石灰窑洞采石场小型露天采石场安全生产标准化评审报告9p.docx

石灰窑洞采石场小型露天采石场安全生产标准化评审报告9p.docx

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石灰窑洞采石场小型露天采石场安全生产标准化评审报告9p

附件2

非煤矿山安全生产标准化

评审报告表

评审组织单位：

安顺市安全生产标准化指导站

评审单位：

贵州朗洲安全科技有限公司

申请单位：

石灰窑采石场

评审日期：

2012年11月27日至11月28日

国家安全生产监督管理总局制

填表说明

一、本评审报告表适用于评审组织单位向相应安全监管部门申请非煤矿山安全生产标准化审核、公告，由评审组织单位用钢笔、签字笔填写或用计算机打印，要求字迹清楚、工整。

二、评审报告表中“评审组长签字”和“评审单位负责人签字”栏内，必须由评审组长和评审单位负责人用钢笔或签字笔签字。

三、评审报告表中“评审小组人员”栏可根据评审小组实际人数增减。

四、评审组织单位提交评审报告表时，应附评审报告。

评审单位情况

评审单位

贵州朗洲安全科技有限公司

单位地址

贵州省贵阳市延安西路33号院省高院

邮政编码

550003

主要负责人

吕国丽

电话

手机

联系人

谢方松

电话

传真

手机

电子邮箱

@

评

审

小

组

人

员

姓名

单位/职务/职称

电话

备注

组长

续建科

PSY110092

成员

谢方松

PSY110101

王云发

PSY110091

杜昱

PSY110098

陈静

PSY110093

申请单位情况

申请单位

石灰窑采石场

申请类型

□地下矿山□露天矿山□小型露天采石场□尾矿库

□石油天然气生产单位

法定代表人

杨朝洪

电话

手机

联系人

杨朝洪

电话

传真

手机

电子邮箱

评审结果

评审等级□一级□二级□三级

评审组长签字：

评审单位负责人签字：

（评审单位盖章）

年月日

评审组织单位意见：

（评审组织单位盖章）

年月日

前言1

第一章评审依据3

1.1相关法律、法规3

1.2相关技术标准4

1.3业主提供的资料4

第二章评审目的、范围和程序6

2.1评审目的6

2.2评审范围6

2.3程序6

第三章申请企业情况8

3.1申请矿山性质8

3.2.地理位置与交通8

3.3生产规模、从业人员8

3.4项目单位情况8

3.5主要生产工艺流程9

第四章安全生产标准化等级评审条件核定15

4.1参评要求15

4.2安全绩效16

4.3参评条件核定16

4.4核定结果18

第五章评审综述19

5.1文件评审综述19

5.2现场评审综述26

第六章其他需要说明的问题29

6.1矿山自评情况说明29

6.2与业主评审前沟通情况29

6.3与业主评审后沟通情况30

6.4评审报告书沟通情况30

6.5其它情况说明30

第七章参评单位存在的问题及纠正措施建议31

第八章评审结论33

8.1安全生产标准化评审得分33

8.2安全绩效33

8.3安全生产标准化评审结论33

一、石灰窑采石场安全生产标准化评审具体得分情况表34

1．目标与承诺34

2．安全生产法律法规与其他要求36

3．安全生产组织保障38

4.风险管理49

5．安全教育与培训53

6.生产工艺系统安全管理56

7.设备设施安全管理60

8．作业现场安全管理63

9．安全投入与工伤保险71

10．检查、处理与应急73

11．事故、事件报告、调查与分析77

12．绩效测量与评价81

二、石灰窑采石场安全生产标准化评审得分情况统计表84

附件

1、委托书

2、采矿许可证

3、工商营业执照

4、安全生产许可证

5、主要负责人、安全员资格证

6、工伤保险

7、各特种作业人员资格证

8、其他资料

前言

根据《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》安监总管一[2011]104号、国家安全监管总局办公厅《关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》黔安监管一[2011]177号等文件的精神，结合《小型露天采石场安全生产标准化规范导则》（AQ2007.5—2006）、《小型露天采石场安全生产标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.5—2006）等标准、规范进行评审。

经过业主自评，2012年11月向监管部门提交了《石灰窑采石场安全生产标准化自评报告》，自评等级为三级。

受业主委托，我公司承担了石灰窑采石场安全生产标准化的评审工作。

按照小型露天采石场安全生产标准化评审的要求和程序，2012年11月27日至11月28日，我公司组织评审人员对石灰窑采石场进行了为期2天的现场评审，在对其《石灰窑采石场安全生产标准化自评报告》和业主提供的资料进行审核和生产现场的踏勘，本着客观、公正、实事求是的评审原则，以找出其有待改进的存在问题并确定其执行小型露天采石场安全生产标准化后的发展进程，按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》和评审程序的要求，编制了本评审报告书。

此次评审工作的过程中，得到了各级安全生产监督管理部门及石灰窑采石场的大力支持，在此表示诚挚的谢意!

第一章评审依据

1.1相关法律、法规

1）《国务院关于进一步加强矿山安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）

2）《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》（2011年8月）

3）《国家安全监管总局关于认真组织开展<金属非金属矿山安全生产标准化规范>实施工作的通知》（安监总管一[2007]135号）

4）《国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知》（安监总厅管一[2011]190号）

5）《国务院安委会关于深入开展矿山安全生产标准化建设的指导意见》（安委[2011]4号）

6）《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（安监总管一[2011]104号）

7）《小型露天采石场安全生产标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.5－2006）

8）《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》（安监总管一[2011]177号）

9）《贵州省非煤矿山安全生产标准化建设工作实施方案》（黔安监管一〔2011〕234号）

10）《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（安全监督总局令第39号）

11）《公路安全保护法》（中华人民共和国国务院令第593号）

12）《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1号）

1.2相关技术标准

1）《矿山安全标志》（GB14161－2008）

2）《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）

3）《爆破安全规程》（GB6722—2011）

4）《矿山职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

5）《工业矿山卫生设计标准》（GBZ1-2010）

6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057－94，2000年版）

7）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

8）《低压配电设计规范》（GB50054—1995）

9）《工作场所有害因素职业接触限值（化学有害因素）》（GBZ2.1—2007）；

10）《工作场所有害因素职业接触限值（物理因素）》（GBZ2.2—2007）。

11）《职业健康监护技术规范》GBZ188-2007。

1.3业主提供的资料

1、采矿许可证

2、营业执照

3、安全生产许可证

4、主要负责人、安全管理人员资格证

5、特种作业人员操作证

6、工伤保险缴纳证明

7、《非煤矿山救援技术服务协议》

8、《石灰窑采石场开采方案补充设计》

9、其他资料

第二章评审目的、范围和程序

2.1评审目的

1）依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》对矿山进行安全生产标准化系统评审，确定矿山安全生产标准化系统等级；

2）夯实矿山安全管理的基础，查找不符合项，并提出纠正与预防措施，控制事故发生，为矿山安全生产标准化系统的持续改进提供依据；

3）作为安全生产监督管理局和评审组织单位开展安全生产标准化等级评定的依据。

2.2评审范围

本次评审范围包括石灰窑采石场的采区、办公区、作业现场等。

2.3程序

评审组将评审安排（包括评审组专家成员、日程安排等）通知申请企业，在与申请企业达成一致后，正式展开现场评审工作。

现场评审工作主要包括以下五项内容：

1.评审首次会议：

首次会议由评审组长领队主持，评审组成员及矿山有关人员参加，说明评审目的、范围和依据，确认评审计划及评审进度表，简要介绍评审程序和方法：

2.实施评审：

评审组成员按照评审计划和任务分工，实施现场评审和文件评审，获取客观证据，给出公正客观的评价和打分；

3.评审组内部会议：

在末次会议前，评审组召开内部沟通会议，对照适用的相关行业安全生产标准化评审标准及有关规定评价评审证据，对给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评价和打分意见，并给出总体评审结论，明确评审等级结论推荐意见；

4.汇报会议：

在末次会议前，评审组事先向申请矿山最高管理层简要汇报评审情况，通报总体评审结果和等级推荐意见；

5.评审总结会议：

末次会议由评审组长领队主持，评审组成员及企业有关人员参加，由评审专家组组长宣布评审结果，提出不符合项整改意见；

评审工作结束后，评审组长向企业提交评审报告，企业对专家组组长提供的评审报告进行全面的复查，达成一致意见后形成评审报告。

第三章申请企业情况

申请企业名称：

石灰窑采石场

申请企业地址：

紫云县猫营镇龙场村

3.1申请矿山性质

石灰窑采石场经济类型是私营企业，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，生产规模是1.00万立方米/年，矿区面积：

0.041平方公里。

3.2.地理位置与交通

石灰窑采石场位于紫云县猫营镇龙场村，直距猫营镇约7公里，露天开采建筑用砂，私营企业。

采区前侧有乡村公路通过，交通较为方便。

3.3生产规模、从业人员

生产规模1.00万立方米/年，现有在职员工8人，其中主要负责人1人，安全管理人员2人，其余为工人，主要来自附近村庄。

3.4项目单位情况

3.5主要生产工艺流程

1、开拓方案

根据矿山自然地形，开采高度、经济状况等实际，矿山设计采用自上而下分层顺序法开采。

公路开拓运输。

2、开采工艺

采剥工艺及顺序为：

按照自上而下分层顺序开采，对采场表层经清理及清除悬石等工序后，沿山坡地形等高线，从上至下层层剥离开采，按设计推进方向由北西向南东，分层凿岩高度10m。

工作面爆破采下石料经装载机直接运输至破碎机进料口进行加工。

其具体生产工艺如下：

采用分层顺序法开采，工艺过程为剥离——钻孔——装药、爆破——装运——破碎——外销。

具体工艺流程如下：

修筑开拓运输公路——平整工业场地——安装供电、供水及生产、辅助生产设备等——修筑破碎平台——剥离——打眼、装药——爆破——矿石装车——汽车运至工业场地破碎平台——碎石机破碎——打砂机打砂——筛选——料石堆场——外运（外销）——利用停采停运间歇时间对采场大块石进行二次破碎开采工程中产生少量的废石、废土由工人装车运至工业场地，平整地和铺设公路。

3、主要设备

矿山主要设备

设备

型号

数量

单位

备注

装载机

成工30

1

台

破碎机

PE500x700

1

台

砂机

PCL800x800