质量环境职业健康安全一体化管理手册.docx
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质量环境职业健康安全一体化管理手册
质量、环境、职业健康安全一体化
管理手册
依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、
GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准编制
编制：
体系编写组
审核:
批准：
版本号：
A/0
文件编号：
JD-SC-2013
受控状态：
受控
发放编号：
000
2013年8月8日发布2013年8月8日实施
目次
附录1程序文件清单...................................................36
附录2工程实现流程图..................................................38
0.1管理手册修改记录单
序号
章节
修改内容
修改人
批准人
生效日期
1
4.1
增加“外包过程，为设备租赁和劳务外包”
2014.3.31.
2
8.2.5
增加“并对控制措施有效性进行监视和测量”
2014.3.31.
3
5.5.1
修改组织机构图办公室改为综合部
2014.3.31.
4
7.5.2
更改为“施工和服务”“防水等过程”
2014.3.31.
0.2发布令
为了不断提高现代化管理水平，适应市场经济发展的需要，公司依据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19001—2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》标准、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/28001-2011《职业健康安全管理体系要求》编制了质量环境职业健康安全一体化管理手册。
本手册阐述了公司的质量方针、环境和职业健康安全方针、规定了质量环境和职业健康安全管理体系中的组织机构、职责与相互关系，并对质量环境职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量环境职业健康安全管理、质量环境职业健康安全控制和质量环境职业健康安全改进等活动中具有全面指导作用的纲领性文件，是开展各项质量环境职业健康安全活动的行为准则。
本手册自颁布之日起实施，公司员工必须认真遵照执行。
为了使《管理手册》的全部要求更好地贯彻执行，授权本公司***为管理者代表，除原有职权外，还具有以下职责和权限：
1.确保GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001标准、ISO14001和GB/T128001标准规定的质量环境职业健康安全体系所需过程得到建立、实施和保持；
2.负责管理评审的准备工作，向总经理报告体系的业绩和任何改进的需求；
3.确保在整个组织内提高满足顾客和法律法规要求的意识；
4.负责就质量环境体系有关的事宜与外部各方的联络工作；
5.任命审核组长，组织公司质量环境职业健康安全管理体系内部审核。
望公司全体员工服从协调、积极配合，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保公司质量环境职业健康安全管理体系有效运行。
经公司全体员工民主选举产生，总经理任命***为公司职业健康安全事务代表，其职责权限为：
1、向职工宣传贯彻职业健康安全有关法律法规
2、做好“上情下达，下情上传”工作，及时向员工传达上级有关职业健康安全管理体系的有关会议、文件精神，并及时将员工在职业健康安全中反应的问题传送给管理层。
3、参与制定本公司职业健康安全管理有关制度、规定等。
4、负责对管理层到职权范围的运行控制和相关措施到落实进行监督。
5、负责参与本公司安全事故追查、处理。
6、负责组织开展职业健康安全和群众性安全监督工作。
7、代表员工参与职业健康安全管理体系相关事宜，协商与交流，维护员工的合法权益，支持并引导员工参与职业健康安全管理体系的所有活动。
8、负责收集和反馈员工所关心的职业健康安全信息。
签署人：
***
*年*月*日
0.3企业概况
**公司成立于2012年6月，到帐注册资金：
**万元，是一家集工程勘察设计、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理及房屋建筑工程施工总承包*级企业、建筑装修装饰工程专业承包*级、建筑幕墙工程专业承包*级、机电设备安装工程专业承包*级、......的综合企业。
公司由一支强有力的领导班子，带领员工组成一个和谐、创新的战斗团体，下设综合部、经营部、工程质量部、安环部等部门。
公司秉承互信谋发展、和谐求共荣的思想，坚持“建一项工程，树一块牌子，留一遍信誉，交一方朋友”的理念。
公司重质量，通过对公司员工的技术教育和知识考核，强化公司上至领导下到员工的质量生存认识；公司重管理、讲效率，向规模经济要效益；公司重人才，建立并完善了人才资源库，努力做到让所有员工人尽其才，才尽其用，让其在本岗位上发挥特长，尽忠职守。
公司坚信在社会各界关心支持下、在全体员工共同努力下，通过艰苦创业、勇于创新、不断创优，一定尽快走上规模化、现代化企业征程，创造辉煌业绩！
0.4管理手册的管理
1目的
质量环境职业健康安全管理手册规定了公司的质量环境职业健康安全管理体系，包括组织机构、部门职责及相互关系，规定了质量环境职业健康安全方针及与质量环境职业健康安全有关的活动必须遵循的工作程序，以便企业能够稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的工程，持续改进各过程，提高工程质量和员工环保意识，赢得顾客和社会满意。
本管理手册可作为认证机构审核公司质量环境职业健康安全管理体系的依据，也可作为顾客、供方及其他相关方了解公司质量环境职业健康安全管理体系的依据。
2管理手册的控制
a）本管理手册由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准后发布实施；
b）本管理手册的控制方法见《文件控制程序》；
c）当管理手册中的内容不能满足质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性运行，不能完全符合顾客要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001标准要求和ISO14001、GB/T28011标准要求、有关法律法规要求和公司发展需要时，综合部负责修订，管理者代表审核，总经理批准后实施；
d）各部门负责人应以管理手册为依据，进行各项质量环境职业健康安全活动，并负责向社会、顾客、供方、各相关方及本部门员工解释本手册内容；
e）除经总经理批准，任何人不得私自复制本管理手册或交公司以外人员。
3管理手册的保管
b）管理手册电子版受控发放；
c）管理手册及其内容应在管理评审期间给予审查，并确定更改需求。
0.5管理体系组织机构图
GB/T19001-2008
GB/T50430-2007
总
经
理
管理者代
表
综合部
经营部
工程
质量
部
安
环
部
项
目
部
1范围、应用
范围，应用
★
○
○
○
○
○
○
4.1总要求
3.1一般规定
3.4.2建立监控检查考核机制
9分包方管理
★
○
○
○
○
○
○
4.2.1总则
3.5.1建立文件管理制度
★
○
○
○
○
○
○
4.2.2质量环境管理手册
3.5.2文件要求
○
★
○
○
○
○
○
4.2.3文件控制
11.3.3工程资料管理归档
○
○
★
○
○
○
○
4.2.4记录的控制
3.5.3记录要求
○
○
★
○
○
○
○
5.1管理承诺
★
○
○
○
○
○
○
5.2以顾客为关注焦点
★
○
○
○
○
○
○
5.3质量方针
3.2.1/2质量方针
★
○
○
○
○
○
○
5.4.1质量目标
3.2.4质量目标
3.2.5建立质量目标管理制度
★
○
★
○
○
○
○
5.4.2质量管理体系策划
3.3.1/3.3.2
★
○
○
○
○
○
○
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
4.1一般规定4.2组织机构
★
○
○
○
○
○
○
5.5.2管理者代表
4.3职责和权限
○
★
○
○
○
○
○
5.5.3内部沟通
○
★
○
○
○
○
○
5.6管理评审
13.2.4质量管理体系评价
★
○
★
○
○
○
○
6.1资源提供
3.4.1人员、技术、资金、设备
★
○
○
○
○
○
○
6.2人力资源
5人力资源管理
★
○
★
○
○
○
○
6.3基础设施
6施工机具
★
○
○
○
★
○
○
6.4工作环境
10.5.1（5）施工过程控制
○
○
○
○
★
★
○
7.1工程实现的策划
10.2策划
○
○
○
○
★
○
○
7.2与顾客有关的过程
7投标及合同管理
○
○
○
★
○
○
○
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.1一般规定
○
○
○
★
○
○
○
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2投标及签约
7.3合同管理
○
○
○
★
○
○
○
7.2.3顾客沟通
10.5.4与工程建设有关方沟通
7.3.3/4合同履行监控，沟通
○
○
○
★
○
○
○
7.4采购
6.2.2设备采购
8建筑材料构配件、设备采购
9分包管理
○
○
○
○
★
○
○
7.5.1生产和服务提供的控制
10.4施工准备
10.5施工过程控制
○
○
○
○
★
○
★
0.6质量管理体系各部门职责分配表
GB/T19001-2008
GB/T50430-2007
总
经
理
管理者代
表
综合部
经营部
工程
质量
部
安
环
部
项
目
部
7.5.3标识和可追溯性
8.4.2建筑材料构配件设备标识
8.4.4材料的可追溯性
10.5.3施工过程、进度标识、可追溯性
○
○
○
○
★
○
○
7.5.4顾客财产
8.5发包方提供材料、设备、构配件
9分包方工程
○
○
○
○
★
○
○
7.5.5工程防护
10.5.1（8）施工过程控制
8.4建筑材料、构配件、设备现场管理
10.6.1成品移交防护
○
○
○
○
★
○
○
7.6监视和测量设备的控制
11.1.2配备和管理各类检测设备
11.5检测设备管理
○
○
○
○
★
○
○
8测量分析和改进
11.1施工质量检查验收
8.1总则
12.1质量管理自查与评价
13.1质量信息、质量管理改进
○
★
○
○
○
○
○
8.2.1顾客满意
10.6.4服务信息收集
12.2.6工程建设有关方信息收集
13.2.1
（2）施工质量管理水平评价
○
○
○
★
○
○
○
8.2.2内部审核
12.2.3年度审核
12.2.4年度审核策划
12.2.5保持年度审核记录
○
★
★
○
○
○
○
8.2.3过程的监视和测量
11.2施工质量检查
12质量管理自查与评价
12.2.1各管理层次检查
12.2.2对项目部检查
9.3分包方检查
7.1.2合同履行情况监控
○
○
★
○
★
○
○
8.2.4工程的监视和测量
6.2.4施工机具验收
8.3建筑材料构配件设备验收
9.3.2分包项目验收
11.3施工质量验收
○
○
○
○
★
○
○
8.3不合格品控制
8.3.2建筑材料、构配件、设备的不合格处理8.5.2发包方材料不合格处理
11.4施工质量问题处理
○
○
○
○
★
○
○
8.4数据分析
13.2质量信息收集、传递、分析、改进
○
○
★
○
○
○
○
8.5改进
13.3质量管理改进与创新
8.5.1持续改进
★
★
○
○
○
○
○
8.5.2纠正措施
○
○
★
○
○
○
○
8.5.3预防措施
○
○
★
○
○
○
○
注：
★代表主要职责○代表次要职责
0.7环境管理体系各部门职责分配表
职能部门
体系要求
总
经
理
管
理
者
代
表
综合部
经营部
工程质量部
安环部
项目部
4.1总要求
★
○
○
○
○
○
○
4.2.环境方针
★
○
○
○
○
○
○
4.3.1环境因素
○
★
○
○
○
★
○
4.3.2法律法规和其他要求
○
○
★
○
○
○
○
4.3.3环境目标、指标和方案
★
★
★
○
○
★
○
4.4.1资源、作用、职责和权限
★
○
○
○
○
○
○
4.4.2能力、培训和意识
○
○
★
○
○
○
○
4.4.3信息交流
○
★
★
○
○
○
○
4.4.4文件
○
★
○
○
○
○
○
4.4.5文件控制
○
○
★
○
○
○
○
4.4.6运行控制
○
○
★
★
★
★
★
4.4.7应急准备和响应
○
○
○
○
○
★
○
4.5.1监测和测量
○
○
○
○
○
★
○
4.5.2合规性评价
○
○
○
○
○
★
○
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
○
★
★
○
○
★
○
4.5.4记录控制
○
○
★
○
○
○
○
4.5.5内部审核
○
★
★
○
○
○
○
4.6管理评审
★
○
★
○
○
○
○
注：
★代表主要职责○代表次要职责
0.8职业健康安全管理体系职责分配表
职能部门
体系要求
总
经
理
管
理
者
代
表
综合部
经营部
工程质量部
安环部
项目部
4.1总要求
★
○
○
○
○
○
○
4.2.职业健康安全方针
★
○
○
○
○
○
○
4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
○
★
○
○
○
★
○
4.3.2法规法规和其他要求
○
○
★
○
○
○
○
4.3.3目标和方案
★
★
★
○
○
★
○
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
★
○
★
○
○
○
○
4.4.2能力、培训和意识
★
○
★
○
○
○
○
4.4.3沟通、参与和协商
○
★
★
○
○
○
○
4.4.4文件
★
○
○
○
○
○
○
4.4.5文件控制
○
★
★
○
○
○
○
4.4.6运行控制
○
○
★
★
★
★
★
4.4.7应急准备和响应
○
○
○
○
○
★
○
4.5.1绩效测量和监视
○
○
★
○
○
★
○
4.5.2合规性评价
○
○
★
○
○
○
○
4.5.3事件调查、不符合、纠正和预防措施
○
★
○
○
○
★
○
4.5.4记录控制
○
★
★
○
○
○
○
4.5.5内部审核
○
★
★
○
○
○
○
4.6管理评审
★
★
○
○
○
○
○
注：
★代表主管/主要职责○代表配合/次要职责
1范围
1.1总则
本公司根据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19001—2008标准、GB/T24001-2004标准和CB/T28001-2011标准要求，结合公司实际情况，规定了公司的质量、环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全管理体系各过程活动的要求。
通过质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和不断改进，达到持续提供顾客满意的工程。
1.2应用
本手册适用于公司与质量环境职业健康安全管理活动有关的各部门，覆盖的工程产品范围是：
房屋建筑工程施工；本公司只负责对房屋建筑施工，不进行设计（按照甲方提供图纸施工），因此删减7.3条款（GB/T50430-2007标准10.3条款不适用），此删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。
2引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册发布时均为有效。
所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语（idtISO9000:
2005）
GB/T19001-2008质量管理体系要求（idtISO9001:
2008）
GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南
GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范
GB/T24004-2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南
GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求
有关的质量环境职业健康安全、法律、法规标准和其他要求，有关的行业标准
3术语和定义
本手册采用GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19000-2008、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准中的术语和定义
4质量环境职业健康安全管理体系
4.1总要求
公司按GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求，建立质量环境职业健康安全管理体系，质量环境职业健康安全管理体系的组织机构图见0.5条款。
公司编制了“管理手册”、“质量目标”、“环境目标”、“职业健康安全目标”、“程序文件”及相应的支持文件，各部门必须严格按文件要求实施和保持，并不断改进，以持续满足顾客的要求和期望。
为了达到上述目的，公司建立的质量环境职业健康安全管理体系必须：
4.1.1通过对质量环境职业健康安全管理体系的策划，确定公司要控制的过程和过程之间的相互关系及其在质量环境管理体系中的作用。
4.1.2通过质量环境职业健康安全方针制定和目标管理，明确各部门在各过程中的职责和控制要求。
4.1.3公司提供充足的人力资源、生产设备、测量工具，并通过顾客满意度调查、市场调研、内部沟通等方式，保证质量环境职业健康安全管理体系运行所需的资源和信息。
4.1.4公司通过对顾客的调查、内审、管理评审、信息交流、合规性评价、过程及工程质量和环境职业健康安全的监测等手段来测量和监视这些过程的有效性。
4.1.5公司通过对监测数据的分析，对不合格采取纠正和预防措施，以不断改进公司的质量环境职业健康安全管理体系，不断满足社会和顾客需求。
4.1.6公司的外包过程为：
经识别公司外包过程，为设备租赁和劳务外包，将按照GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范第9章的要求进行控制。
4.2.3文件控制求实施控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
根据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求，结合公司实际情况，建立文件化质量环境职业健康安全管理体系，其结构为：
第一层管理手册、质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标
第二层程序文件/管理制度（GB/T50430-2007标准中规定应建立的管理制度可以程序文件形式编制）
第三层支持性文件，包括：
作业指导书、施工规范、图纸、技术文件、施工图集及各种记录等。
与质量环境职业健康安全管理体系有关的文件还包括有关法律法规、国家、行业标准和其他外来文件等。
4.2.2管理手册
4.2.2.1质量环境职业健康安全管理手册描述了质量环境职业健康安全管理体系的基本结构，是指导公司内质量环境职业健康安全活动的最高指导原则，其他任何要求和活动不得违反本手册规定。
管理手册内容应包括：
a）公司概况的介绍、发布令、质量环境职业健康安全管理体系范围的说明；
b）质量环境职业健康安全方针；
c）公司质量环境职业健康安全管理体系组织机构和部门职责描述；
d）对质量环境职业健康安全管理体系程序文件的概括说明或引用；
e）质量环境职业健康安全管理体系过程及其相互作用关系的描述；
有关质量环境职业健康安全管理手册定期评审、修改和控制的规定。
4.2.3文件控制
公司制定了《文件控制程序》和《文件管理制度》，以保证与质量环境职业健康安全管理体系有关的所有文件的适用性、系统性、完整性、有效性。
4.2.3.1文件的批准和发布
a）所有文件的批准与发布，按《文件控制程序》执行；
b）《管理手册》、年度《质量环境职业健康安全目标》由管理者代表审核，总经理批准后发布；
c）《程序文件》由相关部门负责人审核和会签，管理者代表批准后发布；
d）各类支持文件由相关部门负责人审批发放，必要时经主管副总经理批准后发放；
e）外来文件的发放，有关政策性文件由综合部审查、发放。
有关技术性文件及标准，由综合部进行适用性审查、发放，并分别建立收发台帐。
4.2.3.2凡质量环境职业健康安全管理体系运行的各个场所，都要使用相应文件的有效版本，并建立本部门的《文件控制清单》。
作废文件按原发放范围收回。
4.2.3.3文件应保持清晰、整洁、易于识别。
4.2.3.4文件的发放和收回由文件管理员负责登记和标识，以便能及时从发放和使用地点撤出失效文件。
对由各种原因而保留作废文件时，都必须标识出红色“作废保留”字样。
4.2.3.5综合部每年组织对现有体系文件进行全面评审，需要对文件进行修改时，应按评审意见完成修改并确认后，重新批准发放。
并需识别文件的现行修订状态。
4.2.3.6文件
升级会员 