玫瑰谷综合开发产业园建设项目可行性研究报告.docx

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玫瑰谷综合开发产业园建设项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项概况目

1.1.1项目名称

玫瑰谷综合开发产业园项目

1.1.2建设性质

新建

1.1.3建设地点

####区##

1.1.4建设单位

##有限公司

1.1.5项目建设周期设计

项目建设总周期为3年，即为2017.05—2020.05。

1.1.6项目的规划与定位

##有限公司的“##玫瑰谷”综合开发产业园项目是一个以玫瑰种植为主题，结合林果采摘、农家乐、乡村旅游、生态观光为一体的农耕文化贯穿始终的综合开发项目。

##有限公司的“##玫瑰谷”综合开发产业园的定位是以玫瑰产品生产销售为主线，发展林果采摘、乡村旅游、生态观光、玫瑰养生体验、农耕文化体验等为一体的综合产业链，以孵化器的形式带动当地及周边的农民从事科技农业和特色农业，从而带动农民增产增收。

1.1.7建设内容与规模

本项目主要建设“两园一区一农庄”四大板块，即建设玫瑰种植园、林果自采园、玫瑰产品加工区、玫瑰养生体验农庄等元素，致力于将项目建设成为省内规模最大、产业化体系最完备的玫瑰产业基地以及省内知名的都市人休闲养生基地与豫南旅游精品等。

其中玫瑰种植园4500亩、林果采摘园60亩；玫瑰产品加工园区40亩，玫瑰养生体验农庄400亩，改建民宅50家。

同时，按功能分区购置安装相应设备，配套建设路网、供排水系统、供电系统、灌溉系统、停车场等设施，以满足园区的生产、生活及经营需要。

工程建成后，年产玫瑰花1400吨，后续加工玫瑰干花蕾43.75吨，玫瑰精油367.5公斤，玫瑰纯露437.5吨，玫瑰泥612.5吨，玫瑰色素33吨；林果70吨。

年接待游客能力达58万人次。

1.1.8投资估算与资金筹措

1、投资估算

该项目工程总投资为17261.1万元，其中建设投资15740.00万元，建设期利息639.67万元，流动资金881.43万元。

2、资金筹措

该项目工程总投资为17261.1万元，其中，资本金7721.43万元，金融机构贷款9539.67万元（建设投资贷款8900万元，建设期利息贷款639.67万元）。

1.1.9效益分析

1、企业经济效益分析

项目建成后，计算期年均利润总额2473.13万元，年均税后利润1854.85万元，所得税后投资回收期8.43年（含建设期），总投资收益率、项目资本金净利润率等各类指标均较理想，有可观的经济效益。

2、地方政府效益分析

促进当地经济的发展和农业产业结构的优化升级。

在发展特色生态农业过程中，引导农民大量种植玫瑰，其收入是普通农作物的2-4倍。

本项目整合了当地的农业资源，有利于将玫瑰产业培育成为当地的主导经济产业和支柱产业；有利于增加农民收入，提高农业和农村经济的素质和效益；有利于农业结构调整，推动农业产业化发展。

有利于扩大就业，维护社会稳定。

玫瑰的种植、采收是劳动力密集型产业。

因此，玫瑰的种植和加工项目可为当地增加大量就业机会，吸收大量农村剩余劳动力、农村留守人员、下岗职工与闲置人口再就业，维护社会的稳定与繁荣。

有利于土地资源的合理利用，促进资源的优化配置。

由于玫瑰耐旱、耐寒、耐贫瘠、管理粗放，是一个少有的粗放型管理的灌木类经济作物，因此既可以利用可耕地大面积集中种植、也可以利用田边地堰、沟沟坎坎分散种植，还可以改良利用荒山荒坡发展种植。

该种植项目有利于荒山荒坡土地资源的合理利用。

有利于美化环境及水土保持，推动生态建设。

一方面，由于玫瑰具有巨大的观赏价值，因此玫瑰可以美化道路、田园，有利于环境的改善；另一方面，由于玫瑰具有较强的适应性，玫瑰种植可以有效地利用荒山荒坡等土地资源，有利于水土的保持。

有利于带动当地旅游业的发展。

玫瑰具有巨大的观赏价值，因此，玫瑰的规模化种植开发，将给当地旅游开发增添一道新的风景线，可作为城市旅游链的延伸，有利于改善旅游环境，带动和促进旅游、餐饮、运输等相关产业的快速发展，促进旅游业的全面发展。

1.2项目编制依据及原则

1.2.1编制依据

（1）《产业结构调整指导目录（2016修改）》；

（2）《中共中央 国务院 关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见》 （2016年12月31日）；

（3）《##国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（4）《全国花卉产业发展规划（2011-2020年）》；

（5）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（6）《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年。

1.2.2编制原则

（1）整体性原则

从功能定位和结构布局出发，统一规划、合理布局，从整体出发，合理确定玫瑰产业园各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。

（2）高标准、现代化建设原则

高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的流通空间，确保系统的良性运行。

（3）统一规划原则

确定合理的发展目标和规模。

在工程建设的内容和工期安排上做到远近结合，分期实施。

（4）生态性原则

坚持资源充分综合利用和节能降耗，合理确定各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。

注重人工开发与自然环境的完美结合，创造良好的生态景观和特色鲜明的布局空间。

（5）以人为本原则

体现以人为本的设计理念，注重社会效益、环境效益和经济效益的有机结合，实现人与自然的和谐统一。

（6）可操作性原则

结合本地的自然条件及经济状况，保证规划设计具备科学性和可操作性，形成“骨”（产业作支撑，体现特色，符合实际）、“气”（人文环境氛围，文化贯穿融合）。

“种”（项目主要特色，精神内涵体现）、“形”（区域设置、布局）、“景”（路网、水网、玩、看、体验内容）。

1.3研究结论及建议

1.3.1研究主要结论

玫瑰具有广泛的医药、工业、食品、日用化工等领域的实用价值。

随着经济社会的发展和科技水平的不断提高，全球对玫瑰制品（特别是深加工产品）的需求不断加大，国内外市场发展空间巨大，前景广阔。

与此同时，国家及各地方政府也纷纷出台相关政策，大力提倡特色农业发展。

##有限公司抓住这个市场机遇，充分利用甘岸区徐堂村优越的交通区位优势、独特的气候资源条件、丰富且相对廉价的劳动力资源基础、良好的内外部发展机遇以及良好的产业基础发展玫瑰种植，意义重大。

该项目的建设有利于促进当地经济的发展和农业产业结构的优化升级；有利于培育当地的主导产业和支柱产业；有利于扩大就业，维护社会稳定；有利于土地资源的合理利用，促进资源的优化配置；有利于美化环境及水土保持，推动生态建设；有利于带动当地旅游业的发展。

综上所述，“徐堂玫瑰谷”综合产业园充分利用了##区徐堂村的资源，其玫瑰产品紧扣市场需求，玫瑰产业符合国家产业政策，是一个经济效应、社会效应以及生态效应共赢型的项目。

项目建设条件好，发展前景广阔，综合效益明显，机制运行良好，具有较强的可行性。

1.3.2建议

1、产业政策保障。

将玫瑰种植加工产业和玫瑰旅游产业作为徐堂村的先导产业予以优先发展和大力支持，区政府相关职能部门对本项目给予大力扶持，并责成相关行业主管部门加强对项目建设的指导和协调服务。

2、土地保障。

优先保证项目发展与环境保护用地。

请求区政府协助投资企业完成征用和租赁项目用地时的协调工作。

3、要素配套保障。

请求区政府要帮助投资业主规划和配套好项目区水、电、路及其它相关基础设施。

4、财政税收政策保障。

享受国家、省、市出台的税收优惠政策；积极向上级有关部门争取财政资金支持项目的建设和发展。

第二章项目建设背景、必要性及可行性分析

2.1项目建设背景

2.1.1产业背景

1、玫瑰产业概述

玫瑰是世界名花，具有较高的观赏价值以及广泛的医药、工业、食品、日用化工等领域的实用价值，同时还是城乡绿化、山区绿化及水土保持的重要花灌木。

目前，国内外玫瑰制品的需求缺口巨大，发展玫瑰产业前景广阔。

（1）玫瑰的分类

原始的玫瑰品种包括野生玫瑰共有250种不同种类，而通过混种与变种则能培育出成千上万种玫瑰。

按照玫瑰的功能，可以将其分为观赏玫瑰、食用玫瑰以及药用玫瑰三大类：

1）观赏玫瑰。

观赏玫瑰分布广泛，世界各地都有，主要有红、黄、白、粉、蓝等类型。

观赏玫瑰以观赏为主，药用价值不大，更不能食用。

目前，观赏玫瑰主要用于鲜切花的生产、消费以及进出口贸易。

2）食用玫瑰。

食用玫瑰原产中国，但目前，不仅中国广泛栽培，朝鲜及欧美各国也有大量栽培。

食用玫瑰广泛应用于各类食品、精油、香料以及部分药类等。

3）药用玫瑰。

药用玫瑰的产地在中国，代表品种为怀正玫瑰。

怀正玫瑰是中国药用玫瑰基地培育的，具有很高的药用价值。

怀正玫瑰性温，无毒无副作用，属药食同源类药材，在古代医学中列为上上药。

怀正玫瑰需要极为严格的培植环境才能达到药用标准，尤其要远离那些重金属超标、污染严重的环境。

怀正玫瑰主要出口于法国、德国、意大利等国家用于加工保健品、高级精油等。

（2）玫瑰的产品及应用

玫瑰产品主要以天然种植的玫瑰为原料，经深加工形成各种不同用途的产品。

从玫瑰的产业链来看，玫瑰的产品可分为玫瑰整花产品、玫瑰初加工产品以及玫瑰深加工产品三类。

其中玫瑰整花产品主要为玫瑰鲜切花及鲜花蕾；初级加工产品有干花蕾、干花瓣、干花、腌制品、糖玫瑰、玫瑰酱、玫瑰露；精加工产品有玫瑰浸膏、玫瑰精油等。

玫瑰产品在餐饮业、化妆品行业、制药业等都得到广泛应用。

餐饮业：

主要用于食品添加剂、糕点馅料、糖果、玫瑰酒、玫瑰啤酒、玫瑰饮料、泡茶、花茶熏制辅料等。

化妆品行业：

玫瑰精油是高档香水和化妆品必不可少的主要香料之一，也广泛应用于各种香水、花露水、浴液、洗发水、香皂、牙膏等。

制药业：

玫瑰归肝、脾经，其药用价值主要有：

理气、解毒、和血、催情等，主要用于理气解郁、肝胃气痛、吐血咳血、痢疾、肿毒以及妇女月经不调、赤白带下等症。

玫瑰花具有延缓皮肤衰老、美容、止痒、抗过敏、消肿等作用。

近代医学还发现玫瑰花中富含多种维生素、葡萄糖、果糖、柠檬酸、苹果酸等有益于人体健康的物质。

此外，玫瑰花还在洗浴、熏香、烟草等行业中大量使用。

在玫瑰的三大产品细分市场中，深加工产品产值最大，相对利润也最丰厚，处于产业链的高端，而玫瑰整花产品和玫瑰初加工产品属于玫瑰产业链的低端市场产品。

2、国际玫瑰产业背景

（1）区域分布相对集中，行业集中度高

全球的玫瑰种植区域分布相对集中，主要玫瑰种植地有：

法国、保加利亚、土耳其、摩洛哥、俄罗斯等地。

其中保加利亚是世界上玫瑰产业集群最集中的国家，其种植面积达7万亩，是世界上玫瑰产业最发达的国家之一，享有“玫瑰之国”的美誉。

保加利亚主要种植观赏型玫瑰和产油型玫瑰（大马士革），玫瑰产业是保加利亚玫瑰谷的支柱产业。

目前，全球高端玫瑰产品行业集中程度高，呈现出高垄断、高竞争和高科技投入的态势，市场已出现行业寡头，进入门槛高，竞争相对激烈。

（2）产业规模巨大，市场潜力无限

全球的玫瑰产业规模巨大，增长迅速，市场潜力无限。

据调查，目前全球玫瑰系列制品的产值已超过了100亿美元，年均需求增长为10%，产能增长却不足5%，市场需求缺口超过50%，缺口巨大，现有产能根本无法满足。

在国际玫瑰油市场上，全球每年需玫瑰油15吨以上，并以每年15%的速度递增，目前玫瑰油缺口达三分之二以上。

玫瑰花提取的玫瑰油及系列产品的国内外市场潜力巨大，前景广阔。

目前，全球对玫瑰深加工产品（特别是精油及香精香料）的需求巨大，供不应求。

其中，美国、法国、德国、瑞士、奥地利、荷兰、日本和阿拉伯等国家是玫瑰精油及其相关产品的主要进口国。

保加利亚是玫瑰精油的主要生产及出口国，保加利亚的大马士革玫瑰精油年产量2-3吨，占国际市场份额超过40%，精油年产值达到5亿欧元，其玫瑰精油60％出口到欧洲，35％出口到美国。

长期以来，保加利亚玫瑰精油的产量、质量和出口量均居世界首位。

土耳其是仅次于保加利亚的全球排名第二的国际香型玫瑰精油的主产国，年产玫瑰精油约1-2吨。

其精油产品出口到世界20多个国家，大部分为欧洲国家，其中以美国、巴林、印度和沙特阿拉伯为主。

随着生活水平的提高，人们越来越