宝鸡归国华侨联合会部门综合预算公开表.docx
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宝鸡归国华侨联合会部门综合预算公开表
宝鸡市归国华侨联合会2018年部门综合预算公开表
部门名称：
宝鸡市归国华侨联合会
保密审查情况：
无保密内容
部门主要负责人审签情况：
蔡礼堂同志已审签
宝鸡市归国华侨联合会2018年部门综合预算目录
1、2018年部门综合预算收支总表
2、2018年部门综合预算收入总表
3、2018年部门综合预算支出总表
4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
10、2018年部门综合预算专项资金支出表
11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
宝鸡市归国华侨联合会2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
宝鸡市归国华侨联合会（简称侨联）是中共宝鸡市委领导的民团体，宝鸡市人民政府侨务办公室是市政府的职能部门（简称侨办），宝鸡市侨联、侨办合署办公。
主要职能是贯彻执行党的侨务方针、政策和法律法规；广泛开展为侨服务，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；引导和协助归侨侨眷和海外侨胞服务我市经济社会发展，开展和参与海内外联谊活动；加强经济文化交流，促进祖国和平统一；积极参政，发挥民主监督作用。
拟订全市侨务事业发展的规划和计划，开展侨务工作调查；监督检查法律法规、政策执行情况；指导县（区）及基层健全侨联机构，加强干部队伍建设，努力把各级侨联建成侨胞之家。
二、2018年年度部门工作任务
1.开展招商引资活动。
建立全市侨联系统招商引资项目库，编印2018年度宝鸡市侨界重点招商引资项目册，有针对性的组织1至2次重点项目招商推介活动。
开展“海内外侨商宝鸡行”活动。
会同有关部门和县区工业园区组团，组织2次以上赴海外或广东、福建等沿海侨乡侨务资源大市的招商引资活动，走访当地企业，开展上门推介宝鸡市招商引资项目。
2.开展联谊交流。
继续以血缘地缘语缘为基础、以亲情友情为纽带，加强与华侨华人、社团组织、国内侨眷重点人士的联系。
着眼“大侨务”，加强与沿海侨务资源较大市的联系，缔结1至2个新的兄弟地市友好侨联（侨办），建立纵向横向走访回访联系平台。
组织实施国际青年绿色设计创新联盟——关天（宝鸡）创新战略基地建设。
3.开展捐资捐赠。
联络争取海内外侨胞向我市公益事业捐款捐物，做好卫生、教育等侨界公益捐助项目的申报和联络服务工作。
4.开展为侨服务。
陕西省智慧侨联服务平台信息工作培训的基础上，明年年初拟开展1次组织机构、归侨侨眷和侨资企业专项调查，继续完善我市侨情资料，为全省建立智慧侨联平台提供详实综合服务数据。
针对侨界精准扶贫对象，依托发展个体经济、养老服务等，加大对侨界困难弱势群体的慰问帮扶力度，探索新的帮扶措施和途径，做好贫困归侨侨眷脱贫攻坚工作。
充分发挥法顾委和网络维权平台作用，积极妥善处理信访案件，维护侨界群众和侨企的合法利益。
5.开展文化合作交流。
继续协调承办一定规模的海外华裔学生或侨界子女夏令营活动，促进中外文化交流。
邀请海内外侨胞到宝鸡寻根问祖、观光考察，围绕“一带一路”建设，争取省上支持，邀请丝路沿线国家重点侨胞到宝鸡参观考察，讲好宝鸡故事、搭建合作平台。
积极参与省侨联、省侨办组织的公祭黄帝陵、炎帝陵活动。
做好2018年度我市外派教师和中华文化大乐园教学活动优秀教师推荐工作。
6.开展参政议政。
做好与侨界人大代表、政协委员和政治素质好、参政议政能力强、热心为侨服务、具有广泛代表性、进步性的侨界人事特别是有突出贡献的侨界人士联络服务工作，充分发挥侨界人大代表和政协委员会的特点与优势，围绕我市发展、经济、民生等方面，积极为宝鸡社会经济发展建言献策，数量和质量比2017年有较大提升。
7.抓好侨联改革方案实施。
积极贯彻习总书记和中省关于侨联改革的精神，组织好宝鸡市侨联《改革方案》的宣传教育，聚焦改革具体任务，加强工作指导，持续推进，逐项抓好落实。
三、部门预算单位构成
宝鸡市归国华侨联合会无下属单位，机关属于财政全额拨款单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人、事业10人。
单位管理的离退休人员9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
宝鸡市归国华侨联合会2017年年末固定资产总额为16.2203万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款181.32万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2018年财政预算主要维持机关正常运转日常，充分保障人员工资福利，围绕中心工作，聚力追赶超越，服务广大侨胞，服务我市改革发展，确保在招商引资方面较有新突破，在联络争取海内外侨胞向我市公益事业捐款捐物方面有新增长，在联谊交流上有新拓展，在提升侨务干部工作能力和水平上有较大提高，在脱贫攻坚上有新成效。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，本单位预算收入总计181.32万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增长4.08%，主要原因是增加职工养老保险金和职业年金、增加交通补贴和工资及津补贴增长。
2018年，本单位支出预算为181.32万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增长4.08%，原因增加职工养老保险金和职业年金、增加交通补贴和工资及津补贴增长。
其中，人员经费和公用经费支出168.32万元，占支出总额的92.83%；专项业务费和项目支出13万元，占支出总额的7.17%。
（二）财政拨款收支情况。
2018年，本单位预算收入总计181.32万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增长4.08%，主要原因是增加职工养老保险金和职业年金、增加交通补贴和工资及津补贴增长。
2018年，本单位财政拨款支出为181.32万元，全部为公共预算拨款，较上年增长4.08%，原因增加职工养老保险金和职业年金、增加交通补贴和工资及津补贴增长。
其中，一般公共服务支出156.38万元，占支出总额的86.24%；社会保障和就业支出17.73万元，占支出总额的9.78%；医疗卫生与计划生育支出7.21万元，占支出总额的3.98%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宝鸡市市本级2018年公共预算总支出181.32万元。
工资福利支出153.04万元（相比于去年的142.93万元，增加7.07万元，主要原因是增加职工养老保险金和职业年金、增加交通补贴和工资及津补贴增长），日常公用经费支出15.28万元（相比于去年的15.28万元，去年与今年持平），对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出13万元,（相比于去年16万元，减少3万元，主要用于项目业务支出）。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年，本单位支出预算为181.32万元，其中：
（1）行政运行（2012801）支出143.38万元，较上年增加7.71万元，增长4.95%，原因是去年项目支出在行政运行中体现。
（2）一般行政事务管理（2012802）支出13万元，较上年减少3万元，减少18.75%，原因是2018年项目支出减少。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出17.73万元，2018年单位需缴纳干部职工养老保险金。
（4）行政单位医疗（2101101）支出7.21万元，较上年增加0.44万元，增长6.50%，属于工资正常增长后缴费的相应提高。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年，本单位支出预算为181.32万元，其中：
工资福利支出153.04万元，较上年增加10.11万元，增长7.07%，主要原因是人员工资正常增长、年初预算增加养老保险等；商品和服务支出15.28万元，较上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本单位2018年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位2018年无国有资本经营预算拨款收支。
（6）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费及会议费、培训费预算支出11万元，较上年预算增加9.6万元，增加686%。
1、2018年出国经费预算0万元，2017年预算为0万元，原因是无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算3.5万元，较上年增长。
原因外来招商引资人员增加导致接待费增加。
2018年，我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，厉行节约，严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。
3、2018年我单位无公车，无公车购置经费，无公务用车运行维护费。
4、会议费预算6.5万元，较上年增加6.5万元，增加100%，主要原因是压缩会议工作经费单列项目。
2018年，我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，严格会议支出。
5、培训费预算1万元，较上年增加1万元，增加100%。
依据上年支出及2018年工作任务编制。
（七）机关运行经费安排情况。
2017年本部门本级机关运行经费15.28万元，与上年持平。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释（必须有两个以上）
（一）“三公”经费：
是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2018年部门综合预算报表
表1
2018年部门综合预算收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
支出功能分科目（按大类）
预算数
支出经济科目（按大类）
预算数
一、部门预算
181.32
一、部门预算
181.32
一、部门预算
181.32
1、财政拨款
181.32
1、一般公共服务支出
156.38
1、人员经费和公用经费支出
168.32
（1）公共预算拨款收入
181.32
2、外交支出
（1）工资福利支出
153.04
（2）非税收入拨款收入
3、国防支出
（2）商品和服务支出
15.28
（3）政府性基金拨款
4、公共安全支出
（3）对个人和家庭的补助
（4）国有资本经营预算收入
5、教育支出
2、项目支出
13.00
2、上级补助收入
6、科学技术支出
（1）工资福利支出
3、事业收入
7、文化体育与传媒支出
（2）商品和服务支出
9.00
其中：
纳入财政专户管理的收费
8、社会保障和就业支出
17.73
（3）对个人和家庭补助
4.00
4、事业单位经营收入
9、社会保险基金支出
（4）债务利息及费用支出
5、附属单位上缴收入
10、医疗卫生与计划生育支出
7.21
（5）资本性支出（基本建设）
6、其他收入
11、节能环保支出
（6）资本性支出
12、城乡社区支出
（7）对企业补助（基本建设）
13、农林水支出
（8）对企业补助
14、交通运输支出
（9）对社会保障基金补助
15、资源勘探信息等支出
（10）其他支出
16、商业服务业等支出
3、上缴上级支出
17、金融支出
4、事业单位经营支出
18、援助其他地区支出
5、对附属单位补助支出
19、国土海洋气象等支出
20、住房保障支出
21、粮油物资储备支出
22、国有资本经营预算支出
23、预备费
24、其他支出
25、转移性支出
26、债务还本支出
27、债务付息支出
28、债务发行费用支出
本年收入合计
181.32
本年支出合计
181.32
本年支出合计
181.32
用事业基金弥补收支差额
结转下年
结转下年
上年结转
收入总计
181.32
支出总计
181.32
支出总计
181.32
表2
2018年部门综合预算收入总表
单位：
万元
单位编码
单位名称
部门预算
合计
公共预算拨款
非税收入拨款收入
政府性基金拨款
国有资本经营预算收入
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
其他收入
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
181.32
181.32
宝鸡市归国华侨联合会
181.32
181.32
442001
宝鸡市归国华侨联合会
181.32
181.32
表3
2018年部门综合预算支出总表
单位：
万元
单位编码
单位名称
部门预算
合计
公共预算拨款
非税收入拨款收入
政府性基金拨款
国有资本经营预算收入
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
其他收入
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
181.32
181.32
宝鸡市归国华侨联合会
181.32
181.32
442001
宝鸡市归国华侨联合会
181.32
181.32
表4
2018年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
支出功能分科目（按大类）
预算数
支出经济科目（按大类）
预算数
一、财政拨款
181.32
一、财政拨款
181.32
一、财政拨款
181.32
1、公共预算拨款
181.32
1、一般公共服务支出
156.38
1、人员经费和公用经费支出
168.32
2、非税收入拨款收入
2、外交支出
（1）工资福利支出
153.04
2、政府性基金拨款
3、国防支出
（2）商品和服务支出
15.28
3、国有资本经营预算收入
4、公共安全支出
（3）对个人和家庭的补助
5、教育支出
2、项目支出
13.00
6、科学技术支出
（1）工资福利支出
7、文化体育与传媒支出
（2）商品和服务支出
9.00
8、社会保障和就业支出
17.73
（3）对个人和家庭补助
4.00
9、社会保险基金支出
（4）债务利息及费用支出
10、医疗卫生与计划生育支出
7.21
（5）资本性支出（基本建设）
11、节能环保支出
（6）资本性支出
12、城乡社区支出
（7）对企业补助（基本建设）
13、农林水支出
（8）对企业补助
14、交通运输支出
（9）对社会保障基金补助
15、资源勘探信息等支出
（10）其他支出
16、商业服务业等支出
3、上缴上级支出
17、金融支出
4、事业单位经营支出
18、援助其他地区支出
5、对附属单位补助支出
19、国土海洋气象等支出
20、住房保障支出
21、粮油物资储备支出
22、国有资本经营预算支出
23、预备费
24、其他支出
25、转移性支出
26、债务还本支出
27、债务付息支出
28、债务发行费用支出
本年收入合计
181.32
本年支出合计
181.32
本年支出合计
181.32
上年结转
结转下年
结转下年
收入总计
181.32
支出总计
181.32
支出总计
181.32
表5
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
项目支出
备注
**
**
1
2
3
4
**
合计
181.32
153.04
15.28
13.00
201
一般公共服务支出
156.38
128.10
15.28
13.00
20129
群众团体事务
156.38
128.10
15.28
13.00
2012901
行政运行
143.38
128.10
15.28
2012902
一般行政管理事务
13.00
13.00
208
社会保障和就业支出
17.73
17.73
20805
行政事业单位离退休
17.73
17.73
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.73
17.73
210
医疗卫生与计划生育支出
7.21
7.21
21011
行政事业单位医疗
7.21
7.21
2101101
行政单位医疗
7.21
7.21
表6
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：
万元
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
项目支出
备注
**
**
1
2
3
4
**
合计
181.32
153.04
15.28
13.00
301
工资福利支出
153.04
153.04
30101
基本工资
62.25
62.25
30102
津贴补贴
59.72
59.72
30103
奖金
3.43
3.43
30104
基本医疗保险（单位支付）
7.09
7.09
30108
养老保险
17.73
17.73
30109
大病互助（单位支付）
0.12
0.12
30110
工伤保险（单位支付）
0.18
0.18
30199
其他工资福利支出
2.52
2.52
302
商品和服务支出
24.28
15.28
9.00
30201
办公费
3.00
3.00
30202
印刷费
0.50
0.50
30211
差旅费
3.00
1.00
2.00
30213
维修（护）费
4.00
2.00
2.00
30215
会议费
6.50
4.50
2.00
30216
培训费
1.00
1.00
30217
公务接待费
3.50
0.50
3.00
30299
其他商品和服务支出
2.78
2.78
303
对个人和家庭补助支出
4.00
4.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.00
4.00
表7
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
**
**
1
2
3
**
合计
168.32
153.04
15.28
201
一般公共服务支出
143.38
128.10
15.28
20129
群众团体事务
143.38
128.10
15.28
2012901
行政运行
143.38
128.10
15.28
208
社会保障和就业支出
17.73
17.73
20805
行政事业单位离退休
17.73
17.73
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.73
17.73
210
医疗卫生与计划生育支出
7.21
7.21
21011
行政事业单位医疗
7.21
7.21
2101101
行政单位医疗
7.21
7.21
表8
201
升级会员 