生猪屠宰及肉制品深加工项目可行性研究报告.docx
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生猪屠宰及肉制品深加工项目可行性研究报告
生猪屠宰及肉制品深加工项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
生猪屠宰及肉制品深加工项目二期工程
1.2建设地点
宁阳县堽城镇
1.2.1项目承办单位
山东晴好食品科技有限公司
1.2.2项目承办单位概况
山东晴好食品科技有限公司（以下简称晴好公司）成立于2009年，注册资本4000万元，法人代表侯存峰，公司类型为有限责任公司。
公司自成立以来，坚持农业产业化的经营思路，全力打造从饲料加工、生猪繁育、标准化饲养、生猪屠宰到冷鲜肉生产、肉制品深加工一体化的产业体系，2011年被评定为泰安市农业产业化重点龙头企业。
公司从源头抓起，在岱岳区、东平县等地建成了年产能力100万吨的饲料生产基地。
按照国家生猪活体储备基地的标准，建成良种猪繁育推广基地三处，年存栏母猪5000头、年出栏仔猪10万头，被评为“全国100个重点母猪扩繁场”之一。
为发展标准化养殖，公司成立了标准化养猪专业合作社，按照“龙头企业+基地+合作社+养殖户”的运作模式，为农户提供从仔猪、饲料、防疫、风险、销售到品牌的“六统一”服务。
公司合作社被评为“山东省畜牧行业优秀合作社”，社员达3000户，带动周边80多个乡镇、1万多家农户发展标准化养殖，年出栏肥猪50万头。
公司在良种繁育、科学饲养、安全饲料、标准化养殖推广等方面多次获得省、市科技进步奖，被评为“中国专利山东明星企业”，承担的“标准化良种生猪繁育技术及推广技术”荣获国家“星火计划奖”。
标准化生猪专业合作社被评为“山东省畜牧行业优秀合作社”。
公司生态养殖基地被农业部列为全国100个重点母猪扩繁场之一。
2011年12月，公司发起并推动成立泰安市生猪产业协会，辐射1321个规模饲养场户，年出栏生猪能力超100万头。
1.3编制单位
单位名称：
泰安市工程咨询院
泰安市睿泰信息咨询有限公司
单位地址：
泰安市青年路100号
工程咨询资格等级：
乙级
工程咨询资格证书编号：
工咨乙11820070041
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.4编制依据
1、国家及山东省有关政策、法规、规定；
2、市场需求预测；
3、现行有关技术规范、规定；
4、国家发展与改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；
5、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
6、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）；
7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划》；
8、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划》；
9、《泰安市国民经济和社会发展第十一个五年规划》；
10、泰安市政府《关于加快农业产业化龙头企业发展的意见》；
11、宁阳县经济社会发展战略研究；
12、宁阳县职能部门提供的有关技术基础资料；
13、项目单位提供的其他有关资料。
1.5编制原则
1、采用国内外经实践证明已经成熟、先进、可靠的工艺，确保设备一次投产成功，并能长期运行；
2、在满足生产工艺要求的前提下，尽可能采用国产技术与设备；
3、贯彻可持续发展战略，力求做到发展经济与保护环境同步，“三废”排放少，污染小；
4、立足本地资源，优化技术方案，尽可能减少项目投资，提高项目经济效益和抗风险的能力；
5、设计贯彻规模现代化、布置一体化、建筑物轻型化、公用工程社会化的“四化”方针；
6、严格执行国家有关法律法规，和行业强制性设计标准及规范，保证工程设计质量；
7、结合场地现状，努力做到布局合理，节省占地；
8、增强环保意识，三废治理与工程建设实现“三同时”；
9、认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康；
10、认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠；
11、认真贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，保证肉制品健康、安全、卫生；
12、认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》，保证无公害、无污染、生物安全等措施。
1.6编制范围
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、建设地点与建设条件；
3、技术方案；
4、环境保护、安全防护；
5、建设实施与工程进度安排；
6、投资估算及资金筹措；
7、效益分析；
8、结论。
1.7主要建设内容
本项目二期建设地点确定在宁阳县堽城镇，项目总用地150亩，其中二期规划用地35亩。
二期主要建设内容：
建设集肉制品深加工（低温肉制品、调理食品、酱卤制品等）和研发中心、运营中心、物流中心、结算中心、旅游购物于一体的大型食品工业园区。
新建标准厂房及其它辅助设施18000平方米，新上肉制品深加工生产线4条、食品加工生产线2条。
计划2012年6月份开工，2013年5月份正式投产。
二期项目达产后，建成后二期年可深加工肉制品40000吨，年实现销售收入15亿元、利税1.3亿元，解决就业800人。
1.8项目建设期1年
1.9总投资及资金来源
项目估算总投资12000万元，其中：
固定资产投资9000万元，流动资金3000万元。
固定资产投资包括土建工程费用5500万元，设备及安装费1500万元，工程建设其他费用1500万元，预备费500万元。
项目资金筹措渠道为：
由山东晴好食品科技有限公司自筹或合作融资8500万元，申请银行贷款3500万元。
1.10经济效益
经测算，项目计算期（12年）内年均实现净利润7555.0万元，投资利润率31.43%，投资利税率32.04%，经济效益较好，抗风险能力也较强。
所得税前投资回收期2.40年，财务内部收益率21.10%，所得税后投资回收期3.55年，财务内部收益率26.32%。
社会效益方面，项目产业链条长，有强大辐射带动能力，各项指标良好，经敏感性分析，项目抗风险能力较强，因此，项目在经济效益上是可行的。
1.11申请报告的结论
《产业结构调整目录（2011年本）》把“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”列为鼓励类产业，本项目属国家鼓励类项目，也是国家重点扶持的农业产业化和食品安全发展领域。
项目年屠宰生猪100万头，深加工肉制品40000吨，完成年销售收入150000万元，年实现净利润7555.0万元，年上缴税金5445万元。
该项目建成投产后，可带动宁阳及周边地区建设500头以上的规模以上养殖场1000个、200头以上的生猪养殖大户500家，在全国建连锁经营店1000家，直接或间接新增就业机会近3000个，人均年增收2万余元。
尤其是项目带动的生猪的饲养、贩运、物流等产业，可吸纳数千名农民和下岗职工就业，本项目使国家、企业、社会都受益，具有投资的必要性和带动养猪业发展的经济意义。
经综合分析评价，该项目具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景，建设条件良好，生产工艺技术先进、可靠，经济和社会效益显著，抗风险能力较强。
因此，建设该项目是必要的、可行的。
主要经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总占地面积
亩
35
2
总建筑面积
平方米
18000
3
总投资
万元
12000
4.1
固定资产投资
万元
9000
4.2
流动资金
万元
3000
4.3
建设期利息
万元
403.2
5
年产量
吨
40000
肉制品
6
投资利润率
%
31.43
7
投资利税率
%
32.04
8
全部投资财务内部收益率
％
8.1
所得税前
％
21.10
8.2
所得税后
％
26.32
9
投资回收期
年
2.40
税前
投资回收期
年
3.55
税后
第二章项目提出的背景及建设必要性
1.12泰安市概况
泰安市地处山东省中部，东西长约176.6公里，南北宽约102公里，总面积7762平方公里。
泰安市属鲁中经济区。
北以泰山与济南为界，南与济宁市相连，东与莱芜和临沂地区毗邻，西隔黄河与聊城市相望。
处于山东省东部大开放和西部大开放的结合部，利于东拓西进，开展经济技术协作与联合。
泰安市现辖泰山、岱岳两区，新泰、肥城两市，宁阳、东平两县，有86个乡镇办事处，3700多个行政村。
2010年末，全市总人口556万人，其中常住人口549万人。
泰城是全市政治、经济、文化中心，北距省会济南66公里，南距三孔圣地曲阜66公里，是山东省“一山、一水、一圣人”旅游热线的中点，是国务院公布的首批对外开放旅游城市，是首批国家卫生城市、首批全国城市环境综合优秀城市和中国优秀旅游城市，也是著名的历史文化名城。
泰安市旅游资源得天独厚。
境内泰山融自然景观与人文景观于一体，是我国最早被联合国命名的世界自然与文化遗产。
自然景观以雄著称，雄中又蕴含着奇、险、秀、奥等美景，有“天然山岳公园”之美誉。
人文景观以神为尊，儒、释、道三派文化相融发展，经过历代帝王的封禅祭祀和文人墨客的登临赋颂，沉积了厚重的文化底蕴，被称为“东方历史文化宝库”。
2010年泰安市共接待国内游客3021.23万人次，实现国内旅游收入241.1亿元，同比分别增长30.12%和35.6%，增幅均列全省第一位。
全市现有科研单位21所，大专院校5所，中等职业技术学校23所，是山东省第三大文化教育中心。
泰安市交通发达，铁路、公路纵横成网，国家大干线“京沪路”穿越南北，辛泰、泰肥、磁博三支线横跨东西。
处京沪、京福两高速公路汇合口，东平还有济菏高速，市区东部有泰莱高速。
2011年底，京沪高铁建成，途径泰安，新建泰安站。
2010年，全市公路里程达到13760公里，公路密度每百平方公里177.3公里。
其中，国道7条、265公里，省道14条、926.6公里，高速公路232.7公里。
泰城到各县市基本实现高速公路连接，行政村通油路率、通客车率分别达到99.7%和99.5%。
良好的交通运输条件，为泰安市经济大发展提供了保证。
近年来，全市经济发展呈现速度逐年加快、效益大幅提升的良好态势。
2011年全市实现生产总值（GDP）2304.3亿元，按可比价格计算（下同），比上年增长11.5%。
其中，第一产业实现增加值215.0亿元，增长3.8%；第二产业1202.8亿元，增长10.8%；第三产业886.5亿元，增长14.5%。
三次产业结构由上年的9.5：
53.6：
36.9调整为9.3：
52.2：
38.5，人均生产总值41850元，增长11.1%。
服务业得到较快发展。
全年服务业增加值增速超过GDP增速3个百分点。
服务业增加值占GDP的比重提高1.6个百分点。
服务业拉动经济增长5.3个百分点，对经济增长的贡献达46.5%。
物价总水平上涨明显。
2011年，全市居民消费价格指数（CPI）为104.4%。
其中食品类、医疗保健和个人用品类、烟酒类、衣着类、交通和通讯类、居住类、娱乐教育文化用品及服务类分别上涨8.0%、4.3%、7.2%、0.9%、2.5%、5.0%和1.3%；家庭设备用品及维修服务类与上年持平。
商品零售价格上涨4.0%。
工业生产者购进价格上涨6.8%，工业生产者出厂价格上涨4.6%。
房地产价格涨势同比回落，房屋销售价格上涨3.8%，涨幅比上年回落0.2个百分点。
劳动力就业形势稳定。
巩固创建国家级创业型城市成果，新建创业孵化基地19个，扶持1111人实现创业，带动2万余人就业。
全市新增就业再就业6.8万人，城镇登记失业率2.8%，低于3.5%的控制目标。
新增农村劳动力转移就业8万人。
覆盖全市的人力资源市场体系健全完善，高校毕业生等重点群体就业得到有效解决，就业局势稳定。
在岗职工55.9万人，增长1.2%。
民营经济蓬勃发展。
民营经济实现增加值1526.8亿元，增长11.5%，占GDP的66.3%。
实现税收140.9亿元，增长30.7%。
年末，个体工商户发展到13.6万户，从业人员28.4万人，注册资金42.0亿元，分别比上年增长
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