无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目可行性研究报告.docx
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无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目可行性研究报告
山西宏明养殖有限公司
无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称：
无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目
1.1.2建设性质：
扩建
1.1.3项目建设单位：
山西宏明养殖有限公司
法定代表人：
常崇涛
注册资本：
500万元
1.1.4建设地址：
小店区西温庄乡南黑窑村村南
1.1.5企业类型：
有限责任公司
经营范围：
种养殖、饲料加工、冷藏服务、种养殖技术培训服务，分割肉、熟肉的加工和销售。
1.1.6建设地点：
太原市小店区西温庄乡南黑窑村
建设期限：
一年
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1依据
a.《轻工业建设项目可行性研究编制内容深度规定》
b.《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]13l号1996年8月3日）
c.《山西省建筑工程投资估算指标》
d.《山西省建设工程其他费用标准》
e.国家计委《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》。
f.国家计划委员会《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）
g.国家计委投资司建设部标准定额研究所《建设项目经济评价方法与参数实用手册》
h.和宏明、彭兆声主编《投资项目可行性研究与经济评价手册》
i.于守法主编《建设项目经济评价方法与参数实务全书》
j.中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》
k.《投资项目可行性研究指南》2002年3月
l.建设单位其它基础资料
1.2.2研究工作范围
本可行性研究报告的内容和深度按照原轻工业部颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容和深度规定》（QBJS5-92）有关要求，参照中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》进行，研究范围包括本项目的背景与发展概况、市场需求预测与建设规模、建设条件与厂址、工程技术方案、环境保护、节约能源、企业组织与劳动定员、项目实施进度建议、投资估算及资金筹措等，并对项目实施后的经济效益和社会效益进行科学评价。
1.3建设内容
本项目依据企业现有生产条件，建设年加工4800t的气调保鲜包装生产线，配套增加分割切碎、保鲜包装设备、冷库和研发中心，其余配套设备全部利用企业原有设施。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1市场需求分析和产品销售方向
预计到2005年，中国肉类总产量将提高到7200万吨左右，小包装保鲜分割肉占城市上市量的40%以上。
MAP气调保鲜包装以其可以有效延长生鲜肉货架期和保持其新鲜度的优点，倍受市场青睐，推广前景良好。
本项目是以HC优种瘦肉猪为基础，以高新技术为依托，生产气调包装猪肉，通过精加工生产的优质、安全、分割后各种包装规格气调包装的肉丁、肉丝、肉片等餐桌肉，适合人们简洁方便的快餐需求，受到广大消费者欢迎，更是为太原市民晴睐，产品市场前景广阔。
1.4.2产品方案与生产规模
a.产品方案
本项目产品方案为气调保鲜猪肉片、肉丁及肉丝等，其产品规格为400g/盒，20盒/箱。
生产过程中，根据市场的需求，不断调整产品方案，以满足市场对本项目产品的需求。
b.生产规模
本项目生产规模为年产气调保鲜包装肉4800t。
1.4.3生产方法
本项目利用当今国内先进的猪肉气调保鲜包装技术、低温无菌分割技术和同步卫生检疫技术，采用现代化的冷却排酸工艺，使猪肉始终保持在0℃-4℃之间，延长猪肉的货架期，保持其鲜美程度。
1.4.4厂址概述
本项目建设基地位于太原市小店区南黑窑，创业路东口宏明路北侧，南畔村南，周围500米内无居民区，符合养殖防疫规范。
西距小店区政府驻地4公里，距大运路1.5公里，距太原民航机场4公里，东临经济开发区，南同蒲铁路、大运高速公路、太茅路、太旧高速公路、东山过境高速公路等交通干线纵横交错，连接全省八个地市和周边省市，交通条件十分便利。
1.4.5主要原材料、燃料及动力供应
生产用生猪肉由项目单位屠宰车间提供，包装材料由当地购买。
项目单位供电、供水均由太原市经济技术开发区满足供应，有较大的供应余量，不需新增即可满足本工程需求。
1.4.6环境保护
本项目生产过程采用先进的调保鲜技术对项目单位原有的屠宰猪肉进行精加工，生产过程无新的污染物排放，属清洁型生产，符合环保要求。
1.4.7劳动定员与劳动力来源
本项目劳动定员为84人，其中工人62人，工程技术人员10人，管理人员12人，本项目所需人员从本公司内部调配，不足部分从社会招聘具有大专以上文化程度的专业技术人员。
1.4.8总投资及资金来源
总投资1840万元，其中固定资产投资1680万元，铺底流动资金160万元。
资金来源为公司自筹540万元，申请银行贷款1000万元，申请政府扶持资金300万元。
1.4.9项目实施进度建议
项目自可行性研究报告批复、资金到位起，建议用一年时间建成投产。
1.5研究结论
a.本项目为利用企业自有资源，采用气调保鲜包装技术生产气调保鲜猪肉，本项目产品能大大提高猪肉的货架期和新鲜度，符合市场消费需求发展趋势，市场前景好，竞争力强。
b.本项目生产技术和设备采用新型气调保鲜技术，具有较高的科技含量，技术装备水平达到国内先进水平。
c.本项目产品采用先进的绿色化学技术，并实施清洁生产工艺，符合环保要求。
d.项目财务评价结果表明，正常年销售收入7680万元，正常年销售税金及附加35万元，正常年利润总额1708万元。
投资利润率51.6%，投资利税率58.3%，财务内部收益率76.9%，投资回收期2.6a，（均含建设期1a）。
项目实施后，各项经济技术指标均高于行业基准要求，投资回收期短，抗风险能力强，有良好的经济效益和社会效益。
综上所述，该项目从市场、技术、环保和经济等方面均有发展潜力，符合行业发展战略规划，该项目是可行的。
1.6主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
t/a
4800
气调保鲜猪肉
t/a
4800
2
总投资
万元
1840
2.1
固定资产投资
万元
1680
其中：
基本预备费
万元
122.4
投资方向调节税
万元
0
建设期利息
万元
27.5
2.2
铺底流动资金
万元
160
3
新增定员
人
84
其中:
工人
人
62
工程技术人员
人
10
管理人员及其它人员
人
12
4
投资指标
4.1
百元销售收入占用总投资
元
30.9
4.2
百元销售收入占用固定资产投资
元
21.9
4.3
百元销售收入占用流动资金
元
6.9
5
全年生产天数
d
300
6
主要原材料、物料需用量
6.1
冷却猪肉
t/a
4800
6.2
二氧化碳
t/a
1200
6.3
水
m3/a
5280
6.4
电
万kWh/a
120000
7
年总成本
万元
5937
8
年销售收入
万元
7680
9
年利税
万元
2025
10
年利润
万元
1708
11
全员劳动生产率
万元/人·a
91.43
12
工人实物劳动生产率
t/人·a
57.14
13
借款偿还期
a
2.25
含建设期1a
14
投资回收期
a
2.60
15
投资利润率
%
51.6
16
投资利税率
%
58.3
17
财务内部收益率
%
76.6
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
随着我国农村改革开放不断深入，粮食生产连年大幅度增产，供大于求，特别是在我国加入WTO后，国外低成本廉价粮食将会大量涌入我国。
我国传统的、高成本粮食生产将面临极大的挑战和严峻的考验，而同时又对以粮食换肉的畜牧业生产，特别是养猪业提供了一个很好的机遇。
我国也审时度势地制定了调整产业结构，强化优势产业的政策，并迅速在全国实施。
在农业产业结构调整中，把以粮换肉，加速粮食转化的畜牧业作为重中之重。
中共中央国务院“关于做好2000年农业和农村工作的意见”中明确提出“农业和农村经济发展的新阶段，实际上就是对农业和农村结构进行战略性调整的阶段，粮食和其它主要农产品由长期供不应求转变为供大于求，人民生活总体上开始进入小康，我国经济社会发展过程中的这一历史性跨跃，为农业和农村经济的发展创造了新的条件和机遇，也提出了新的要求。
过去为解决温饱而主要追求产量增长的农业生产，就可以在保持总量平衡的基础上突出质量和效益，向多样化、商品化的方向发展，促进人民生活质量的提高；过去由于短缺而发展提供初级产品为主的农业，就可以利用更多的农产品发展畜牧业和各类加工业，更大规模地实现转化增值，使农业成为有活力的现代产业”。
并强调当前要着重抓好三个环节，其中第二条提出“积极发展畜牧水产业，优化农业的产业结构。
要抓紧选育和推广优良品种，开发优质饲料，采用先进的养殖技术，进一步提高养殖业的效益。
加强疫病防治和饲料监测体系的建设加大行政执法力度，确保畜禽水产品的质量和卫生安全。
在有条件的地方，采取严格的隔离措施，建立无规定疫病畜产品出口基地，努力扩大畜产品出口”。
同时在促进农产品加工转化增值中提出“发展农产品深加工。
实现转化增值，对于扩大农产品市场需求，带动农业结构调整，提高农业综合效益和市场竞争力，具有重要意义；以公司加农户为主要形式的农业产业化经营，是促进和转化增值的有效途径，龙头企业要与农民建立稳定的购销关系和合理的利益联结机制，以便更好地带动农民致富和区域经济发展”。
山西省委、省政府依据国家调产的方针、政策，也制定出和出台了相应的农业产业结构调整战略，省委在“大力调整农业结构，努力增加农民收入”中提出“农业结构调整一定要发挥优势搞出特色，在畜牧业方面，要以家庭规模养殖为主体，以发展草食牲畜为重点，努力提高规模化、集约化水平”。
在“适应农业发展新阶段，实施结构战略性调整”的行业发展规划中，把调整的方向定位在“三稳定、三突出、三发展”即：
稳定种植业，突出畜牧业，深化发展加工业；稳定玉米、小麦，突出果品、蔬菜和油料，发展小杂粮生产；稳定猪、鸡生产，突出牛羊畜种，适度发展特种养殖。
为了改变市场猪肉供应中存在的货架期短，保鲜养殖富含氨基酸等微量元素的优质商品猪，强化科学饲养管理，进行地方名优肉制品研发、新产品创新开发，山西宏明养殖有限公司拟建规模为年产气调保鲜包装肉4800t生产线项目。
山西宏明养殖有限公司现有冷藏库规模300吨、速冻库规模10吨/天，保鲜库规模14吨/天。
受速冻、冷藏、保鲜规模等因素制约，目前屠宰线生产规模15万头/年，未能达到设计规模。
新建项目完工后，冷藏、速冻、保鲜规模将达到设计生产能力20万头/年。
2.2项目建设的必要性
近年来随着改革开放的不断深入，以及国家产业结构调整所带来的机遇，我省养猪业有了长足发展，集约化养殖也达到了一定水平。
优种瘦肉猪普及率达到45.7%左右后建立了14个瘦肉猪生产基地，其中规模养殖占到60%左右，但与全国和世界先进水平比较，仍有很大差距。
1998年全国人均猪肉占有量为29.3千克，而山西省为14.8千克，仅占到全国人均占有水平50.6%。
随着人们生活水平的不断提高，对各类食品的要求已从数量的满足转向质量的提高，作为人们喜食的肉类产品之一的猪肉产品也不例外，其质量的高低，不仅关系到肉类生产企业的信誉，更重要的是关系到人们的生命财产利益。
肉类食品由于其环境的特性，存放过程存在腐败变质问题，这主要是由于肉中存在的
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