安全生产隐患排查标准清单.docx

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安全生产隐患排查标准清单

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安全生产隐患排查标准清单

一、基础管理类隐患排查清单

事项

隐患排查内容

排查依据

1.1.1.1

未取得营

《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第

业执照。

七条：

企业应取得营业执照。

1.1.1.2

未取得危

《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第

53号）

险化学品登记证危险化学品生产企业应进行危险化学品登记，并取得危险化学品登记

1.1

书。

证书。

1.1.1

缺少资

资质

1.1.1.3

未取得消

质证照

《建设工程消防监督管理规定》（公安部第

119号令）第十四条：

生

证照

防验收（备案）文

产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂应进行消防验收。

件。

1.1.1.4

未取得防

24号）第十七条：

应通过防

《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第

雷装置竣工验收文

雷装置竣工验收。

件。

排查频次

首次

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1.1.1.5企业新、

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理

改、扩项目未按照

总局令第45号）企业新、改、扩项目应按照规定取得安全条件审查意

规定取得安全设施

见书、安全设施设计的审查意见书、试生产（使用）备案意见书、安

“三同时”批复文

全设施竣工验收意见书等“安全三同时”批复文件。

件。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监

1.1.1.6未取得安

督管理总局令第41号）第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品

全生产许可证。

安全生产许可证。

1.1.1.7未取得工业《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第十一条企业

产品许可证生产列入目录产品，应当向企业所在地省级质量技术监督局提出申请。

《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三条国家对非药品类易制毒化

1.1.1.8未取得易制

学品的生产、经营实行许可制度。

对第一类非药品类易制毒化学品的生产、经营

实行许可证管理，对第二类、第三类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管

毒品备案登记证

理。

首次

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《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条生产经营单位应当在应急

1.1.1.9未取得应急

预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理

预案备案证明

部门和有关部门进行告知性备案。

1.1.1.10可能产生《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产

职业病危害的建设监督管理总局令第51号）第四条建设单位对可能产生职业病危害的

项目未按照规定取建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生

得职业卫生“三同“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。

建设项目包括新建、改

时”的批复文件。

建、扩建和技术改造、技术引进。

首次

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《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》第二十六条建设项目

1.1.1.11未按照规

试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职

定进行职业病危害首次

业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进

控制效果评价。

行职业病危害控制效果评价。

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1.1.2资质证

照未合法有

效

《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第

1.1.2.1营业执照

七条：

依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。

公司营业执

名称、住所、注册

照签发日期为公司成立日期。

资本、经营范围、

公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代

法定代表人姓名等

表人姓名等事项。

事项与实际不符

公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公

合。

司登记机关换发营业执照。

1.1.2.2安全生产

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监

许可证书不是合法

督管理总局令第41号）

有效。

年度

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1.1.2.3危险化学

《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第

53号）

品登记证书不是合

第二十三条登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证。

法有效。

《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第三十条在生

1.1.2.4工业产品产许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生

许可证不是合法有产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化事

效项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监督局提出变更申请。

年度

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企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

配备的专

1.2

职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。

《安全生产法》第21

安全

1.2.1安全生

1.2.1.1未按规定

生产

产管理机构

条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局

管理

（含职业健

设置独立的安全生

年度

机构

康管理机构）

令第41号）第12条;《关于危险化学品企业贯彻落实

<国务院关于进

产管理机构。

及人

设置缺陷

一步加强企业安全生产工作的通知

>的实施意见》（安监总管三〔2010〕

员

186号）安全生产管理机构要具备相对独立职能。

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《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令

第47号）第八条：

职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业

1.2.1.2未按规定

卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。

其他存在职业病危

设置职业健康管理年度

害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机

机构。

构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当

配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。

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《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生

产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔

2010〕186号）专职安全

1.2.2安全管

生产管理人员应不少于企业员工总数的

2%（不足50人的企业至少配备1

1.2.2.1未按规定

理人员（含职

人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相

业健康管理

配备安全管理人

年度

人员）配备缺

关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。

专职安全生产管理人

员。

陷

员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者

化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师

资格；

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《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令

第47号）第八条：

职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业

1.2.2.2未按规定

卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。

其他存在职业病危

配备职业健康管理年度

害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机

人员。

构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当

配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。

1.2.3.1未建立、健

全从安委会或领导

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.3.3：

1.2.3其他小组到基层班组的年度企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。

安全生产管理网络

等。

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1.3

1.3.1安全生

安全

产责任制缺

规章

陷

制度

《安全生产法》第19条；《贵州省生产经营单位安全生产主体责任的

规定》（黔府办发〔2009]31号）第九条生产经营单位要建立健全

1.3.1.1未按规定本单位安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确各岗位的

建立、健全安全生责任人员、责任内容和考核奖惩等事项。

安全生产责任制度主要包括年度

产责任制。

以下内容:

（一）主要负责人、其他负责人的安全生产责任；

（二）职

能部门及其负责人的安全生产责任；（三）车间、班组及其负责人的

安全生产责任；（四）其他岗位及从业人员的安全生产责任。

1.3.1.2未明确安

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

（AQ3013-2008

）5.1.4.1

：

委会或领导小组和

管理部门的安全职

年度

企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。

责。

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1.3.2安全管

理制度缺陷

1.3.2.1未按规定

建立、健全安全管

理制度。

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《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3.3.1：

至少应包括下列内容：

1）安全生产职责。

2）识别和获取适用的安全

生产法律法规、标准及其他要求。

3）安全生产会议管理。

4）安全投

入保障制度。

5）安全生产奖惩管理。

6）管理制度评审和修订。

7）安

全培训教育。

8）特种作业人员管理。

9）管理部门、基层班组安全活

动管理。

10）风险评价。

11）隐患治理。

12）重大危险源管理。

13）

变更管理。

14）事故管理。

15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，

包括禁烟管理。

16）消防管理。

17）仓库、罐区安全管理。

18）关键

装置、重点部位安全管理。

19）生产设施管理，包括安全设施、特种

年度

设备等管理。

20）监视和测量设备管理。

21）安全作业管理，包括动

火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作

业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作

业管理等。

22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危

险化学品储存、出入库、运输、装卸等。

23）检维修管理。

24）生产

设施拆除和报废管理。

25）承包商管理。

26）供应商管理。

27）职业

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《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安

全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）建立

1.3.2.2未按规定和严格执行领导干部带班制度。

企业要建立领导干部现场带班制度，带班

建立、健全领导干领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各年度

部现场带班制度。

项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产。

企业副总工程师以上领导

干部要轮流带班。

生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度。

要

切实加强企业夜间和节假日值班工作，及时报告和处理异常情况和突发事

件。

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1.3.3.1未按规定《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3.4.1：

1.3.3安全操

编制安全操作规企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的年度

作规程缺陷

程。

危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。

1.3.4.1未按规定

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

（AQ3013-2008）5.3.3.2

：

1.3.4制度

将安全生产规章制

企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

5.3.4.1：

企业应根据

（文件）管理

度、安全操作规程

生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编

年度

缺陷

发放到有关的工作

制操作规程,并发放到相关岗位。

岗位。

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1.3.4.2未按规定

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

（AQ3013-2008）5.3.4.2

：

及时组织编制新的

企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的

年度

操作规程。

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《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

（AQ3013-2008）5.3.5.1

：

企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期

进行评审和修订，确保其有效性和适用性。

在发生以下情况时，应及时对

1.3.4.3未按规定

相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：

1）当国家安全生产法律、

评审和修订安全生

法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

2）当企业归属、体制、规模

产管理制度和安全

发生重大变化时；3）当生产设施新建、扩建、改建时；4）

当工艺、技

操作规程。

术路线和装置设备发生变更时；5）当上级安全监督部门提出相关整改意

见时；6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题

时；7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；

8）其它