季度奖金年度超额奖金计发办法.docx
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季度奖金年度超额奖金计发办法
2011年季度奖金、年度超额奖金计发办法
1.目的
为明确各部门2011年度季度奖金、年度超额奖金的计算提取标准和发放办法，激励广大员工努力工作，超额完成公司2011年度经营目标，特制定本办法。
2.季度奖金
2.1产品开发、生产部门：
2.1.1奖金为本部门超额销售业绩提成。
超额业绩提成（设为C1）计算公式：
C1=当季超额业绩×提成比例×提成等级。
2.1.1.1当季超额业绩=本产品线当季实际销售业绩—年初制定的当季基本销售目标。
销售额为扣除打折、礼品卡及退货后的销售额，包括为消化库存而生产销售额。
2.1.1.2提成比例根据销售额完成比例确定，提成等级根据部门考核得分确定，具体见下表：
提成比例确定方法
提成等级确定方法
考核得分
提成等级
完成比例
提成比例
备注
季度考核得分96分以上
110%
100%及以上
1.0%
以期望销售目标的80%为完成比例计算基数
季度考核得分91—95分
100%
90-99%
0.8%
季度考核得分86—90分
90%
80-89%
0.5%
季度考核得分81—85分
80%
80%以下
无提成
季度考核得分80分以下
0
2.1.2成立三个月内、产品未上线销售的产品部门，按3.3.2非产品部门计发奖金。
最长三个月后，正式按产品部门对待，按本款办法计发奖金。
2.2非产品部门：
2.2.1先提取总奖金（设为C2），再分配到各部门。
总奖金为公司总超额销售业绩提成。
总奖金计算公式：
C2=公司总超额业绩×提成比例。
2.2.1.1公司总超额业绩=公司当季实际销售业绩—年初制定的公司当季基本销售目标。
销售额为扣除打折、礼品卡及退货后的销售额，包括为消化库存而生产销售额。
2.2.1.2提成比例确定方法同产品部门。
2.2.2各部门奖金（指中心级，设为C3）分配计算公式：
C3=本部门工资总额/所有非产品部门工资总额×本部门考核得分/各部门平均考核分。
2.2.2.1工资额包含基本工资+标准绩效工资，下同。
2.2.2.2当期考核得分低于80分的部门不得享受奖金。
2.3奖金在部门内部分配原则：
30%人员分配50%部门奖金，70%人员分配50%部门奖金，具体分配名额依据考核得分排名确定。
2.4在前述原则下，员工个人奖金分配根据员工工资额和绩效考核得分综合确定，具体金额由部门负责人确定，报行政中心绩效负责人审核。
2.5所辖独立部门多的中心或部门（如营运中心），根据各部门考核成绩先在部门之间进行分配，再在部门内分配。
2.5.1部门间分配办法同2.2.2总奖金在各部门的分配。
各部门员工奖金分配按2.4。
2.5.2当期考核得分低于80分的部门不得享受奖金。
2.6总监级（含经理级部门负责人）及以上人员考核得分由CEO进行最终评级确定，奖金包含在部门奖金总额中，同部门员工按上述办法一起分配。
2.7如部门整体工作完工作任务达不到80%，则部门全员无奖金。
2.8本季度奖金在下季度按月平均发放。
中途离职的员工剩余奖金一次性结算。
3.年度超额奖金
3.1年度超额奖金，是指公司完成年度经营目标后，从年度超额完成的业绩中提取的奖金。
如果当年销售业绩未超额完成，则无此项奖金。
3.2一线部门，包括生产、开发部门，年度超额奖金（设为X1）与本部门业绩完成情况挂钩，计算公式：
X1=年度超额业绩×0.5%。
3.2.1年度超额业绩=部门实际销售业绩-部门年初销售目标。
3.2.2生产、开发分开的部门合在一起按一个部门计算。
3.3一线支持部门和后勤支持部门：
3.3.1一线支持部门，包括营运、销售（上海分公司全员）、广告、IT部、商品部门，及后勤支持部门，包括总办、行政中心、财务部门，年度超额奖金（分别设为X2、X3）与公司年度总业绩完成情况挂钩，计算公式：
X2=公司年度超额总业绩×0.4%，
X3=公司年度超额总业绩×0.1%。
3.3.1.1公司年度超额总业绩=公司年度实际销售业绩-公司年初目标业绩。
3.3.1.2实际销售额：
为扣除礼券、打折、退货之后的净销售额。
3.3.1.3根据实际情况，上述分配比例可以进行适当调整。
3.3.2部门间分配：
部门超额奖金（设为X4）以部门的工资总额为基数，同时与各部门年度考核成绩挂钩。
公式为：
X5=本部门工资总额/本线各部门工资总额×本部门年度考核得分/本线各部门平均考核分×本线年度超额奖金。
3.4部门内部分配：
原则上部门第一负责人分配比例最高为30%，部门其他员工年度超额奖金（设为X6）与年度出勤、工资额度、绩效考核得分挂钩。
计算公式：
X6=个人工资额/部门工资总额×个人考核得分/平均考核得分×员工2011年出勤月数/12。
3.4.1员工出勤月数：
15号及以前入职当月计为一个月，15号以后入职当月不计。
3.4.2如按上述公式计算出的员工奖金总额，超出或低于部门总奖金，按人头平均减扣或增加。
3.5年度超额奖以现金形式发放，员工可以申请将部分奖金转为期权奖励。
3.6年度超额奖发放分二次。
时间为次年春节前发放50%，6月份发放50%。
4.附则
本办法解释权归公司行政中心。
广州摩拉网格科技有限公司
二0一一年七月十日
一季度奖金测算
产品线
销售量
销售金额
8亿目标分解
15亿目标分解
15亿的80%
与8亿目标±
与15亿80%±
完成比例
提成比例
提成金额
梦芭莎女装
733480
57403539.48
36250000
38000000
30400000
21153539.48
27003539.48
189%
0.01
211535.39
梦芭莎内衣
597001
42653451.37
32,500,000
34000000
27200000
10153451.37
15453451.37
157%
0.01
101534.51
梦芭莎鞋
130591
14689520.92
8400000
8800000
7040000
6289520.92
7649520.92
209%
0.01
62895.21
若缇诗
75856
12381712.85
7900000
8300000
6640000
4481712.85
5741712.85
186%
0.01
44817.13
梦芭莎童装
44772
4189004.069
3150000
3300000
2640000
1039004.07
1549004.07
159%
0.01
10390.04
梦芭莎礼券
42229
0
0
0.00
0.00
0%
0.00
0.00
蒙蒂埃莫
38148
9869816.899
7650000
8000000
6400000
2219816.90
3469816.90
154%
0.01
22198.17
梦芭莎包包
21235
2542537.655
2100000
2200000
1760000
442537.66
782537.66
144%
0.01
4425.38
饰品
20889
1120592.036
2100000
2200000
1760000
（979407.96）
（639407.96）
64%
0.00
0.00
梦芭莎化妆品
17253
596178
750000
800000
640000
（153822.00）
（43822.00）
93%
0.00
0.00
梦芭莎家纺
11938
1596007.327
2100000
2200000
1760000
（503992.67）
（163992.67）
91%
0.00
0.00
克莱斐尔
4313
928767.2485
2100000
2200000
1760000
（1171232.75）
（831232.75）
53%
0.00
0.00
合计
1737705
147971127.9
105000000
110000000
88000000
42971127.86
59971127.86
168%
0.01
429711.28
产品部门一季度奖金总额
457796元
非产品部门一季资金总额
429711元
二季度奖金测算
产品线
销售量
销售金额
8亿目标
15亿目标分解
15亿的80%
与8亿目标±
与15亿80%±
完成比例
提成比例
提成金额
梦芭莎女装
1536707
111803547
62300000
111500000
89200000
49503547
22603547
125%
1%
495035.47
梦芭莎内衣
1070610
67264594
47070000
86900000
69520000
20194594
-2255406
97%
0.80%
161556.752
梦芭莎鞋
255893
26159502
13600000
24800000
19840000
12559502
6319502
132%
1%
125595.02
若缇诗
181869
24922543
13600000
24800000
19840000
11322543
5082543
126%
1%
113225.43
梦芭莎童装
140797
8326021
5100000
9300000
7440000
3226021
886021
112%
1%
32260.21
蒙蒂埃莫
104889
24320285
13030000
24800000
19840000
11290285
4480285
123%
1%
112902.85
梦芭莎包包
92173
8561062
3400000
6200000
4960000
5161062
3601062
173%
1%
51610.62
饰品
66092
2810365
3400000
6200000
4960000
-589635
-2149635
57%
0%
0
梦芭莎家纺
39049
3556131
3400000
6200000
4960000
156131
-1403869
72%
0%
0
梦芭莎化妆品
26253
1528483
1700000
3100000
2480000
-171517
-951517
62%
0%
0
克莱斐尔
13802
2934396
3400000
6200000
4960000
-465604
-2025604
59%
0%
0
合计
3535711
283070445
170000000
310000000
248000000
112186929
35070445
114%
1%
1121869.29
产品部门一季度奖金总额
930630元
非产品部门一季资金总额
1121869元
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