园林机械关键零部件新建项目可行性研究报告.docx

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园林机械关键零部件新建项目可行性研究报告

2018年园林机械关键零部件新建项目可行性研究报告

一、项目概述2

二、项目建设的必要性2

1、有利于把握市场机遇，满足日益增长的市场需求2

2、有利于提升对国际客户的服务能力，加强与国内客户合作3

3、有利于突破产能限制，实现主营业务可持续发展4

4、有利于实现自动化生产，巩固和提升工艺装备实力4

5、有利于发挥规模效应，提高盈利能力5

三、项目建设的可行性6

1、良好的市场发展前景6

2、强大的研发和生产能力6

3、优秀的研发和管理团队7

4、长期稳定的客户合作关系7

四、项目投资概算情况8

五、项目主要设备投入8

六、项目主要原材料及能源供应10

七、项目实施主体及实施进度10

八、项目环保情况10

九、项目经济效益分析11

一、项目概述

公司拟在XX工业园区建设生产厂房、仓库等建筑物（总建筑面积7500㎡），并拟购置300吨位、800吨位压铸机、中央熔化炉、数控车床、空压机、模具车间设备等生产设备以扩大产能。

项目达产后，公司将新增1,600万件园林机械零部件产品的生产能力，具体情况如下：

二、项目建设的必要性

1、有利于把握市场机遇，满足日益增长的市场需求

随着全球绿化面积的不断增加和绿化行业养护标准的提高，市场对园林机械产品的需求不断加大，国内外园林机械行业呈现出不断增长的趋势。

公司作为园林机械零部件供应商，产品主要应用到割草机、油锯、绿篱机等园林机械整机产品中，将受益于园林机械行业的增长。

在全球园林机械市场方面，目前公司已经与MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK、STIHL等世界知名的园林机械制造商建立了良好的合作关系；在国内市场方面，我国经济持续发展和城镇化水平不断提高，城市绿化覆盖率不断上升，又进一步推动了园林行业市场规模扩张。

在国内园林市场不断增长的背景下，公司与派尼尔科技、中马园林、中坚科技、大叶园林等国内大型厂商的合作亦将不断深化。

公司管理层一直致力于拓宽园林机械零部件市场，目前以点火器、飞轮、汽缸等产品的销售为主。

虽然公司目前在该领域具有一定的竞争优势，但国际市场的快速发展和国内市场的迅速崛起可能导致行业格局发生变化。

只有抓住市场机遇，进一步扩大国际业务规模、抢占国内市场份额，才能维持和强化公司的优势，巩固和提高市场竞争力。

基于行业快速发展的趋势，公司应该尽快扩大生产规模，提升生产工艺和产品产能，为满足日益增长的市场需求做好必要的准备。

2、有利于提升对国际客户的服务能力，加强与国内客户合作

公司目前业务重心主要位于欧美等发达国家和地区。

凭借多年在研发设计、生产制造、行业经验、营销策略、服务能力等方面积累的综合竞争优势，公司已经与MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK、STIHL等世界知名的园林机械制造商建立了良好的合作关系。

随着核心客户的需求持续稳定增长，公司的生产制造和管理能力也将面临更为严格的考验。

为更好地服务于已有的国外优质大型客户，进一步提升公司的服务能力，公司需要新建现代化园林机械零部件生产车间，提高公司的产能水平，满足核心客户持续增长的需求，并提供更为优质的产品。

近年来，受益于国内绿化面积的增加，园林机械需求量持续增长，刺激了国内整机生产厂商的迅速崛起，为园林机械零部件行业带来了新的发展机遇。

目前公司的销售以国际销售为主，国内销售占比相对不高。

公司一方面将继续深化与现有国际客户的合作，不断扩大市场占有率；另一方面将积极加强与国内客户的合作，稳步提高国内销售水平。

依托于多年与国际知名客户合作而积累的行业经验和良好的市场声誉，公司通过国内整机生产厂商的产品认证进入其供应体系不存在技术上的障碍。

因此，公司拟通过本项目，提升对国际和国内客户的服务能力，深化与国际客户的合作，并针对国内客户的需求进行生产制造，拓展、加强与国内客户的合作关系。

3、有利于突破产能限制，实现主营业务可持续发展

随着市场需求的不断扩大，公司产品的销售持续增长，但受限于经营场地面积和生产设备产能，公司主要生产线的产能已趋近于饱和，特别是旺季产能缺口较大。

若长期不能及时满足客户对产品的需求，将导致客户资源流失，影响公司的生产经营。

本项目的建设将增加公司厂房面积，扩大生产经营场地，并通过投入先进的生产设备，提升公司整体产能及产品供应能力，满足日益增长的市场需求，为公司进一步拓宽市场奠定重要的基础。

4、有利于实现自动化生产，巩固和提升工艺装备实力

公司是国内规模较大、设备齐全、工艺领先的园林机械零部件生产企业之一，部分产品出口量连续数年处于行业前列。

经过多年的发展，公司已经形成了较为成熟的生产技术工艺路线，通过采用专业的生产装备，在工艺装备方面已经积累形成了一定的比较优势。

纵观行业的发展历程，只有通过不断地改进生产工艺，提高生产水平和产品质量，才能使得公司始终保持竞争优势。

目前，园林机械产品正在向点火数字化、重量轻型化、体积小型化、排放环保化的方向发展，对材料选用、结构设计、生产精度和生产效率等方面都提出了新的要求。

为了适应行业发展的需要，巩固和增强公司的竞争优势，公司需要不断增加装备和研发投入，加快自动化落实，提高生产效率、生产水平和产品的稳定性，扩大市场份额。

5、有利于发挥规模效应，提高盈利能力

近年来，园林机械行业的竞争日益激烈，并加速向园林机械零部件产业链蔓延。

针对这一趋势，公司将把发挥规模效应和控制成本作为企业发展和管理的重要方向之一。

与同行业企业相比，公司具备较强的研发实力和产品开发能力，能够迅速适应市场需求的变化。

同时，研、产、销一体化使得公司成本领先于同行业一般企业，同时也能够为公司争取更多的优质客户。

本项目拟通过建立新的生产基地、扩大生产规模，引入更为先进的生产线，提高机械化程度和自动化水平，降低人工成本，加强对成本的控制，提升公司的成本优势。

本项目的顺利实施将使公司的产能得到大幅提升，有助于发挥规模经济效应、保持成本控制优势，提升材料采购、产品销售能力，从而在激烈的市场竞争中保持和提高公司的盈利能力。

三、项目建设的可行性

1、良好的市场发展前景

点火器、飞轮、汽缸等园林机械关键零部件广泛应用于割草机、油锯、绿篱机等终端产品，是园林机械必不可少的组成部分，并且将随着园林机械的使用量增长而增长，市场前景广阔。

从国际市场来看，随着全球整体经济的增长，人均收入水平也将有所增长，对全球园林机械产品消费将产生正向效应。

从国内市场来看，国家最新颁布的新型城镇化规划（2014-2020年）要求，到2020年常驻人口的城镇化水平将从2012年的52.6%提高至60.0%，基础设施建设水平大幅度提高，资源环境明显改善。

随着城镇化水平的不断提高，人们对生活、居住环境也提出了更高的要求，刺激了城市绿化覆盖率不断上升，同时也将带动园林机械行业迎来新一轮的发展。

公司作为园林机械零部件生产企业，将受益于城镇化所带来的发展机遇。

2、强大的研发和生产能力

公司是国内规模较大、设备齐全、工艺领先的园林机械零部件生产企业之一。

作为高新技术企业，公司非常注重研发方面的投入，建有自己的研发中心并自主开发完成了多项先进技术，提高了公司产品的市场竞争力。

目前，公司拥有发明专利9项，实用新型专利49项。

公司拥有良好的生产管理能力，拥有现代化制造生产体系。

生产工艺的每个环节均设计了配套的产品检测方案，可在各个环节结束时对产品进行实时检测，保证各个环节成品的质量，既减少了对残次品的浪费性生产投入，也直接提高了成品的产品质量。

公司现已成为我国规模较大的园林机械零部件生产基地之一，部分产品出口数量位居行业前列。

3、优秀的研发和管理团队

经过多年的积累，公司在技术领域和管理领域形成了具有竞争力的人才队伍。

公司自创立之初就十分注重人才的内部培养，并用合理的待遇、良好的机制、优秀的企业文化不断吸引优秀的研发人员和管理人员加盟，建立了长效的留人机制。

公司科技研发队伍专业结构合理、业务素质较高，通过不断攻破科研难题，为公司的技术创新提供了坚实的基础。

核心技术团队稳定性较高，覆盖产品设计、研发等领域。

优秀的技术人才队伍是公司保持技术创新及技术领先的关键。

公司高管和业务骨干分布在研发、生产、品质、销售、服务等各个业务部门，拥有良好的专业背景、充足的创新精神、务实的工作作风、共同的发展理念和优秀的凝聚力。

同时通过实施多种激励措施，公司充分调动了公司中高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值，成功地实现了公司的快速发展。

4、长期稳定的客户合作关系

园林机械零部件生产企业与下游整机生产厂商之间的关系建立需要经历严格和较长的认证过程。

但是，一旦通过认证，客户通常会与其选定的合格供应商保持长期稳定的合作关系。

公司高度重视客户关系的建立与经营，优待重点客户、保证一般客户并积极拓展新客户。

公司报告期内主要客户稳定，包括MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK等国际知名园林机械企业。

目前公司以国外市场销售为基础，同时积极拓展国内市场，已与派尼尔科技、中马园林、中坚科技、大叶园林等国内大型厂商建立良好合作关系。

长期稳定的客户关系，将为公司的发展奠定良好的基础。

四、项目投资概算情况

项目预计总投资为12,371.19万元，主要用于厂房及配套设施投资、设备购置、基本预备费和铺底流动资金，具体构成如下：

五、项目主要设备投入

项目拟采购设备的总价为8,407.69万元，其中主要设备情况如下：

六、项目主要原材料及能源供应

项目主要原材料包括铝锭、冲压件、漆包线、塑料件、电路板等，由公司物控部负责采购。

新建生产线地处杭州湾上虞经济技术开发区，地理位置优越，水陆交通便捷，为降低采购成本、运输成本，保证供应商及时供货、促进与供应商之间的合作关系提供了良好条件。

项目所需主要原材料市场供应充足，各类材料公司均考察并确定了多家合格供应商，并且供应商信誉良好，原材料供应的质量和数量均有稳定保证，可充分满足本新建项目对原材料的需求。

本项目生产和生活主要消耗电力和天然气，均由当地电力公司、天然气公司提供。

七、项目实施主体及实施进度

本项目从开工建设到建设完工的周期约为2年。

其中土建施工阶段约为15个月，设备购置及安装为12个月，人员招募、培训周期为9个月。

本项目实施进度安排如下：

八、项目环保情况

本项目在建设和生产过程中，会产生一定的污水（主要是生活污水以及少量生产污水）、固体废弃物（主要是员工生活及办公垃圾、生产车间产生的报废料）、噪音及废气。

项目车间生产污水经中和沉淀处理后汇同生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后纳管，送至污水处理厂处理排放；生产车间报废料回收利用，无法回收利用的工业固废分类收集、贮存并委托有资质单位处理，生活及办公垃圾经分类后由市政环卫部门统一收集、清运；项目对于高噪音设备采取有效的减震隔音消音等降噪措施，确保对厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，不会对周围环境造成噪声污染；项目产生的废气污染因子主要为烟尘、粉尘、有机废气等，由集气罩收集后通过管道接入三级喷淋吸收塔去除其中的恶臭污染物，再经引风机接入有过滤装置的排气筒在高空排放。

九、项目经济效益分析

整个项目计算期10年，其中建设期为T+1、T+2年，T+2年（即项目第二年）开始运营，产能达到30%；T+3年（即项目第三年）产能达到60%，T+4年（即项目第四年）产能达到100%；运营期为第T+2年至T+10年。

项目正常达产后，具体财务指标如下：