安全隐患排查与治理制度.docx

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安全隐患排查与治理制度

XXX有限公司

文件编号：

XXX

版本：

A

版次：

1

生效日期：

XXX

安全隐患排查与治理制度

制定

审核

批准

日期

日期

日期

文件发行记录：

请在需发行部门□内打“√”，并由受文部门责任人签字。

总经理

安全主任

生产部

研发部

行政部

财务部

此文件为XXX有限公司专用文件，未经许可，禁止复印，禁止携带出厂。

文件修订记录

所有受控《安全生产责任制度》有最新版本及修订记录。

最新版本的文件版号是A版,修订次数达到5次后，文件版号更改为B版，B版修订次数达到5次后，文件版号更改为C版，以此类推。

文件经批准后发布于厂内，受控文件持有部门需在收到有关最新版本及修订记录后，立即将旧有版本页号换下并交回发文部门作废:

修订版次

修订人

修订页次

生效日期

批准人

修订主要内容

总则

安全隐患排查与治理制度

1、目的

对安全检查或监测发现的安全隐患的整改进行有效管理。

2、适用范围

本管理方案适用于对深圳市博佳通讯设备有限公司安全隐患进行管理。

3、引用文件

3、1、《中华人民共和国安全生产法》

3、2、《中华人民共和国职业病防治法》

3、3、《中华人民共和国消防法》

3、4、《中华人民共和国劳动法》

3、5、《危险化学品安全管理条例》

3、6、《深圳经济特区安全管理条例》

4、职责

4、1、安全主任负责安全隐患的登记编号、召集隐患整改准备会、向市有关部门办理与有关报批手续、整改验收及整改统计等工作。

4、2、隐患所在的部门负责对隐患的整改工作。

如整改需要工厂其他部门配合，安全主任负责协调。

5、工作程序

5、1、隐患分类

5、1、1、工厂将安全隐患分为一类隐患和二类隐患。

5、1、1、1、一类隐患

A、由市有关部门签发的安全隐患。

B、工厂或部门签发的安全隐患中，凡整改将涉及到工艺改造、增加或更换设备、跨部门协调、生产经营方面问题，以及部门自身整改有困难的安全隐患。

5、1、1、2、二类隐患.其余部门自身能进行整改的安全隐患。

5、1、2、工厂和部门签发的“安全隐患整改通知”须列明隐患的类别。

5、2、隐患登记

5、2、1、安全主任设有“安全隐患登记表”，作为工厂安全隐患统计的依据。

5、2、2、市有关部门进行安全检查或监测后签发给工厂的“安全隐患整改通知”，由安全主任复印给隐患所在单位，并在“安全隐患登记表”上登记、编号。

5、2、3、市有关部门进行安全检查或监测后直接签发给隐患所在单位的“安全隐患整改通知”，隐患所在单位须将复印件交安全主任登记、编号。

5、2、4、工厂组织安全检查或监测发现的安全隐患，由安全主任向隐患所在单位签发“安全隐患整改通知”，并登记、编号。

5、2、5、工厂自身进行安全检查或监测而签发的“安全隐患整改通知”，仍须将复印件交安全主任登记、编号。

5、3、确定整改方案

5、3、1、安全主任接到市有关部门签发的“安全隐患整改通知”，或向部门签发列有一类隐患的“安全隐患整改通知”，或部门自身签发列有一类隐患的“安全隐患整改通知”后，应尽快（视隐患危急程度而定，一般须在三日内）召集隐患所在单位负责人、安全主任及有关技术人员开“隐患整改准备会”，讨论决定具体整改的方案、负责人、时间。

凡自身不具备整改能力，外委能解决的，则由该部门写出专题报告给安全主任。

安全主任审核后，报请工厂领导批准后方可联系外委。

会议须就上述决定事项形成“隐患整改准备会记录”。

5、3、2、凡外委不能解决的或工厂决定暂不于解决的隐患，安全主任须写出专题报告，报工厂领导批准决定。

此报告由安全主任留存。

5、4、整改实施

5、4、1、隐患整改涉及须报市有关部门批准的改造工程或动火申请，整改前先由整改单位向安全主任提出，并提供必要材料。

安全主任负责报批手续。

5、4、2、整改条件齐备后，整改单位须提前通知安全主任，以便后者协助、监控。

5、4、3、整改中涉及动火作业，整改单位须按工厂“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续，并在整改中切实采取规定的监护措施。

5、4、4、整改后，整改单位填制“安全隐患整改记录表”

5、5、整改验收

5、5、1、安全主任负责对安全隐患整改结果进行验收。

验收过程须有整改单位负责人、安全主任在场。

5、5、2、如验收合格，则安全主任和整改单位分别在“安全隐患整改记录表”上签字确认。

5、5、3、如验收不合格，则安全主任责成整改单位限期重新整改，安全主任和整改单位分别在“安全隐患整改记录表”签字确认。

5、5、4、如市有关部门需要亲自验收，由安全主任和整改单位人员陪同再次验收。

5、6、整改统计

5、6、1、安全主任负责工厂安全隐患整改情况的统计，每季度一次，并在季度末的次月十日前填制“安全隐患整改（季度）统计表”；到年末，计算全年的“安全隐患整改率”。

5、6、2、安全主任统计中发现工厂或部门的“安全隐患整改率”达不到安全目标中所规定值时，须及时召开会议，查明原因，采取有效措施，限期隐患所在单位整改。

6、支持性文件

6、1、动火作业管理规定

7、记录

安全隐患整改单

本规定自下发之日起执行

安全隐患排查统计分析表

企业名称（盖章）：

年月日

一般隐患情况

部门

隐患内容

整改措施

整改责任人

整改完成情况

重大隐患情况

部门

隐患内容

整改措施及临时措施

整改责任人

整改完成情况

隐患统计分析（另附页）：

单位负责人（签字）：

安全隐患检查表

被检查部门：

检查时间：

年月日

序号

检查项目

具体要求

√/×

备注

1

安全管理制度

层层落实安全责任制，并认真履行

有安全技术规程和操作规程并严格执行

严格管理，控制进出人员车辆符合安全规定

落实隐患整改制度，及时自检自查自改

认真执行事故报告制度、安全奖惩制度

2

安全生产

设备应有维修保养记录

安全设施、附件正常使用，定期检验

安全警示、提示标志齐全

现场管理到位，库容库貌整洁

3

安全管理工作

有健全的安全管理机构，配备专兼职安全员

安全管理人员能够履行职责，做好安全工作

利用各种开式开展安全、消防工作，有资料备查

有查处不安全行为和奖惩记录或文件

按照要求建立、整理安全管理档案，记录齐全

4

定期安全工作

按照规定进行安全检查，有记录

领导组织参加每月一次安全活动，有记录

防雷防静电接地按照规定检测，有记录

有应急预案和抢修队伍、工具，并定期演习

安全工作按计划进行，定期总结，报有关部门

5

现场作业安全

遵守安全操作规程

工程项目报批、用电、动火、维修遵守规定

重点部位明确，有安全、禁火标志、有专人负责

天那水、白电油有专人管理

6

现场器材设施

消防器材保养良好，消防设施定期检查

电器设备完好，无异常、无乱拉乱接

检查现场及周围环境无不安全因素

7

宣传教育培训消防技能训练

新员工三级教育，经考试合格才可上岗，有记录

所有应持证上岗人员有上岗证；证件及时年检

志愿消防队学习、技能训练和考核每季度1次

8

现场人员应

知会抽查

岗位安全职责及操作规程

岗位消防安全防护器材使用

岗位的危险因素及防护措施

掌握应急处理措施

（备注：

检查结果，肯定时打“√”，否定时打“×”）

事故隐患整改通知书

部门

负责人

检查形式

检查日期

隐患内容：

整改意见：

请你部门根据整改意见和有关安全要求年月日前整改完毕，并将整改回执交回本部。

安全办公室负责人：

年月日

完成情况

备

注

项数

完成项

未完成项

整改率

事故隐患整改回执

部门

负责人

日期

整改情况：

（可附页）

验收情况：

安全隐患整改通知单

共3联,联存根/联通知单/回复单编号：

主送：

今对你单位进行安全检查,发现如下隐患,请立即采取有效措施,限于　年月日前整改完毕,并将整改结果报安全主任,特此通知。

（签发部门）年月日

隐患内容和整改要求

签发人

责任人签收

隐患整改情况

报告人签名：

复查验收情况

验收人签名：