B62G8A20项目阶段及设计开发质量问题汇报管理办法 流程图及8个表单模板.docx

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B62G8A20项目阶段及设计开发质量问题汇报管理办法流程图及8个表单模板

B

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司企业标准

B62G8A20

代替：

无

项目阶段及设计开发质量问题

汇报管理办法

20XX-00-00发布20XX-00-00实施

XXXXXX公司发布

目  次

项目阶段及设计开发质量问题汇报管理办法

1　目的　

规范统一项目汇报的流程、解决问题的思路方法及汇报材料格式模板，保证问题快速有效的解决。

2　范围　

适用于产品开发过程中固定节点及临时质量问题工作汇报。

3　职责

3.1　品质保证部品质监察科

负责对汇报会的策划组织、会议记录、会场纪律的维持，持续改进会议质量；

监督项目汇报相关部门工作，如项目开发计划、整改计划、汇报会决议、成本控制计划、评审记录、沟通记录、试验报告、设计变更等；

负责组织审核汇报材料的格式和内容，质量信息的汇总、反馈；

负责质量问题进度和异常情况的暴露、目视；

负责对各部门人员材料编写技能培训。

3.2　项目组

负责未移交到生产部门的产品质量问题的推进，协助相关部门解决质量问题，并审核汇报材料的内容。

3.3　生产制造部

负责已移交到生产部门的产品质量问题的推进，协助相关部门解决质量问题，并审核汇报材料的内容。

3.4　汇报部门

负责对本部门所负责的项目进行材料编制、审核及汇报，会后接收会议纪要并按要求对问题进行系统整改。

包括产品设计开发、试制、试验、生产准备、批量准备、过程控制、问题整改、质量改进等问题。

4　管理程序

4.1　汇报会材料准备、召开流程

参会人员要求

1——公司领导、项目汇报会相关的项目总监、会议组织者；

2——汇报部门：

汇报人、部门部长，汇报问题的相关人员要求≤2人；

3——生产制造部自产品试制开始后开始参加汇报会议，参会人员为部长和技术总工，其他人员要求≤2人；

4——公司高层、品质保证部指定的参会人员。

确定汇报主题

日常汇报

日常汇报质量问题选取要求如下，一般已经汇报且得到解决决策的问题不在安排汇报：

5——基本要求，包括但不限于以下问题：

a）产品故障评价严重度或紧急度≥4分；

b）产品故障评价严重度﹤4分且发生故障产品数大于等于10台；

c）领导特殊要求的项目。

严重度、紧急度评价标准见《产品质量问题优先解决确定方法》。

6——选取范围：

设计开发过程、试制、试验、试生产、生产过程、产品评价、出厂前检查、售后信息、网络信息等问题。

7——选取顺序：

d）发现问题后，首先按照问题解决优先级，依据《产品质量问题优先解决确定方法》的判定原则，按照严重度、紧急度、频度的得分综合判定优先解决顺序；

e）按照问题解决进展情况进行判定先后顺序如下：

无解决方案、解决方案未实施需变更、验证无效果需延期、未系统反省横展的问题、整改措施反省内容未得到标准化的问题、其它。

定期汇报问题

定期汇报问题选取要求如下，要求每月至少汇报一次：

8——产品未移交生产制造部门前：

由项目组组织在试制、试生产、量产开始、量产后3个月阶段分别汇报目标制定及完成情况；

9——产品移交生产制造部后：

由品质保证部组织汇报产品移交后阶段目标制定及完成情况。

汇报问题确定及通知：

10——由品质监察科组织确定汇报问题（各部门可提出汇报问题申请），未移交生产制造部产品的汇报问题由项目总监在《汇报会汇报问题通知单》上签字确定；已移交生产制造部产品的汇报问题由生产制造部部长在《汇报会汇报问题通知单》上签字确定。

特殊问题可电话通知（如领导临时要求的汇报问题等）。

11——品质监察科将《汇报会汇报问题通知单》于会议召开前3个工作日（特殊指定的问题除外）发送至各汇报部门邮箱；

12——品质监察科识别并在《汇报会汇报问题通知单》中明确汇报问题的点评单位（点评单位原则上是汇报单位的顾客方）。

确定的汇报问题由品质监察科负责监控。

汇报材料编制

汇报部门接收到通知后，由部长指定人员依据《项目总体汇报模板及填写说明》、《设计开发质量问题汇报模板、填写说明及研发系统问题梳理表》或《8D结题报告模板、编写要求及检查表》编制汇报材料，部长依据《产品质量改进奖励管理规定及评价标准》相关要求对汇报问题进行管理及奖励。

汇报单位材料审核

汇报材料编制完成后，由部长审核汇报内容及格式的正确性；汇报材料审核完毕后要求保留汇报材料审核记录。

汇报材料提交

经各部门部长审核通过并填写《汇报材料及人员信息表》后，与审核合格的汇报材料在规定的时间内发到品质保证部品质监察科邮箱。

品质监察科组织审核

品质监察科相关人员对各部门提交的汇报材料进行格式确认，对于不合格的材料，提出不足及修改意见，并要求汇报部门在规定时间内将修改后的材料提交至品质监察科，未按要求修改或修改后仍不合格的汇报材料品质监察科对其责任部门在汇报会上进行通报。

汇总汇报材料

品质监察科负责将各部门提交的汇报材料进行汇总、安排汇报顺序，编制总体汇报材料，并于对策会召开前1天16:

00点前将汇报的内容发给与会高层领导、及相关的参与部门相关人员。

会前准备及点检

会前准备及点检工作按照会议管理标准执行，首次汇报者或上次汇报效果不佳的部门由品质监察科组织汇报预演，预演过程经品质监察科指导后仍通不过的，由汇报部门部长进行预演、汇报。

对策会召开

参会人员提前5分钟到达会场并签到，若不能按时参加或不能参加，提前向品质监察科请假并填写会议请假单。

会议汇报流程

13——主持人宣布会议开始；

14——品质监察科汇报，汇报完毕请领导点评；

15——各部门汇报，汇报完毕后请本部门主责领导、与会人员、顾客部门点评；

16——主持人请与会高层领导点评；

17——主持人宣布会议结束。

汇报会反省汇报

在汇报会中因汇报材料质量差受到高层领导批评的单位，由品质监察科安排在下次对策会上进行反省汇报，要求如下。

18——对汇报材料质量差，受到高层领导批评的单位，监察科负责追究负责审核该汇报材料的本部门部长的责任。

19——反省汇报的重点是分析汇报问题中存在的系统问题，并制定有效的整改措施。

20——如第一次汇报质量差或受到高层领导批评的，要求问题主责领导在下次对策会上进行反省汇报，第二次反省汇报仍然质量差或受到高层领导批评的，由问题汇报部门部长在下次对策会上进行反省汇报。

会议纪要编写与发放

21——未移交生产制造部的产品汇报会在会议结束后，由监察科编写会议纪要，并将经项目总监批准的会议纪要于汇报会后的1个工作日（遇节假日顺延）内，发送给各与会部门部长；

22——已移交生产制造部的产品汇报会在会议结束后，由监察科编写会议纪要，并将经生产制造部部长批准的会议纪要于对策会后的1个工作日（遇节假日顺延）内，发送给各与会部门部长；

23——召开的项目汇报会中既有未移交又有移交生产制造部的项目发布时，由双方部长分别签字。

4.2　汇报会监督检查及其激励措施

会议内容的监督、检查及惩罚

品质监察科负责监督、跟踪落实会议决策。

会议中公司领导（包括公司副总经理以上的领导）要求立即落实的决策，监察科会后通知责任部门进行落实，并在24小时内将落实结果以短信形式通报相关领导。

监察科每月20日前将会议决议落实结果以《汇报会要求及问题跟踪表》的形式报公司领导及相关部门部长。

监察科检查发现以下问题按照4.3条要求进行处罚：

24——会议决策、要求及在汇报会中汇报的内容没有实施、执行的；

25——会议决策、要求及在汇报会中汇报的内容没有按规定或计划完成，同时未提交延期申请的，延期申请要求部门负责人签字确认。

奖惩

监察科在会前对各单位材料进行审核；

监察科在会议当天的会前将《汇报会现场评分表》分别发给参会领导对各部门汇报情况进行评分，在散会后将《汇报会现场评分表》交给监察科。

监察科依据参会人员填写的《汇报会现场评分表》的评审得分情况，填写《汇报会评价统计表》按照以下要求完成后交经营管理部对汇报部门进行加/减分记录作为部门绩效依据。

26——未移交到生产制造部产品的《汇报会评价统计表》经项目总监确认；已移交产品汇报会的《汇报会评价统计表》由生产制造部部长确认；统计表确认后监察科于会议次日（节假顺延）报品质保证部部长审核，审核后品质保证部将此表提交至经营管理部对汇报部门进行加/减分记录；

27——召开的项目对策会中既有未移交产品，又有已移交产品的项目发布时，项目总监和生产制造部部长共同确认。

28——经营管理部统计后1日内将《汇报会评价统计表》反馈给品质保证部监察科。

相关惩罚措施如下

序号

问题

责任划分

金额（元）

1

未按组织者规定时间提交汇报材料

责任人

50

部门领导

100

2

提交的汇报材料不齐全

责任人

50

部门领导

100

3

提交的汇报材料与模板不符

责任人

50

部门领导

100

4

要求修改汇报材料没有修改的或修改一次还不合格的

责任人

50

部门领导

100

5

汇报过程中声音小，使用多余的问候语，语言不流利，语速过快或过慢等。

责任人

50

部门领导

100

6

汇报过程中需要指示讲解的内容用鼠标指示，未使用激光笔。

责任人

50

部门领导

100

7

指定的点评人员和现场评分人员未按要求进行点评和评分。

责任人

50

部门领导

200

8

会议过程中迟到、早退，无故不参会者，不服从会议组织者安排，扰乱会场秩序等。

责任人

50

部门领导

100

9

高层领导明确提出批评的问题

责任人

100

部门领导

300

10

会议决策、要求及在汇报的内容没有实施、执行的。

责任人

200

部门领导

400

5　流程图

6　支持文件

序号

文件编号

文件名称

1

B62J1A20

产品质量问题优先解决确定方法

7　记录

序号

记录编号

记录名称

保存期限

1

B62G8A201

汇报会汇报问题通知单

1年

2

B62G8A202

项目总体汇报模板及填写说明PPT

3年

3

B62G8A203

设计开发质量问题汇报模板、填写说明及研发系统问题梳理表PPT

3年

4

B62G8A204

8D结题报告模板、编写要求及检查表PPT

3年

5

B62G8A205

汇报材料及人员信息表

1年

6

B62G8A206

汇报会要求及问题跟踪表

3年

7

B62G8A207

汇报会现场评分表

1年

8

B62G8A208

汇报会评价统计表

1年

汇报会汇报问题通知单

表单号：

B62G8A201　　　　　　　　　　　　　　　　　　识别号：

序号

主题

内容简述

汇报时间

汇报部门

点评部门

1

2

3

4

5

要求：

发文部门

编制

审核

批准

联系人

电话/邮箱

回执

接收部门

接收时间

接收人

确认

项目总体汇报模板及填写说明PPT

表单号：

B62G8A202　　　　　　　　　　　　　　　　　　识别号：

设计开发质量问题汇报模板、填写说明及研发系统问题梳理表PPT

表单号：

B62G8A203　　　　　　　　　　　　　　　　　　识别号：

8D结题报告模板、编写要求及检查表PPT

表单号：

B62G8A204　　　　　　　　　　　　　　　　　　识别号：

汇报材料及人员信息表

表单号：

B62G8A205　　　　　　　　　　　　　　　　　　识别号：

序号

汇报主题

汇报材料审核人

预计汇报时间

参加人员

参加人员职务

汇报会要求及问题跟踪表

表单号：

B62G8A206　　　　　　　　　　　　　　　　　　识别号：

序号

汇报时间

要求人员

要求事项

要求完成时间

进展状态

达成目标

负责部门

过程控制/计划

最新进展

异常说明

完成

进展中

汇报会现场评分表

表单号：

B62G8A207　　　　　　　　识别号：

汇报会名称

汇报会时间

评审部门

评审人

部门

负责人

问题描述

评分标准

权重

得分

总分

汇报人员:

语言表达（语音、语速、语调）、激光笔使用、着装、肢体表达等

0-2

对问题剖析透彻程度、对策及计划/过程控制

0-3

问题的反省（过程、系统问题解决）、追溯/横展及标准化

0-5

汇报人员:

语言表达（语音、语速、语调）、激光笔使用、着装、肢体表达等

0-2

对问题剖析透彻程度、对策及计划/过程控制

0-3

问题的反省（过程、系统问题解决）、追溯/横展及标准化

0-5

汇报会评价统计表

表单号：

B62G8A208　　　　　　　　识别号：

编制

审核

批准

会签

会议主题

会议时间

序号

问题描述

责任部门

各部门平均分

总分（平均分X10）

高层评审/点评

建议扣/加分

备注

1

2

3

4

说明：

加分原则

a.总分≥85分的单位加1.5分，80≤总分＜85分的单位加1分，70≤总分＜80分的单位加0.5分；

b.高层领导明确提出表扬的单位加1.5分；

c.各部门每月加分总分不高于3分；d.问题进展汇报或重复汇报的不给予加分；

e.对于前期在某一产品出现过在其他产品中再次出现的问题，再次汇报时不予加分。

减分原则

a.50分≤总分＜60分的单位扣0.5分，

总分＜50分的扣1分；

b.高层领导明确提出批评的单位扣1.5分；

c.各单位每月扣分总分不高于3分。

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日期

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