质量管理体系方案.docx
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质量管理体系方案
质量管理体系方案
质量管理体系方案
〔1〕合同评审
1.0目的：
准确理解招标文件的各项要求，正确履行合同规定的各项要求，确保公司圆满完成所签订的合同。
2.0适用范围：
本程序适用于公司范围内承接的建筑、安装项目的招标文件、投标文件、合同及合同修订的评审。
3.0公司总经理批准重大工程项目合同。
3.1项目经理经总经理授权批准一般工程项目合同。
3.2公司工程科、质量检验科、安全设备科等配合一般项目的评审。
4.0公司制定并实施《合同评审程序》
4.1工程项目依据建筑高度、基础深度、建筑面积、工程造价划分为重大工程和一般工程。
重大工程的合同由以会议的形式进行评审，总经理批准。
一般工程的合同由项目经理批准报公司备案。
4.2公司对每份合同都进行评审，合同的评审从投标阶段开始，并延续到工程完工止。
公司各有关业务部都参加了评审充分发表看法并协商一致。
4.3合同的评审是全面的、认真的，以确保：
a.所有合同要求已明确，各项要求规定得合理，文件齐全；
b.与投标不一致的要求已作出处理并得到解决；
c.公司具有满足合同要求的能力并完成合同。
4.4合同的变更和执行：
a.重大项目合同变更由公司分管经营的副总经理主持，并组织有关部门进行合同变更条款的评审。
b.一般项目合同变更由项目经理主持，经营科组织有关部门进行合同变更条款的评审。
c.工程技术科依据合同，结合生产进度对合同履约状况进行考核并记录。
4.5记录：
合同的评审、变更、履约状况均进行记录，由工程科储存并执行《质量记录控制程序》
〔2〕采购
1.0目的：
对工程材料采购和工程分包商的选择执行控制，确保所采购的物资和工程分包商符合规定要求，确保最终产品的质量。
2.0适用范围：
适用于公司/项目部物资采购和合格工程分包商选择的全过程。
3.0公司生产部是物资采购与工程分包商选择的归口管理部门，对A类物资的采购与工程分包商选择执行控制，并指导项目部与合格分包商的选择工作。
3.1项目部材料供应科负责B类物资采购的控制和公司生产部授权的A类物资采购的控制。
3.2项目部工程科分管工程分包商的选择工作，对分包商执行统一管理。
4.0公司制订并实施《采购控制程序》，确保采购的质量。
4.1分供方评定：
a.有关的责任部门依据分供方供货能力，供货质量进行评定，建立合格分供方名册，建立并储存合格分供方档案。
b.合格分供方的评定或选择采购物资的重要性采用不同的方法进行。
c.对合格分供方进行年度评估，依不同类型的物资设备对分供方监控，必要时直接到分供方现场进行验证，年度评估后依据结果更新合格分供方名单。
d.对业主指定的分供方也同时进行评估，假设供货满足不了质量要求时将评估结果通知业主。
4.2采购资料：
公司使用统一的采购文件，采购文件中清楚书明采购要求。
采购文件发出前应对其准确性和完整性进行检察；采购计划执行前，均经过主管部门领导批准。
4.3采购产品验证：
a.按程序规定负有责任人员依据必需要分别在供货地点和收货地点依据采购合同和采购资料进行验证；
b.当合同规定必需方对分供方产品进行验证时，公司应协助作出安排，但必需方的验证不能代替公司的验证；
c.业主的验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排队其后业主的拒收。
〔3〕业主提供产品的控制
1.0目的：
对业主提供的产品进行控制，确保业主提供的产品质量符合规定要求。
2.0适用范围：
适用于对业主提供产品的控制。
3.0公司工程部是此项工作的归口管理部门，负责向项目部的工作进行指导。
3.1技术科是分管部门，负责向项目部下达具体清单和与业主联系。
3.2项目部是此工作的主要执行部门，负责接收、贮存、维护业主提供的产品。
4.0公司制定并实施《业主提供产品控制程序》，对业主提供产品的质量进行监控。
4.1项目部有关人员对业主提供的物资列出清单，接收时逐项逐类进行验证、标识、
贮存、维护、入库保管，并在相应表格上加盖“甲供〞红章。
4.2对业主提供的产品假设发现丢失、损坏、不适用状况，项目部对其作出标识、隔离，并单独存放，及时通知业主。
4.3公司的验证不能减轻业主提供合格物资的责任。
〔4〕产品标识和可追溯性控制
1.0目的：
对投用于工程上的各类物资、半成品和设备进行适当的标识，防止不同类型产品混淆，确保在必需要时，对工程产品质量的形成及效果实施追溯。
2.0适用范围：
适用于施工准备、生产、安装、交付各阶段的标识的控制。
3.0使命：
公司生产部是此项工作的归口管理部门，统一制定产品标识的形式和内容，负责对项目部的该项工作进行指导、监督。
3.1项目材料供应科、安全设备科、工程科是此项工作的分管部门，分别负责区域公司范围内的材料、半成品、工程设备和中间产品〔施工过程〕的标识工作，在必要时实施追溯。
3.2项目部负责标识的实施。
4.0公司制定〔产品标识和可追溯性控制程序〕，授权生产部组织实施并对区域公司、项目部执行监控。
a.物资标识：
材料、半成品、工程设备的标识；
b.中间产品〔施工过程〕标识。
a.物资的标识：
采纳采购记录，标牌、铭牌记录；
b.中间产品〔施工过程〕的标积，以施工记录、检验记录作为标识。
a.公司对追溯性要求的材料、设备、半成品、施工过程，依据《产品标识和可追溯性控制程序》的要求实施标识控制和管理；
b.当工程合同有追溯要求时，必需对可追溯的范围和方法在质量计划/施工组织制定中明确，并赋以专门唯一记录标识。
c.追溯路线：
规定由最后的记录〔标识〕凡响溯源事物和状态的起源。
〔5〕过程控制
1.0目的：
使直接影响工程项目的生产准备、施工、安装和服务过程始终处于受控状
态，确保工程项目的取最终质量符合规定的要求。
2.0适用范围：
适用于公司各工程项目的施工准备和施工的全过程。
3.0使命：
公司生产部是施工过程控制的归口管理部门。
对生产全过程负有指导、检查和监督的责任
3.1公司质检部做好配合工作。
3.2项目部工程科是施工过程控制的分管部门，负有直接指挥和管理的责任。
3.3项目部其它各职能部门配合工程科的工作。
3.4项目经理部负责项目施工的具体实施和现场的组织管理。
4.0为使直接影响质量的过程处于受控状态，本公司制定了《过程控制》程序，对施工准备、施工过程、安装、服务、交付等过程的控制作了明确的规定，从而确保了工程质量。
a.对所有工程项目编制《质量计划》/《施工组织制定》，并经过总公司/项目部批准，它们与本公司的质量确保手册、程序文件相容。
具体规定了在项目特定条件下对人、机、法、环的控制要求，确保施工过程的质量控制有章可循；
b.按《施工组织制定》和施工技术方案的要求，选配合适的施工机械设备和有关的生产机具设备，并按施工现场平面图规定的位置进行布置，确保设备的正常有效的工作；
c.施工全过程按照建设部公布的《建筑工程质量检验评定标准》GBJ300-88系列中规定的方法和检验标准进行检验，并按《质量计划》要求作好各项质量记录。
质量记录表格采纳GBJ-300-88标准中规定的或当地行业主管部门提供的；
d对施工工序作业严格按自检、专检进行二级检验，同时对过程参数和项目特性进行连续的监控和控制。
对出现不合格的处理都逐个按照《不合格控制程序》进行控制；
e.施工中对施工图纸的会审和工程的变更〔洽商〕都形成纪要或记录，并经过有关方繁体字确认〔或批准〕后作为施工的依据和施工环节进行检评的依据。
f.对工程项目施工中应用的大型机械设备在使用前按本公司的有关规定对其所能达到的能力进行验证认可，确保满足施工要求；
g.对施工现场的各类机械设备机具，按本公司的有关规定进行适当的维护和保养，并定期进行检修维护保养，以保持过程能力。
〔6〕检验和试验
1.0目的：
通过检验判定建筑材料、工序产品是否符合规定的要求，对检验和试验实
行控制，以确保本公司承建的工程项目符合质量要求。
2.0适用范围：
适用于工程项目的进货物资、过程产品和最终产品的检验和试验。
3.0公司质检部门是全公司各工程项目生产全过程的检验和试验的归口管理部门，对项目部的质检工作进行指导、监督和管理
3.1项目部质量检验科负责项目部的检验和试验工作。
3.2项目经理部执行和完成公司规定的施工现场的各项检验试验工作。
3.3公司/项目部各有关部门和人员配合质检人员做好检验试验工作。
4.0公司制定《检验和控制程序》，责成质检部组织区域公司质检科、项目部落实实施，并进行监督。
4.1进货检验和试验：
a.项目部有关人员对所有进入施工现场的原材料、半成品、外协件、外构件的文件资料进行复查。
〔即进货单、质量证实书、合格证、产品说明书等〕
b.复查通过后按程序规定经过进货检验和试验，确认合格后方准投入使用。
c.确因施工急必需又来不及检验和试验而投入使用的或放行的物资，作“紧急放行〞处理，由项目部技术负责人批准，并执行程序文件中的有关规定，进行记录、标识，以便追溯。
d.本公司规定钢材、水泥和木材以及高档装饰材料不同意“紧急放函行〞。
a.项目部按质量计划和程序文件的规定进行过程试验和过程检验；
b.施工过程中，按《质量计划》和《施工组织制定》要求展开自检、专检，以检查上道工序，确保本道工序，服务下道工序对过程进行控制；
c.工序检验和试验均按国家规定的GBJ300-88系列标准规定进行检验并记录；
d.极各别状况下，确因施工必需要，而来不及检验的，经项目经理批准同意例外转序，质量员做好标识和记录。
e.砂浆、混凝土配合比、焊接工艺等试验、检验规范，均按规定委托当地行业主管部门认可的合格试验单位试验，项目部逐项提出申请，度取回试验报告。
a.在所规定的进货检验、过程检验都合格后，在工程项目完工交付前，项目部按GBJ300-88T系列标准进行自检，完成自检后进行最终检验和试验。
b.最终检验实施工程资料验证、工程实物骓两部分。
c.单位工程的最终检验由公司质检部或区域公司组织有关部门和人员组成评定小组进行。
4.4不合格品的控制：
进货检验和试验，过程检验和最终产品检验，当出现不合格时，都按《不合格品控制程序》规定处置
a.检验和试验形成的各种记录和资料均按《质量记录控制程序》的规定，由各部门储存和控制。
b.各种检验、试验记录，清楚记载执行的标准和通过的试验的结论。
〔7〕检验、测量和试验设备的控制。
1.0目的：
对使用的各类检测设备及器具实施有效控制，防止产生不准确或不准确的结果。
2.0适用范围：
对公司范围内检测设备〔含分包商的、业主提供的〕实施有效控制。
3.0使命：
公司质量科归口管理检验、测量和试验设备，并进行控制。
3.1项目部质检科是分管部门，负责检验、测量和试验设备购置计划的编制、统一编号、校准及标识管理、对不合格封存、启封、报废处置。
3.2项目经理部负责项目部的检验、测量和试验设备的使用管理。
3.3各相关部门使命。
3.3.1公司质量科依据生产必需要，审核批准项目部提出必需要的各种检测设备、器具技术标准的型号和数量。
3.3.2项目部质检科负责检测设备、器具的采购和验证工作。
4.0公司制定《检验、测量和试验设备控制程序》，并授权质检部负责组织实施和监督。
4.1对公司现有的、合适的、全部检验、测量和试验设备，包括借用的和顾客提供的，均按程序进行控制，确保检测设备处于优良的工作状态，以提供可靠的数据。
4.2项目部在《项目质量计划》/《施工组织制定》中明确检测工作的要求，或依照程序选配〔及购置〕适用的检验设备。
4.3项目部对影响施工质量的所有检测设备及仪器按规定周期或使用前按国家标准或行业标准进行周期检定、校准，并对结果进行记录。
4.4在使用过程中发现检测设备偏离校准状态时，项目部要即评价已检测和试验结果的有效性，并将评价结果记入现场的施工日记，同时对该设备进行检校。
4.5按照和程序规定由负责人员对检测设备进行维护管理，要确保所有正在使用的检
测设备必需在检定有效期内处于合格状态，并在仪器上标识。
4.6从事检测工作和管理检测设备的人员均经过相应业务培训持证上岗。
4.7所有的检测设备储存、放置在相应环境中，并在适宜的环境下进行检测工作，在安全的状况下搬运。
4.8所有检测设备的帐卡、检校工作等都具体记录并储存。
〔8〕不合格品控制
1.0目的：
对不合格品执行有效控制和管理，防止在施工安装过程使用不合格物资，防止不合格工序转序，防止不合格工程交付。
2.0适用范围：
适用于业主提供的、公司自行采购的产品、半成品构配件及分项、分部工程施工安装和服务中出现的不合格品的控制。
3.0公司质检部是不合格品控制的归口管理部门，负责对严重不合格品进行评审提出处置看法。
3.1项目部质量科是不合格品控制的分管部门，负责对进货检验和试验过程中的检验和试验、最终检验和试验中发现的一般不合格品组织评审提出处置看法，并报公司质量科。
3.2项目部材料供应科具体执行对进货检验中发现的不合格品，严重不合格品的处置决定。
3.3项目部负责对稍微不合格品的记录、整改和一般不合格品的处置。
3.4公司生产部、项目部工程科配合对严重不合格品的评审处置。
4.0公司制定实施《不合格品控制程序》，防止在施工安装过程使用不合格品工序转序，防止不合格品工程交付。
4.1不合格品〔工序〕标识及隔离：
通过进货检验和试验和工程检验和试验中发现的不合格品，要及时作出不合格标识，不合格的物资要隔离存放，不合格的工序可用颜圈划出范围，并填写《不合格品〔工序〕记录报告》。
4.2不合格品〔工序〕评审：
项目部质检科组织相应的人员对不合格品〔工序〕进行评审，对不合格的性质和严重程度作出评价，并作出处置看法和方案，填写《不合格品〔工序〕评审处置记录》。
4.3不合格品〔工序〕的处置。
4.3.1不合格品〔工序〕在评审后形成处置决定，经过项目部/公司分管经理批准后，按确定的处置方案予以处置，〔必要时应同顾客共同确定处置方案〕。
4.3.2不合格品的处置方式：
a.返工以达到规定的质量要求；
b.不经返修或返修后顾客同意作为让步接收；
c.降级使用或改作它用；
d.报废处理；
e.凡按a、b、c三种状况处置后均应重新按《检验与试验控制程序》进行检验，并记录。
4.4完工交付中出现的不合格品，由总公司质检部授权区域公司质检科向项目部下达《整改通知》，返工后，经检验合格，方可交与业主；对装饰工程中出现的不合格，经业主认可可以转序的执行《不合格品控制程序》有关规定。
〔9〕改正和预防措施
1.0目的：
消除实际的潜在的不合格原因，防止类似的系统不合格或缺陷重复连续发生，使本公司的质量体系继续有效运行。
2.0适用范围：
适用于本公司建筑安装过程中全部质量活动，涉及公司各部门及全部质量体系要素。
3.0使命：
管理者代表对所有的改正和预防措施进行监督、检查、协调、指导。
3.1总司工程科是质量确保体系运行中改正和预防措施工作的归口管理部门，负责对质量确保体系运行中出现的不合格采用改正措施和验证。
3.2公司质量科是施工过程中改正和预防措施的归口管理部门，负责对不合格品采用改正预防措施和监督验证。
3.3公司负有归口管理职能的各业务部门负责本业务范围的改正和预防措施工作。
3.4项目部办公室分管区域公司范围内管理性改正和预防措施工作。
3.5项目部质检科分管区域公司范围内技术性改正和预防措施工作。
3.6公司项目部其余各部门负责改正和预防措施计划中规定的应承当的工作。
4.0公司制定《改正和预防措施控制程序》并组织实施。
4.1各自主管部门负责并组织各自使命范围内的质量信息分析工作。
4.2对采用的改正和预防措施制定计划，组织具体实施，并组织验证，确保改正和预防措施达到预期的效果。
4.3采用改正和预防措施而导致的质量体系文件的更改由公司企划部按《文件和资料控制程序》执行。
4.4改正和预防措施全过程中所产生的各项记录均按《质量记录控制程序》规定执行。
4.5对所实施改正和预防措施工作整理形成文件报管者代表，提交管理评审。
〔10〕搬运、贮存、包装、防护和交付
1.0目的：
防止产品在搬运、贮存、防护和交付和最终验收前受到损坏而导致的质量变异。
2.0适用范围：
适用于本公司的项目经理部在工程项目施工过程中产品的搬运、贮存、防护和交付。
3.0公司生产科是产品搬运、贮存、防护工作的归口管理部门，对该项工作进行监督管理和指导。
3.1公司质量科是工程产品交付的归口管理部门，负责工程交付及工程完工资料中有关质量评定资料的检查及整理归档。
3.2项目部，负责工序产品及最终产品的防护措施的实施及相应资料的记录、收集、整理、归档。
3.3项目部材料供应、安全设备等科室组织制订物资的搬运、贮存、防护和交付的管理制度，作业方法，并对实施状况进行监督。
3.4项目部材料员、搬运负责人对现场物资进行保管、防护，组织对搬运人员进行技术交底及对搬运过程进行监督管理。
4.0公司制定《搬运、贮存、包装、防护和交付工作程序》，由生产部与质量科负责组织实施。
4.1搬运：
a.搬运工作由项目部材料设备部门会同项目部组织进行；
b.搬运工作均组成搬运队伍，指定负责人并按搬运的物资的类别制定搬运计划〔作业指导书〕；
c.搬运工作要确保运输的物资完好不受损、受潮；
d.委托搬运时制定委托文件。
4.2贮存：
a.按施工平面图的布置，贮存堆放各类物资，并按其不同的特性和要求进行存放，防止受损受潮；
b.贮存物资由项目部材料员按公司物资的有关管理的文件和程序的规定进行帐目登记和定期清理。
4.3防护：
a.对施工现场的半成品、加工产品、工序产品、最终产品以及贮存的产品由项目部有关人员负责进行防护；
b.防护的措施采用包裹、覆盖、隔离、局部封闭，针对不同的产品按施工组织制定及
程序规定执行。
4.4完工交付：
项目部负责人严格按合同要求和GBJ300-88系列标准中的规定、《检验和试验控制程序》和《检验和试验状态控制程序》的规定组织完工验收，一直至业主接收为止。
〔11〕统计技术
1.0目的：
系统地收集数据，采用适当的统计技术，为准确地实施质量控制，作出质量评定和进行质量改善，提供科学的依据。
2.0适用范围：
适用于总公司所承建的工程项目质量产生、形成和实现的全过程中有关环节。
3.0公司生产科是统计技术工作的归口管理部门，负责统计技术应用和推广。
3.1公司有关部门组织技术人员进行使用统计技术的培训。
3.2项目部工程科、质检科负责统计技术的具体实施。
4.0公司制定《统计技术工作程序》并实施。
4.1公司质量科，选择和规定统计技术及其应用范围，并组织实施。
4.2公司各部门、各项目部对自行选定的统计方法向生产部提出申请，由生产科会同质检部研究其可行性，总工程师批准后实施。
4.4公司质量科指导各指导各有关部门对拟采纳的统计方法进行有关人员的培训，按《培训控制程序》进行。
4.5质量科负责对统计技术的实施效果进行验证，填写验证记录，并储存。
4.6各部门应用统计技术的技术的所有文件均按《质量记录控制和程序》规定进行保管和控制。
〔12〕确保质量具体措施
1．0认真学习、熟悉图纸，100％符合制定要求，按图精心施工。
2．0认真学习、落实施工操作规程和验收规范，按施工验收规范要求组织施工。
3．0坚决落实本公司的质量方针“保持质量第一，人人确保一次把工作做好；履行合同承诺，每项工程都让业主满意。
〞、认真执行本公司制订的质量确保手册的各项规定。
4．0在每一个分项工程开始施工前，首先组织有关人员（包括有关工人在内），进行技术交底，并结合图纸和规范具体讲清施工方法和质量要求。
5．0分工明确，责任到人，具体做法是挂牌上墙，谁做的，谁负责，不符合质量要求的马上返工重做。
6．0保持“三检制〞，即自检、互检和交接检，质量检查时随时刻地进行，落实始终，让人们真正感到必需重视质量，加强质量意识，对质量这个弦始终绷紧。
7．0保持“样板制〞，按样板进行规范操作。
8．0推行全面质量管理，展开QC小组活动，在后一道工序或后一分项开始前，对前道工序或前一分项进行检查质量符合要求，才同意进行下一道工序或下一个分项工程。
9．0强化施工现场质量监督，现场成立质量监督管理小组，有专职质量员负责，发现问题，马上解决。
10．0强化对材料的检验工作，严格执行各种材料的检验制度。
11．0严格控制砂浆及混凝土配合比正确无误。
12．0关于建筑物的垂直、高程、轴线等由专人负责测量。
13．0及时做好各分项工程质量等级评定，强化技术档案资料管理工作。
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