双鸭山农场绿色农产品批发市场建设项目可行性研究报告书.docx

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双鸭山农场绿色农产品批发市场建设项目可行性研究报告书

双鸭山农场绿色农产品批发市场建设项目

可行性研究报告

附表：

附表1：

项目建设总投资估算表

附表2：

设备购置投资估算表

附表3：

主营业收入及税金估算表

附表4：

总成本费用估算表

附表4-1：

固定资产折旧及摊销估表

附表5：

损益表

附表6：

财务现金流量表（全部投资）

附件：

附件1：

项目承担单位法人营业执照复印件

附图：

附图1：

项目建设单位位置图

附图2：

项目建设单位现状图

附图3：

项目建设单位规划图

第一章总论

一、项目摘要

（一）项目名称与建设单位

1、项目名称：

黑龙江垦区双鸭山农场绿色农产品批发市场建设项目

2、建设性质：

新建

3、项目主管部门：

黑龙江省农垦总局

4、项目建设单位：

黑龙江省双鸭山农场

5、项目建设地点：

黑龙江省双鸭山市双鸭山农场场场部

6、项目总负责人：

彭荣君　农场场长

项目技术负责人：

史永生农场副场长

项目经济负责人：

彭荣君农场场长

7、编写单位：

黑龙江农垦工程咨询评审中心

编写单位负责人：

李尚民主任

（二）项目由来

党和国家十分重视农产品批发市场建设，因为农产品批发市场是联结生产和消费、实现农产品流通的中心环节。

从生产方面看，它是接受市场信息、了解市场行情和出售农产品的便捷渠道，也是农产品实行产业化经营的有效形式。

双鸭山农场是一个贫困农场，但是，农场土地肥沃，适合各类农作物和经济作物的生长，随着农业产业结构的调整，农场积极扩大蔬菜生产，林果生产，设施农业和精品农业，给农场商业及服务业的发展带来新的经济增长点。

农场具有良好的地理优势，场区与双鸭山市、宝清县、集贤县、友谊农场、双鸭山矿务局相邻，毗邻佳木斯和饶河对俄口岸。

公路、铁路四通八达，直接通往双鸭山市、七台河市、宝清县和友谊县，双鸭山市矿务局铁路贯通农场境内，设有站台及货物站。

农场周边城市和矿区总人口已经达到150万人，为此，农场确定了“围城、围矿、围路”发展绿色产业体系的“三围”战略方针，按照新的农业结构与产品消费形态的要求，建设具有一定组织化程度，可以辐射带动区域经济的绿色农产品批发市场，彻底改变现有农产品市场分散、设施简陋、容量不足的落后状况，为调整产业结构培育新的增长点。

为此，结合建设单位实际情况编制黑龙江垦区双鸭山农场绿色农产品批发市场建设项目可行性研究报告。

（三）建设方案

1、总体布局

项目建设总体布局是充按照市场牵龙头、龙头带基地的生产模式，为市场提供多功能、一体化的优质综合服务，形成绿色农产品批发的联动机制。

建设地点设绿色农产品展示交易厅与绿色蔬菜林果交易厅，建筑物为前后两排布局，南面设绿色农产品展示交易厅，一字型，二层楼房，北面设绿色蔬菜林果交易厅，一字型，单层房屋。

建筑物前面设停车场。

2、建设目标

通过项目建设实现每年完成大宗产品批发10000吨，蔬菜产品批发20000吨，林果产品批发1000吨，肉奶产品批发3400吨，土特产品批发300吨，水产品批发300吨。

实现每年绿色农产品批发35000吨，交易金额16550万元的目标。

（四）建设规模

项目规划建设绿色农产品批发市场6607平方米。

包括：

绿色农产品展示交易厅4107平方米，绿色蔬菜林果交易厅2500平方米。

建设电子商务交易平台，信息采集与发布系统。

把农场建设成为具有“围城、围矿、围路”绿色蔬菜、林果特色经济优势的示范区。

（五）建设内容

1、绿色农产品展示交易厅4107平方米。

其中：

大宗农产品展示交易区800平方米，水产品展示交易区500平方米，土特产品展示交易区500平方米，肉奶产品展示交易区500平方米，林果产品展示区500平方米，蔬菜产品展示区1000平方米，信息服务及管理区307平方米。

2、绿色蔬菜林果交易厅2500平方米，其中：

绿色蔬菜产品交易厅1600平方米，绿色林果产品交易厅900平方米。

3、停车场2000平方米。

4、设备购置

（1）电子商务交易平台。

服务器（小型机）1台，UPS1台，客户机及外设20台。

（2）信息采集与发布系统。

LED显示屏1台

（3）农产品交易综合管理系统。

服务器1台，客户机20台，扫描仪2台，传真机4台，激光打印机2台。

（4）农产品配送系统。

服务器1台，UPS1台，客户机及外设20台。

（六）投资估算与资金来源

1、投资估算

项目建设总投资1200万元。

（1）绿色农产品批发市场投资963.3万元。

其中：

绿色农产品展示交易厅投资451.8万元，绿色蔬菜林果交易厅投资487.5万元，停车场投资24万元。

（2）设备购置投资162.7万元。

其中：

电子商务交易平台投资70万元，信息采集与发布系统投资40万元，农产品交易综合管理系统投资17.7万元，农产品配送系统投资35万元。

（3）项目建设其它费用44万元。

其中：

可研报告编制费3万元，勘测设计费10万元，工程监理费6万元，建设单位管理费用25万元。

（4）基本预备费用30万元。

2、资金来源

项目建设总投资1200万元，其中：

申请国家专项资金600万元，建设单位自筹资金600万元。

（七）建设期限

项目建设期限为2011年

（八）效益评价

1、经济效益

（1）新增主营业收入830万元。

其中：

大宗产品批发收入200万元，蔬菜产品批发收入400万元，林果产品批发收入30万元，肉奶产品批发收入170万元，土特产品批发收入15万元，水产品批发收入15万元。

（2）新增总成本费用560万元。

A.营业成本500万元，包括：

直接成本215万元，工资及附加费185万元，制造费用100万元、含折旧费80万元。

B.管理费用40万元。

C.营业费用20万元。

D.总成本费用560万元，其中：

固定成本140万元，可变成本420万元。

经营成本480万元。

（3）每年新增利润168.3万元。

（五）财务效益分析

本项目是在国家支持和企业自筹资金情况下建设的，经济效益较好，具有较强的获利能力，税后财务内部收益率17.1%，财务净现值（Ic=8%）532.4万元，投资回收期5.1年。

税前财务内部收益率22.6%，财务净现值（Ic=8%）880.8万元，投资回收期4.9年。

财务净现值大于零,投资利润率较高,项目在财务上是可行的。

2、社会效益

项目建设是农场经济快速发展，社会安定团结的有力保障，可以促进农业结构调整，推进农业产业化的进程，进一步完善社会化服务体系，积极营造良好的市场环境。

增加农产品科技含量，积极引进农产品新品种，可以带动运输、仓储、包装、餐饮服务业的发展，安排富余劳动力300人，促进第三产业的发展。

项目建设可以带动蔬菜、林果种植业的发展，使农场3000户从事农业生产的人员直接受益，项目建设可以3000栋大棚蔬菜，3万亩露地蔬菜生产，可以提高土地产出效益，通过比较分析，每亩大棚蔬菜年产值在1.1万元以上，每亩露地蔬菜年产值在1500元，每亩旱田产值不足800元。

3000栋大棚蔬菜可以增加产值3000万元以上，3万亩露地蔬菜可以增加产值2000万元以上。

实现农场经济社会的稳定，产生明显的社会效益。

二、综合评价

本项目建设符合国家产业政策导向，适合农场产业发展的需求。

可以发挥农产品对区域经济的带动作用，对垦区农产品批发市场的模式也将起到示范作用。

对经济发展和社会进步都将产生积极影响。

项目建设经济合理，效益显著，因此，项目建设是必要的，也是可行的。

建议建设单位认真组织实施。

三、编制依据

（一）文件依据

1、国务院办公厅《关于加快发展服务业若干政策措施的意见》；

2、农业部《全国农产品批发市场发展规划纲要（2002-2005年）》；

3、《全国农垦农业现代化建设规划》；

4、商务部《全国商品市场体系建设纲要》。

5、商务部、农业部等四部委《农产品批发市场管理技术规范》（GB/T19575-2004）；

（二）资料依据

1、《黑龙江省建筑工程估算指标》和现行市场建筑材料价格及劳动力价格资料。

2、黑龙江垦区统计年鉴；

3、建设单位提供的有关资料。

第二章项目建设背景与必要性

一、项目提出的背景

最近几年，党中央、国务院采取了减轻农民负担，增加农民收入，加快农村建设等有效措施促进农村经济的发展，使黑龙江垦区发生了巨大的变化。

垦区加快建设北大荒绿色农业体系、绿色产业体系、绿色城镇体系，走出一条绿色发展之路。

要发展现代农业，必须以市场为导向，改变农业的经营理念和管理模式，用市场经济的运行规则促进农业经济发展，加快农场居民消费水平，缩小与城市的差距，促进城乡社会和谐发展。

目前，农场农产品销售及生活消费品的供需状况存在不少问题，农产品销售及消费品的供应渠道零散，市场运作不规范成为不争的现实。

加快农产品批发市场建设，是发展现代农业和推进社会主义新农村建设的需要，也是促进农产品产业发展的需要，是一项深受人民群众欢迎的民心工程。

双鸭山农场具有一定的区位优势，并且已经建立优质农产品生产基地，实现了生产、贮藏、加工产业化经营，建设绿色农产品批发市场，就是将农场、农业、农户与城市、商业、居民紧密的联系在一起，进一步完善农产品流通体系，促进现代农业的发展。

为此，结合农场实际情况，提出本项目。

二、项目建设必要性

（一）项目建设是加快农产品流通，完善市场体系的需要。

国家十分重视加强农村市场体系建设，要求建立健全适应现代农业发展要求的大市场、大流通，实施“万村千乡”、“双百市场”等工程。

加强农产品现代物流体系建设，开展鲜活农产品的物流，推进新农村现代流通网络工程建设。

农产品批发市场是联结生产和消费、实现农产品流通的中心环节。

从生产方面分析是农民接受市场信息、了解市场行情和出售大宗农产品的便捷渠道，也是农产品实行产业化经营的有效形式。

从消费方面分析，农产品的主要供货来源于产地，消费群体为城镇居民，是扩大居民消费的便利渠道。

双鸭山农场经过10年的发展，建设日光节能温室220栋，蔬菜大棚1000栋，种植大地蔬菜10000亩，每年生产瓜果菜2.1万吨，产品供应双鸭山市与周遍矿区。

但是，现在采取的是松散型，不规范的销售方式，不能实现产品与客户的有效对接，造成农产品价格、质量、数量的误差。

因此，加快农产品批发市场建设，对于促进农业结构调整，发展绿色农业，搞活农产品流通、方便居民生活、保证供需平衡、稳定农产品价格具有十分重要的意义。

（二）项目建设是进一步打造绿色产业体系的重要举措。

双鸭山农场具有良好的地理优势，农场现有耕地22万亩，林地20万亩，农场位于双鸭山市东南效区，场区与宝清县、集贤县、友谊农场、双鸭山矿务局相邻，毗邻佳木斯和饶河对俄口岸。

这里交通便利，公路、铁路四通八达，直接通往双鸭山市、七台河市、宝清县和友谊县，双鸭山市矿务局铁路贯通农场境内，设有站台及货物站。

农场周边城市和矿区总人口已经达到150万人，为此，农场确定了“围城、围矿、围路”发展绿色产业体系的“三围”战略方针。

在“十二五”期间，农场规划新增棚室1500栋，蔬菜总产达3.5万吨，葡萄，西瓜的棚室生产总量达到600栋，农场建设蔬菜水果气调保鲜库一座，对蔬菜、水果加工、储藏发挥了作用。

农场已经被国家农业部、财政部授予“国家山葡萄综合试验站示范点”单位，现有的扁石河山葡萄种植基地建设项目，种植面积达到500亩，食用菌黑木耳栽培新增20万袋（段），生产刺五加茶2000公斤，林下种植五味子等药材240亩，养蜂1200箱。

农场将打造具有地域特色的“扁石河”品牌，树立双鸭山农场蔬菜、林果产业市场信誉与影响力。

建设绿色农产品批发市场，是坚持基础设施公益性，经营管理企业化的方向，坚持产地与销地结合，硬件与软件结合，国家扶持与企业自筹资金结合，统筹规划，合理布局，均衡发展，全力打造绿色产业体系，促进形成统一的，覆盖区域的，具有垦区特色的农产品批发市场。

、

（三）项目建设是提高现代信息网络技术服务的具体措施。

当前，绿色农产品批发销售需要解决的主要问题是提高信息化程度，农产品交易没有现代化