辽宁省实验学校沈北合作学校.docx
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辽宁省实验学校沈北合作学校
辽宁省实验学校沈北合作学校
2018年部门预算
（含“三公”经费预算）
第一部分辽宁省实验学校沈北合作学校概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分辽宁省实验学校沈北合作学校2018年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
第三部分辽宁省实验学校沈北合作学校2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分辽宁省实验学校沈北合作学校基本概况
一、主要职责：
（一）学校工作始终坚持以德育为心、承民族文化、民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容，以各类活动为契机、融人生观、价值观的形成于鮮活的实践中。
（二）安全工作重于山，大于天，我校认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重、特大事故。
建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗、明确到人、落实到位。
找校加强对学生的安全教育和监管力度，认真宣传安全方面的法律法规、采取各种形式对学生进行安全教育，发挥课堂主阵地的作用，开设安全教育课，面向全体师生开展紧急疏散、逃生自救等演，加大对学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患、确保师生安全。
（三）继续把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。
抓教育数学。
（四）我校积极开展校园文化建设，加强学校图书室和班级图书角建设，不断充实藏书量。
（五）坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。
（六）负责学校的党建工作。
二、部门预算单位构成
1．机构情况
内设5各科室：
基础教育科、教育督导办公室、组织人事科、发展规划科、综合科。
2．人员情况
学校现有教职工合计87名，其中事业编制55人，雇员32人。
第二部分辽宁省实验学校沈北合作学校2018年部门预算公开表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
1000
一、本年支出
1000
1000
（一）一般公共预算拨款
1000
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
二、上年结转
（四）公共安全支出
（五）教育支出
776
776
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
119
119
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
34
34
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
71
71
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
1000
支出总计
1000
1000
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
1000
1000
205
教育支出
776
776
208
社归保障和就业支出
119
119
20805
行政事业单位离退休
119
119
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
119
119
210
医疗卫生与计划生育支出
34
34
21011
行政事业单位医疗
34
34
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
34
34
221
住房保障支出
71
71
22102
住房改革支出
71
71
2210201
住房公积金
71
71
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
1000
888
112
301
（一）工资福利支出
804
804
30101
基本工资
108
108
30102
津贴补贴
221
221
30103
奖金
30104
社会保障缴费
153
153
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
122
122
30108
晋级工资
30199
其他工资福利支出
200
200
302
（二）商品和服务支出
112
112
30201
办公费
104
104
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
零星用品购置费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
7
7
30229
福利费
1
1
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
303
（三）对个人和家庭补助支出
84
84
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
71
71
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
13
13
30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
0
0
0
注：
辽宁省实验学校沈北合作学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
部门公开表5
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1000
一、一般公共服务支出
1000
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
三、国防支出
四、上级补助、附属单位上缴收入
四、公共安全支出
五、财政结转资金
五、教育支出
776
六、单位上年净结余
六、科学技术支出
七、单位事业收入
七、文化体育与传媒支出
八、单位其他收入
八、社会保障和就业支出
119
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
34
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
71
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收入总计
1000
支出总计
1000
部门公开表6
部门收入总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、
附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
科目编码
科目名称
合计
1000
1000
205
教育支出
776
776
208
社归保障和就业支出
119
119
20805
行政事业单位离退休
119
119
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
119
119
210
医疗卫生与计划生育支出
34
34
21011
行政事业单位医疗
34
34
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
34
34
221
住房保障支出
71
71
22102
住房改革支出
71
71
2210201
住房公积金
71
71
部门公开表7
部门支出总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
1000
1000
804
112
84
205
教育支出
776
776
651
112
13
208
社归保障和就业支出
119
119
119
20805
行政事业单位离退休
119
119
119
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
119
119
119
210
医疗卫生与计划生育支出
34
34
34
21011
行政事业单位医疗
34
34
34
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
34
34
34
221
住房保障支出
71
71
71
22102
住房改革支出
71
71
71
2210201
住房公积金
71
71
71
部门公开表8
项目支出预算表
单位：
万元
部门/单位名称
项目名称
项目内容摘要
项目明细
绩效目标
合计
财政部门安排的预算拨款
财政预算外专户拨款
其他资金
合计
部门公开表9
收入预算按单位分类汇总表
单位：
万元
单位名称
资金来源
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
合计
1000
1000
辽宁省实验学校沈北合作学校
1000
1000
部门公开表10
支出预算按单位分类汇总表
单位：
万元
单位名称
合计
基本支出
项目支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
1000
1000
804
112
84
辽宁省实验学校沈北合作学校
1000
1000
804
112
84
部门公开表11
“三公”经费支出表
单位：
万元
2017预算数
2018预算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
0
0
第三部分辽宁省实验学校沈北合作学校2018年部门预算情况说明
一、关于辽宁省实验学校沈北合作学校2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，辽宁省实验学校沈北合作学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入；支出包括：
教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
辽宁省实验学校沈北合作学校2018年收支总预算1000万元，与2017年收支总预算差距主要是由于人员工资支出增加的原因。
二、关于辽宁省实验学校沈北合作学校2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数0万元，其中：
因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。
2018年预算数比2017年预算数减少0万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
无
（二）政府采购预算安排情况。
2017年辽宁省实验学校沈北合作学校政府采购预算总额0万元，其中：
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，辽宁省实验学校
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