其能耗如表7.3-2。
表7.3-2柴油能耗分析表
用油消耗分析
百公里
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