项目精细化管理手册附表大全.docx
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项目精细化管理手册附表大全
附表1:
项目业主基本情况调查表（0201）
项目名称
项目地址
项目规模
投资额度
项目用途
预计开工时间
计划竣工时间
业主情况
单位名称
法人代表
办公地点
公司规模
所属行业
上级单位
项目主要负责人
联系电话
社会信誉
合作方评价
业主资金情况
资金来源
有无垫资要求
资金到位情况
垫资数额
支付条件
有无预付款
进度款支付方式
投标保证金额
履约保证的方式及数额
建设方对承包商要求
与建设方接触情况描述
潜在竞争对手与业主关系描述
工程设计情况
建设方倾向性
项目所在地政治、经济、社会环境分
建设方供应物资情况调查
建设方指定分包的调查
调杳人
审核人
批准人
时间
时间
时间
附表2:
项目施工现场情况调查表（0202）
项目名称
项目地址
现场条件
拆迁情况
场地平整
通水情况
通电情况
道路情况
污水排放
主要桥梁
是否扰民
地质条件
周边社区
周边环境
政府机构
施工材料
当地劳务
现场情况及
周边环境简
图
施工现场总
体评价
现场施工时
可能遭遇的
疑难问题
制表人
审核人
批准人
时间
时间
时间
附表3:
投标项目评审表（0203）
单位：
日期:
工程项目名称
营销项目经理
（负责人）
业主单位
拟担任该项目
经理
设计单位
拟担任该项目
总工
工程基本概况：
工程造价/标段
开标日期
资金情况
资金来源
成
本情况
预测降标幅度
是否垫资
测算毛利率
是否现金
履约保证
资金、成本方面需要说明的：
技术复杂情况
大型、专用设备的
投入情况
资源和环境情况
联合投标情况
是否有中介
子（分）公司评审结果：
子（分）公司营销部
子（分）公司
负责人签名
领导签名
局评审结果：
局营销部负责人意见
签名：
局工管中心
负责人意见
签名：
局分管营销领导批准
签名：
附表4:
项目投标总结表（0204）
项目名称
项目地址
建设单位
质量要求
工期要求
是否中标
开标日期
投标情况总结
参加投标单位
投标总价（万
元）
工期承诺
质量承诺
备注
合计
经济标排名
技术标排名
中标/未中标
原因分析
制表人
审核人
批准人
时间
时间
时间
附表5:
中标项目基本情况交接表（0301）
工程项目名称:
序
号
交接内容
具体情况说明
1、报价总额：
元，公布限价：
元
2、报价较限价降造系数：
%
1
报价情况
3、限价较概算降造系数（测算）：
%
4、报价总承包风险费（或暂列金额）系数：
%
5、评标办法：
，现场抽取系数：
6、联合（协调）投标情况：
2
工程主要概况及特点
3
主要材料、机械设备情况
4
施工环境情况
5
标前公关、报价策略情况
6
设计概算漏项情况
7
不平衡报价情况
8
联合体、专业分包和指定
分包情况
9
其他情况
附表6:
分工号主要物资需用量核算表（0901）
单位工程：
本月实际完成
数量：
剩余数
量：
分部分项丄程：
（核算
部位）
开累完成：
核算期
间：
序号
材料名
称
单位
限额
控制材料数量
本期材料核算
开累材料核算
本期材料消耗数量核算情况
备注
应耗
数量
实耗
数量
节（+）
超（-）
数量
截止到本
期开累实际消耗数
量
截止到本
期开累应
消耗数量
截止到本期开累节
（+）超
（-）情况
1队伍
***
开累
本期
应消
耗
本期实
消耗
本期
应消
耗
本期实
消耗
本期应
消耗
本期实
消耗
附表7:
进场/入库物资验收登记簿（0902）
序号
日期
材料名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
供应厂家
票号
工号
使用部位
验收人
供料方式
备注
1
2
3
4
5
6
制表:
物机部长审核:
附表&机械设备配置计划表（1001）
日期:
项目名称
项目工期计划起止时间
主要机械配置
设备名称
主要技术规格
数量
计划进退场时间
备注
公司设备管理部门审批意见：
附表9:
外租设备供方评价表（1002）
编号:
外租供方
地址
电话
联系人姓名
地址
电话
序号
机械名称
规格/型号
数量
（台/套）
生产日期
产权-
单位/个人名称
调查情况：
1.生产能力/供应能力：
2.质量保证能力：
□具有行业主管部门颁发的生产许可证□具有有效产品检验合格证
□具有有效产品质量检验证□具有有效营业执照
□具有有效相关资质□已经使用过，质量良好
□已经通过标准认证□产品供应能力
3•信誉和服务情况：
□优秀□良好□可以
4.租赁价格情况：
5.是否能够开具增值税发票：
□是□否
6.风险因素：
7.提供的有关资料及其他：
初步调查结论：
□合格
□基本合格
□不合格
记录人：
年月曰
部门负责人：
年月曰
单位分管领导审核意见：
批准人：
年月日
附表10:
机械设备租赁计划审批表（1003）
单位名称及公章：
电话：
编号:
机械名称
型号规格
单位
数量
租赁起止时间
外租供方
及报价
外租供方
名称
报价
进出
场费
租赁
方式
联系人
联系电话
车牌
号码
保险
是否
齐全
工作内容
项目部评审小
组评审结果：
项目部评审小
组签认：
姓名
职务
姓名
职务
三级公司设备
管理部门审批
意见：
注:
型号规格、数量、报价栏按分类对应填写；
制表：
项目设备分管领导：
项目经理：
日期:
附表11:
设备进出场签认记录（1004）
编号:
工程名称
合同编号
设备编号
设备名称
型格型号
牌照号
出厂日期
设备评估价值
设备进场情况（技术状态、随机工具、附件及技术资料等）：
进场日期
进场地点
外租供方签认
承租方签认
设备出场情况：
出场日期
出场地点
外租供方签认
承租方签认
附表12:
机械设备运转记录表（1005）
设备名称规格型号项目名称
设备编号设备牌照外租供方
开始
结束
运转
完成
主要
施工
添加燃
有权签认
日期
时间
时间
小时/
工作量
工作
工号
油（L）
人
公里
签认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计
单机消耗盈亏
注：
1.本签认单作为双方租费结算的现场签认依据，与《机械设备租赁费结算单》共同使用，应据实每日签认，不得后补，签认后不得更改，否则签认无效。
2、外租设备完成工作量由项目总工复核签认，外租设备使用时间由项目设备负责人复核签认。
3、“运转小时”是指机械设备工作计时器上反映的发动机运转工作小时；“运行公里”是指机动车辆路码表器上反映的车辆运行公里数；
4、本签认单月末交项目设备负责人汇总、复核；“添加燃油”以物资发料单为依据，单机盈亏由项目设备负责人进行核算。
5、•本签认单一式两份，承租方与出租方各持一份，妥善保管，丢失自负。
附表13:
机械设备租赁费结算单（1006）
设备名称规格型号设备编号
设备牌照项目名称外租供方
本次签认
起止时间
租赁
单价
（元）
结算
数量
结算
金额
（元）
进出场
费/安拆
费（元）
扣款
项目
扣款
金额
签认
项目部
设备负责人
工程负责人
工经负责人
物资负责人
安质负责人
财务负责人
本次应付租赁费合计
本次应付租赁费总额：
元（大写：
）
累计结算金额
末次结算（是/否）
制表：
设备分管领导：
总经济师：
项目经理：
日期：
公司设备管理部意见
附表14:
机械设备工作量收方单（1007）
机械设备名称：
规格型号：
出租单位:
序号
日期
作业起始
时间
作业终止
时间
完成的主要
工作量
实际使用小时
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
制表:
审核:
现场队长:
时间:
附表15:
机械设备租赁费用结算台帐（1008）
序
号
机械名称
规格型号
单位
数量
月租费（元
/台）
计费起止日期
本次结算
金额（元）
开累结算
金额（元）
合同号
出租单位
备注
填报单位:
编制:
时间:
附表16:
燃油加油记录单（1009）
加油时间
操作手
管理号码
机械名称
型号规格
油料品种
数量（L）
签认
物机部审批意
见
油料管理员:
附表17:
机械设备燃油消耗单（1010）
填报单位:
序
号
管理号码
机械名
称
型号
规格
租赁方式
租赁
单价
（元）
本月起止日期
进出
场及
安装费
（元）
当月租费
（元）
出租
单位
本月
完成
的工
作量
运转工作小
时或砼方量
（h/m3）
本月油
料消耗
（升）
开累油
料消耗
（升）
开累租
费（元）
制
单位主管：
复核：
日期:
表：
备注：
1、租赁设备包括外部租赁、内部租赁和临时租赁的设备
2、砼运输车和砼泵车每月要统计砼的工作量。
附表18:
机械设备燃油加油记录台帐（1011）
统计时间期限:
序
号
管理号码
机械名称
型号规格
本月油料消
耗（升）
开累油料消
耗（升）
附表19:
设计文件收文台帐（1301）
表格编号
设计文件收文台帐
1301
项目名称：
序号
设计文件编号
设计文件名称
接收人
接收日期
备注
f3k
设计文件审核记录
表格编号
附表20:
设计文件审核记录表（1302）
工程名称
审核范围
审核记录：
审核人：
年月日
复核记录：
复核人：
年月日
设计文件交付使用及存在问题上报情况：
项目总工程师：
年月日
存在问题解决情况：
（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。
）
填写人：
年月日
附表21:
设计文件审核汇总表（1303）
表格编号
1303
项目名称：
图纸名称
图纸编号
施工单位
监理单位
设计单位
建设单位
审查意见
答复意见
承包单位签名：
监理单位签名：
设计人员签名：
建设单位签名：
（法人章）
（法人章）
（法人章）
（法人章）
年月日
年月日
年月日
年月日
附表22:
设计文件审核台帐（1304）
设计文件审核台帐
表格编号
1304
项目名称：
序号
设计文件名
称
审核记录
编号
问题处理方式
设计
文件是否标识
设计
文件
是否发放
是否
交底
施工
情况
备
注
图纸
会审
会议
纪要
工程联系单
/洽商单
设计
交底
设计变更
通知单
变更图
填表说明：
本表及时登记，按月整理
附表23:
变更设计动态管理台账（1305）
项目名称：
**项目经理部
序号
项目名称
原设计情况
变更原因
变更依据
变更增减工
程数量
变更增减预计金额
（万兀）
上报时
间
目前审批进展情况
审批金额
（万兀）
计价情况
备注
设计
监理
业主
路局
铁总或最终审批单位
制表:
复核:
项目负责人:
注:
1、目前审批情况栏：
填写时应及时反映审核状态，在对应栏中填写：
已签、未签、待签；
2、上报时间为施工单位上报监理单位的时间；
3、备注栏主要填写存在问题和下一步拟采取的措施，已批复变更设计不填写；
4、变更依据可根据实际情况填写：
四方会议纪要（如隧道围岩变更），技术标准提高（梁型图纸变化、耐久性砼），重大方案调整（如改线）等
5、路外项目，超过100万元的变更设计、签证、索赔项目需单独填报，低于100万元的变更设计、签证、索赔可合并填报；
附表24:
规范标准清单（1306）
规范标准清单
表格编号
1306
项目名称：
序号
名称
编号
份数
颁布时间
实施时间
颁布单位
有效状态
备注
编制/日期：
复核/日期：
说明：
本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。
附表25:
测量设备一览表（1307）
测量设备一览表
表格编号
1307
项目名称：
序
设备
管理
管理
品牌
型号
出厂
测量
误差
确认情况
状态
保管
号
名称
类型
编号
编号
范围
确认
单位
上次确
认日期
证书编
号
确认
人
确认
周期
下次
确认
日期
人
附表26:
复核测量管理台帐（1308）
复核测量管理台帐
表格编号
1308
项目名称：
序
号
复测项
目
计划复
测时间
实际复
测时间
成果书
编号
成果书批复状态
是
否交底
项目经
理部
监
理
业
主
子（分）
公司
公
司
升级会员 