牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告.docx

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牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告

牧草颗粒生产线技改扩建项目

可行性研究报告

目　　录

第一章概述

1.1可行性研究报告编制依据和范围

1.1.1编制依据

1.1.1.1委托方与我方签订的《某有限公司牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告》编制委托合同。

1.1.1.2《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》2000年修改版。

1.1.1.3国内外牧草颗粒生产线技术资料。

1.1.1.4xx有限公提供的相关资料。

1.1.1.5xx有限公提供的其他基础资料。

1.1.1.6敖汉旗总体规划。

1.1.2编制范围

本可行性研究报告根据上述依据和内容要求，通过对项目的背景及必要性、牧草颗粒产品的技术现状、发展趋势、市场需求及国内外生产技术的研究分析，结合xx有限公的具体情况制定本项目的产品方案、生产大纲、建设方案及实施进度计划，并按国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》的要求对本项目进行经济分析。

1.2项目建设单位情况

1.2.1建设单位

某有限公司

1.2.2建设单位概况

某有限公司成立于1996年，是一家以牧草种子生产、草产品加工与科研开发为主营业务的科技型民营企业，是自治区唯一一家****产业化龙头企业。

公司现有员工79人（其中安置下岗职工47人），其中：

专业技术人员12人（高级职称1人，中级职称5人）。

公司下设6个职能部门，有办公室、综合业务部、营销部、生产部、质检部、财务部。

公司具有农牧业种植、养殖、饲料加工和农牧副产品经营的资质和条件，有比较稳定的国内外市场营销网络。

公司注册资本1518万元，总资产5200万元，占地200亩，有厂房4000㎡，库房4500㎡，种子晒场35000㎡，封闭大棚11000㎡，拥有优质人工牧草种子基地3万亩，苜蓿商品草基地12万亩，标准化检验室150㎡，各类检测仪器设备56台（件），种子重力清选机4台，2万吨/年草颗粒生产线三套，种子采集机1台，高密度牧草打捆机3台，割草机10台。

804拖拉机10台，实现了人工牧草由耕地、种植、田间管理到种子收集，牧草收割、加工、打捆全程机械化操作。

先后被评为市、区两级“守合同、重信用”企业；市、区两级“农牧业产业化重点龙头企业”；****市民营科技企业；国家扶贫龙头企业。

在2006年又通过了ISO9000国际质量体系认证。

拥有自主进出口经营权。

并承担了国家、自治区多项牧草种籽生产、基地建设项目。

公司所在地敖汉旗是全国种草第一大县，敖汉苜蓿是我国优良苜蓿品种。

绿色植被丰富是敖汉旗的优势，2002年6月4日，敖汉旗被联合国环境规划署授予“全球500佳环境奖”。

敖汉苜蓿适口性好，营养价值高。

苜蓿草在养殖牛、羊、猪、鹿、家禽及兔中有不可替代的重要作用。

用敖汉牧草制成的苜蓿草颗粒、草粉、草捆等产品，是提高牛、羊、禽类、家兔、鹿等畜禽品质，降低饲养成本的最佳选择。

公司产品市场辐射到东北、北京、河北、福建、海南等地，产品还远销到北美、韩国、日本等国家。

公司每年苜蓿草销售量达3万吨以上。

公司生产经营的主要产品有：

苜蓿种子、草捆、各种牧草颗粒饲料、各类农副产品。

年出口苜蓿种子1400吨，生产草捆1000吨，加工草产品颗粒2.0万吨。

1.2.3经营及财务状况

近年来，进一步加强了经营管理工作，经营量增长很快，2008年产量为4万吨（草捆2万吨、颗粒2万吨），比2006年增加了1.8万吨，增长了53.8%，企业效益明显提高。

近三年经营情况及财务状况

单位：

元、吨

年份

2007

2008

2009

资产总额

21566108.17

32250600.80

64281687.47

其中：

流动资产

11457755.49

22837523.62

20829726.13

固定资产净值

7908352.68

7213077.18

7213077.18

无形资产

2200000.00

2200000.00

2990163.33

负债合计

8522040.62

11582860.62

15743020.50

其中：

流动负债

8522040.62

11582860.62

18352523.32

所有者权益

13044067.55

20667740.18

61516920.77

其中：

实收资本

5100000.00

15180000.00

4470633.20

资本公积

5553627.32

1635588.32

2690634.72

未分配利润

2266022.10

3727733.73

6132331.53

销售收入

5617962.95

27717648.8

42311403.018

利润总额

887187.75

5885711.63

11616516.153

1.1.4项目经济指标

表1-1项目主要经济表表

序号

项目

单位

指标

备注

1

建设规模

万吨

10

2

项目总投资

万元

4745

基础建设

万元

1600

生产设备及安装

万元

1800

流动资金

万元

1345

3

生产线

条

4

生产车间

㎡

2000

成品库

㎡

1000

化验室、检验室

㎡

500

4

项目定员

人

50

5

全年生产天数

天

300

6

人员工作天数

天

200

7

项目建设期

年

1

8

销售收入

万元/年

19800.00

正常年

9

总成本

万元/年

8638.00

正常年

10

税后利润

万元/年

8011.63

正常年（税后）

11

投资回收期

年

1.6

含建设期

12

财务净现值

万元

9453.15

税后

13

财务净现值

万元

17962.88

税前

14

投资利润率

%

169.00

税后

15

销售利润率

%

40.00

税后

第二章建设项目的基本情况

2.1项目概况

2.1.1项目名称

某有限公司牧草颗粒生产线技改扩建项目

2.1.2项目负责人

****

2.1.3项目性质

技改扩建

2.1.4建设期限

2010年1月-2010年12月

2.1.5项目建设地点

项目建设地址位于****市****镇

2.1.6建设规模、产品方案及建设内容

2.1.6.1建设规模及产品方案

本扩建项目规模为年生产草产品颗粒8万吨，使生产规模由2万吨增加到10万吨。

2.1.6.2建设内容

项目建设草产品颗粒加工生产线四条。

其中：

生产车间2000平方米，成品库1000平方米，化验室、样品室500平方米；

生产线设备购置与安装（购建610型卧式草产品颗粒加工生产设备4套）；

公用配套设施建设。

2.1.7项目总投资及资金筹措

本项目总投资4745万元，其中745万元为企业自筹，申请贷款4000万元

2.1.8项目经济及社会效益

项目年平均利润8011.63万元，投资回收期1.6年（含1年建设期）。

本项目实行后，可直接安排返乡农民工和城镇下岗职工50名，可带动5000户农牧民发展种****，新发展牧草加工合作社20家。

该项目对改善生态环境调整种植业结构具有不可替代的作用，社会效益和生态效益十分明显。

2.2项目建设背景及提出的理由

2.2.1国家产业政策及行业产业规划

新世纪党中央和国务院以及各级政府对发展草食畜牧业给予了前所未有的重视。

为落实党的“十六大”提出的全面建设小康社会的指导方针，加快发展粮食作物、经济作物、饲料作物的“三元结构”新格局的健康发展，党中央、国务院发出关于“经展秸秆畜牧业和发展节粮型畜牧业”的重要指示；国家在“九五”计划和2010远景规划中提出“发展畜禽养殖要主攻食草型和非粮食饲料”，国家发改委等部门发出通知“凡开展生产节粮型饲料，企业免征增值税”。

由此可见，党中央、国务院对节粮饲料这一关系国计民生的产业在政策上已提到了最高议事日程。

2.2.2项目建设背景

受国际金融危机的影响，2008年末我国工业增加值增速放慢。

工业是国民经济的主体，保工业就是保发展、保就业、保稳定、保大局。

为遏制国际金融危机影响，国家实施了大范围的调整和振兴产业规划，颁布了钢铁、有色、石化、汽车、造船、装备制造、轻工、纺织、电子信息、物流等10个重点产业调整振兴规划，工业和信息化部与国家发改委共同制定并下发了《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法》和《产业技术进步和企业技术改造目录》，这是确保经济平稳较快增长、增强发展后劲再上新台阶的重要举措。

加强重点产业技术改造是国务院提出的应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长一揽子计划的重要组成部分，同时也是落实重点产业调整和振兴规划的重大举措。

技术改造具有技术新、投资省、工期短、见效快、效益好的突出特点，技术改造不是搞量的扩张，而是注重质的提高。

当前，是实施技术改造的有利时机，不仅有利于扩大投资应对国际金融危机，而且能够为下一个周期的发展打好基础。

国家有关部门下发通知，提出千方百计扶持中小企业发展。

要求各级经济部门集中力量，开展缓解中小企业融资难的各项工作，包括建立完善中小企业信用担保体系；大力拓宽中小企业融资渠道；同时，继续支持中小企业调整结构、节能减排、技术改造、技术创新以及公共服务平台建设等。

2.2.3项目提出的理由

党的十六届三中全会确定了一面建设小康社会的宏伟目标，全面建设小康社会的重点和难点都在农村，《促进民营科技企业发展的若干意见》（国科发政字《1999》312号及《中华人民共和国中小企业促进法》以及其它法律法规，对养殖业的发展，起到了非常重要的作用。

项目建成运行后，对我市养殖深加工起到带头作用，促进这一产业的发展，同时能够解决一部分农村富余劳动力及再就业问题。

某有限公司是自治区农牧业产业化龙头企业。

近年来，该公司紧紧围绕国家农业产业政策，依托本地丰富的****资源和农林畜产资源，以市场为导向，以草产品开发为核心，以利益为纽带，按照公司+基地+农户的产业化运行模式，实现了经济效益、社会效益双丰收。

公司整体实力明显增强，同时，推动了全旗****相关产业的发展。

2009年，公司加大了市场营销力度，依靠“###”品牌的影响力和科学有效的营销策略，使公司产品迅速占领和扩大了韩国、日本等国外市场，先后与韩国三家公司签订了供货合同，供货数量达到2.3万吨，另有购销意向12万吨。

但由于受到草产品生产品种单一，加工能力不足等因素的制约，产品不能满足国内外市场需求。

建设单位拟实施草产品颗粒生产线技改扩建项目，将生产能力由2万吨增加到10万吨，以扩大出口和国内市场供应，增加企业效益和社会效益。

本项目在实施过程中可以对物流运输、农业、养殖业、饲料加工业等产业提供商机，推动或带动一大批产业的发展，同时可增加就业岗位，促进就业，有利于新农村建设。

该项目建设，可进一步增强农业龙头企业的辐射带动能力，引导农民由“温饱”走向“富裕”。

本项目实施后，既可拓宽饲料厂生产范围，扩大示范领域，增强企业实力，形成规模化管理、集约化生产、产业化发展的饲料加工、畜牧养殖、产品销售生产新格局。

2.3资金申请报告编写的政策依据

2.2.3.1《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见》中发[2006]1号；

2.2.3.2《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中发[2008]1号；

2.2.3.3国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》（国办发[2002]62号）；

2.2.3.4国家发展改革委、工业和信息化部联合印发的《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》（发改产业〔200