质量手册TSGZ0004.docx
《质量手册TSGZ0004.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量手册TSGZ0004.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质量手册TSGZ0004
0.1前言
本公司根据《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，编制完成了本《质量保证手册》，规定了本公司电梯安装维修范围内质量管理的基本要求。
《质量保证手册》是本公司电梯安装维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。
公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行《质量保证手册》，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证，并为质量的持续改进而不断努力。
本质量保证手册从2013年8月1日起在全公司实行。
0.2公司简介
武汉市峻浦高端电梯工程有限公司是一家专门从事电梯产品销售、安装、维修、保养的专业公司。
本公司成立于2013年7月，注册资本350万元人民币。
公司主要开展电梯的销售、安装、改造、维保和服务。
安装各种制式的各类高、中档电梯。
年安装能力接近百台。
现已与电梯生产厂家取得了良好的合作关系。
公司现有员工50余人。
公司采用科学的管理，倡导“以人为本，客户至上”的宗旨，形成完善的管理机制，从而保证标准化作业的顺畅进行，充分调动员工积极性，挖掘内部潜力，近年来公司始终保持良好的发展势头，拥有专业的安装与维修队伍并建立了一整套完善的售后服务体系，工程技术力量雄厚，服务质量得到了广大客户的认可好评。
地址：
湖北省武汉市东西湖区辛安渡工业园99号
电话：
传真：
邮编：
0.3发 布 令
《质量保证手册》的制订是适应当前市场经济，进一步阐明我公司质量方针和目标，规范质量保证体系有效运行的纲领性文件；是我公司各项质量活动中必须遵循的法规，对外是提供质量保证能力的证实文件。
我对公司的质量体系运行和产品质量负有最高的权力和责任，为使本手册能够切实贯彻执行，我授权公司质保责任工程师主持日常的质量管理和质量保证的具体工作，负责建立、健全质量体系，并对体系运行实施监督检查和评审，授权公司办公室负责《质量保证手册》的管理。
我批准本版《质量保证手册》予以发布生效，全公司各级领导和全体员工必须遵照执行。
总经理：
发布日期：
2013.8.1
0.4手册管理办法
0.4.1手册内容
本手册依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》和TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》，结合公司具体情况，制订本公司的质量保证手册。
以确保公司电梯安装、维修保养生产经营活动符合国家相应标准、法规及安全可靠要求，为用户提供优质产品。
它包括了：
1）本公司质量保证体系的范围，覆盖《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》的全部内容。
2）质量管理标准和本公司质量保证体系的所有要求。
3）对质量保证体系所包括的过程、顺序和相互作用的表述。
0.4.2手册的批准发布
1）质量保证手册由总经办组织编制，质量保证工程师审核，总经理批准后发布。
2）每年管理评审会议全面审查手册的适宜性和有效性。
0.4.3手册的发放
1）总经办负责管理手册发放，发放范围：
公司各部门。
2）总经办留存一份签署后的原件存档。
3）需要扩大发放范围或对外提供时，须报管理者代表批准。
0.4.4管理手册的标识、存档、更改、换版，旧版本的回收和处置的管理。
0.4.4.1手册的标识
本手册的“版本/修改：
Ａ/0”，Ａ代表版本编号，0代表修改编号。
手册换版，将封面的版本号，改为B/0，依次类推。
质量保证手册修订内容较多时，应予换版，修订或换版后的质量保证手册仍需经质量保证工程师审定，总经理批准后发布实施。
0.4.4.2管理手册的存档、更改、换版、旧版本的回收、销毁处置及其它管理工作由总经办负责按《文件控制程序》组织实施。
0.4.4.3更改后的手册须经管理者代表审核，总经理批准。
0.4.4.4管理手册的控制方式
管理手册分为“受控”和“非受控”两种。
受控的管理手册编有发放编号，加盖“受控”印章，按批准的发放范围发放。
受控的管理手册未经管理者代表批准，不得外借、转抄和复制，不得受损。
如有损坏和遗失，应及时向办公室申请更改和补发、办理更换和遗失登记，领取新手册，更换的手册用原发放号，增发的手册应给予新的发放号。
非受控的管理手册不编发放号，不予更改、不予收回，顾客或其他外界组织需要本手册时，经管理者代表同意后发给，质量部做好登记。
0.4.5术语
0.4.5.1质量保证工程师
负有执行职责的特种设备企业最高管理者，应在自己的管理层中指定一名成员为质量保证工程师，不论其他方面职责如何，具有如下权限，以便：
a、确保按照本标准要求建立，实施和保持质量体系；
b、向最高管理者报告质量保证体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。
0.4.5.2质量控制点
为保证过程处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，需重点控制实施检查的质量特性，关键部位或薄弱环节。
第一章管理职责
1.1质量方针和目标
1.1.1质量方针
根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经经理颁布公司的质量方针是：
质量强基础；服务拓市场；
安全促发展；效益求共赢。
质量方针的含义是：
质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远；电梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。
1.1.2质量目标
为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：
一次合格率100%
用户满意率100%
安全事故率0.00
1.2组织机构及质量保证组织体系
1.3职责与权限
1）总经理
a）负责本公司质量管理体系的策划，组织制定管理体系方针、目标；
b）负责本公司组织机构及部门职责的确定、管理者代表的任命和管理手册的批准；
c）负责主持管理评审，以评价体系运行的适宜性、充分性和有效性；
d）负责确定部门负责人的任职要求及培训计划的审批；
e）负责提供和保证管理体系运行所需的资源，营造体系有效运行的内部环境。
2）质量保证工程师
a）认真执行质量方针，不断提高质量意识，在技术工作中始终把质量放在首要地位，执行公司的各项技术质量管理。
b）认真学习管理技术，学会运用全面质量管理的方法，掌握专业技能知识，在生产实践中更好地发挥作用。
c）认真贯彻标准化工作的原则与具体规定。
参与制定各类技术标准与管理标准，认真执行技术管理及质量管理方面的规章制度。
负责组织建立健全质量体系，并结合生产具体情况加以调整和完善，组织编写和修订《质量保证手册》及有关管理文件。
d）积极贯彻上级颁发的各种技术质量规程、规范和标准。
e）负责组织电梯安装工程的施工设计，审批施工方案，确保工程质量。
f）组织制定保证工程质量和安全技术措施。
编制工程的补充技术质量措施、安全防范措施，组织班组严格按有关技术文件施工。
g）组织建设项目质量评定工作，参加重要工程、隐蔽工程验收，及时收集整理施工原始记录。
h）督促、监督安装队严格按规定施工，保证施工质量。
督促班组做好隐蔽工程验收和中间验收工作。
i）有权对施工中违反质量管理的行为进行规劝或制止，负责所辖区域的施工质量安全工作。
j）负责向上级主管部门和技术质量监察部门汇报质量体系运行及产品质量情况。
3）技术负责人
a）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；
b）组织编制公司技术文件、作业指导书；
c）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；
d）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；
e）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维修质量；
4）各系统责任人职责
在经理和工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修有关法规、标准、质量保证手册和有关程序文件。
对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向工程师汇报工作。
4-1）作业责任人
a）负责施工作业文件编制的控制;
b）负责作业控制系统质量；
c）对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；
d）负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。
4-2）零部件责任人
a）负责材料、外购件的质量控制；
b）负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；
c）参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；
d）对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。
4-3）焊接责任人
a）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；
b）组织焊接过程的确认；
c）负责焊接材料管理；
d）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；
e）有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；
f）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。
4-4）检验责任人
a）负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；
b）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；
c）负责监督检查、指导检验人员的工作；
d）负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。
1.4管理评审
1.4.1一般要求
每年至少应当对本公司质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录
1.4.2评审准备与输入
各会议主管部门做好会议准备，确定有关输入要求和计划安排，报会议主持人审批后通知各单位、各部门；各相关单位、部门按要求提供输入资料。
12个月内，各会议有关管理评审的输入应覆盖以下信息：
a）方针、目标与指标的实施和实现情况；
b）监督检查、审核、纠正措施、预防措施及以往管理评审改进措施的结果；
c）顾客及其它相关方意见、建议和抱怨，法律法规及其它要求的遵循情况；
d）经营生产业绩、产品质量符合性、潜在的问题及其发展趋势；
e）可能影响管理体系适宜性、充分性和有效性的其它问题及其改进建议。
1.4.3评审的实施
管理评审会议由主持人主持，对议题进行讨论，评审方针、目标的适应性和管理体系的运行情况及其适宜性、充分性和有效性，并对以下方面的改进需要做出决定，提出明确的改进目标和要求：
a）管理体系及其过程的适宜性、充分性和有效性；
b）确保产品质量和服务质量满足顾客要求，增强顾客满意；
c）实现方针和经营生产目标；
d）必需资源的配置与管理。
1.4.4改进决定的实施与验证
改进决定由责任单位组织实施，管理者代表或相应业务的主管领导组织会议主管部门跟踪监督和验证。
1.4.5引用程序文件
《管理评审控制程序》
第二章 质量保证体系文件
2.1质量体系文件包括如下内容：
质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（包括：
作业指导书、工艺规程、图纸等）和记录（卡、表）等文件。
体系文件的作用是把电梯安装维修过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试五个控制系统，对每个控制系统又可分解为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对电梯安装维修的全过程实行控制。
2.2质量保证手册描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系。
包括：
a）术语和缩写；
b）体系的适用范围；
c）质量方针和目标；
d）质量保证体系组织及管理职责；
e）质量体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
2.3程序文件（管理制度）
管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、工作接口、工作流程、控制要求和方法，。
2.4作业（工艺）文件和质量记录
作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。
文件格式及其包括的项目、内容规范标准。
2.5施工方案
施工方案能够有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。
工程技术部根据合同、产品说明书、安装图纸及现场条件编制施工方案，内容应包括：
a）项目名称、工程概况；
b）劳动力组织（人员分工）；
c）设备、工具和检验测量装置的要求；
d）工艺步序、流程和过程中实际操作要求;
e）施工进度要求、进度控制点及其控制方法。
第三章文件和记录的控制
3.1文件控制
3.1.1总则
建立并保持《文件控制程序》，规定管理体系所要求的文件和资料控制职责和要求。
记录作为一种特殊文件，按本手册3.2的要求予以控制。
为确保质量管理体系有效运行和相关过程能遵循有效版本文件规定，正确开展质量活动，应对所有现行有效的文件和资料进行控制。
3.1.2职责
a）总经办负责质量管理体系文件的归口管理和现行有效标准的管理和贯彻；负责管理文件的归口管理。
b）总经办负责质量手册和程序文件的标准化审查和统一编号工作；
c）工程技术部负责质量/工艺文件和资料的归口管理，负责外来技术文件的审查和管理工作；
3.1.3管理内容和要求
a）文件和资料的控制范围
凡是与质量管理体系有关的文件，包括外来文件、资料均应按规定程序进行控制，其范围包括：
技术文件、质量管理体系文件、管理文件。
b）文件和资料的审批和发布
文件和资料编写要体现适用、正确、规范，并有统一编号、标识，表明现行修订状态；文件和资料在发布前，必须由授权人员审核和批准，以保证文件的充分性与适宜性。
ｃ）文件和资料的管理
对质量管理体系有效运行起重要作用的各场所，均应使用相应文件的有效版本，有效文件应予标识；应及时收回作废和失效的文件；因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识，以便易于识别；
ｄ）文件和资料的更改
文件更改经相应审批后以书面形式进行，文件经多次修改，应考虑重新印刷，以保持文件的清晰并易于识别；非文件管理部门，未经批准不准复印文件与资料，复印件应予以有效管理。
确保外来文件、资料得到识别并控制其分发。
3.1.4引用程序文件
《文件和记录控制程序》
3.2记录控制
3.2.1总则
质量记录是质量管理体系文件的一部分，它是对质量管理体系活动和产品质量的客观反映，是产品符合规定要求和体系有效运行的客观证据。
为保持产品质量的可追溯性和为采取纠正、预防措施提供依据和证实，对质量记录实施严格的管理，是公司开展质量管理所必须的重要活动。
3.2.2职责
a）总经办是质量记录的归口管理部门，并具体负责质量管理体系运行有关记录的管理。
b）工程技术部负责项目安装和维修服务提供控制中所形成的相关的记录的管理。
c）各有关部门负责与本部门有关的质量活动记录的管理和控制，并对记录的真实性、完整性、可靠性负责。
3.2.3管理内容和要求
a）应编制形成文件的程序，对质量记录实施有效的控制。
b）质量记录的控制应做到：
Ⅰ质量记录应有便于识别的编号标识；
Ⅱ为便于质量记录的管理，应形成质量管理体系有效记录清单，并明确其保存期限；
Ⅲ质量记录应按要求填写，做到真实、准确、内容完整、字迹清晰、传递及时；
Ⅳ质量记录的储存应便于检索并得到有效的保护；
Ⅴ明确质量记录处置的相关规定。
3.2.4引用程序文件
《文件和记录控制程序》
第四章合同控制
4.1总则
只有充分了解顾客的需求和期望，才能确定顾客的要求，以达到顾客满意。
同时，也才能提出恰当的产品要求以保证产品安全，为设计开发输入信息。
4.2产品有关要求包括的范围
经营部根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括：
a）顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训
等）、价格等方面的要求；
b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；
c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.3与产品有关要求的评审
a）评审应在合同或定单签定前进行，属于招标项目的，应在投标前进行评审；
b）按照程序的规定，分别对特殊定货合同和一般定货合同按不同的评审方法进行评审；
c）应保存评审结果及评审所引起的措施的有关记录；
d）若产品要求变更产生合同修改时，必要时在修改前应进行评审，合同修改后应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已经变更的要求。
4.4合同的实施
合同签订后，经营部负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据，并负责检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。
并将合同执行和问题处理情况，向总经理报告。
4.5合同的修订
因顾客要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。
4.6合同的保存
4.7.1经营部负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。
4.8引用程序文件
《合同控制程序》
第五章材料、零部件控制
5.1总则
对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。
5.2职责
5.2.1经营部负责原材料及外购件的采购及上述物资的保管和发放。
5.2.2工程技术部负责对采购原材料的质量证明书的审核控制，质检员负责对原材料﹑外购件的入库前的质量检查验收，并监督检查材料库管理员的材料发放的质量控制。
5.3控制内容
5.3.1零部件和材料分类
工程技术部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类：
a）重要物资（A类）：
构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：
曳引机、门机、继电器、光电开关、双稳态等。
b）较重要物资（B类）：
构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
如：
钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类等。
c）辅助物资（C类）：
非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
如：
五金辅料类等凡未列入A、B类的物资，均属C类物资。
5.3.2采购信息
经营部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经经理批准。
“采购申请单”必须明确下列采购信息：
a）名称、规格（型号）、数量、等级、交货期限；
b）需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；
c）验收准则；
d）产品标识、包装、搬运的规定。
5.3.3供方的选择与评价
a）对A类物资，由经营部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，组织工程技术部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报零部件责任人审核、经理批准。
b）对B、C类物资，由经营部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集相关的资料，填写“合格供方评价表”报零部件责任人审核、经理批准。
c）经营部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。
5.3.4供方的控制
按已划定的A、B、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。
具体执行《采购和分供方控制程序》
5.3.5供方的重新评价与更新
经营部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。
对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。
5.3.6采购的实施
采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。
为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。
具体执行《采购和分供方控制程序》。
5.3.7零部件和材料验收入库
零部件和材料进入公司，经营部应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物放在待检区域，通知检验人员准备验收。
具体执行《采购和分供方控制程序》。
5.3.8零部件和材料领用和使用
领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。
5.4引用程序文件
《采购和分供方控制程序》
第六章作业（工艺）控制
6.1总则
本公司将电梯安装、维修、保养工作通称为作业（施工）。
本公司对作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和安全性能。
6.2职责
6.2.1工程技术部负责组织作业文件的编制及符合性审查。
6.2.2总经办负责作业文件的安全审查。
6.2.3作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。
技安负责人对作业技术、质量负总责。
6.3作业文件的控制
6.3.1公司根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用的作业文件，包括安装作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。
6.3.2若通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。
6.3.3作业文件的实施、检查
a）作业文件应由工程技术部发放到相关部门和人员，作业责任人应组织相关人员学习作业文件。
每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。
b）作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件分三个阶段（开工前、安装维修过程中、完工时）进行作业实施监督检查。
6.3.4外来的作业文件
由顾客或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等也是作业文件的一部份，称为外来的作业文件。
对外来的作业文件在作业前应由作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠性。
6.4安装过程控制
a）安装前，作业负责人应会同顾客代表、顾客配合安装的人员及项目作业人员，进行安装技术、安全、质量交底，明确工作分工和进度要求。
b）安装人员安装前应熟悉作业文件和技术要求，严格按照作业文件的要求进行施工。
严格检查脚手架，对不符合要求用书面形式整改。
c）安装应按相关标准和《电梯安装说明书》等文件进行安装。
严格遵守安全操作规程，严格要求遵守顾客单位的各项规章制度。
d）安装人员按“电梯安装过程记录”的次序，逐一填写安装进度记录。
e）当电梯安装完毕需要调试时，由安装队派调试人员到现场对整机进行调试。
f）电梯安装竣工验收后，安装队应当在验收后30日内将有关技术资料移交顾客。
作业负责人将安装过程中涉及的各种技术文件及记录移交工程技术部，建立用户设备档案。
g）具体执行《产品安装、改造、维修控制程序》
6.5维修保养过程控制
a）维修保养种类包括新安装电梯的免费保养和用户签约有偿保养两种型式。
工程技术部负责编制公司年度保养计划。
b）应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的要求进行施工。
c）具体执行《产品安装、改造、维修控制程序》
6.6引用程序文件
《产品安装、改造、维修控制程序》
第七章焊接控制
7.1总则
对焊工、焊材、焊接工艺
升级会员 