玛纳斯中等职业技术学校.docx

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玛纳斯中等职业技术学校

玛纳斯中等职业技术学校2019年

部门预算公开

第一部分中等职业技术学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年中等职业技术学校预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中等职业技术学校2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中等职业技术学校2019年收入预算情况说明

三、关于中等职业技术学校2019年支出预算情况说明

四、关于中等职业技术学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中等职业技术学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中等职业技术学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中等职业技术学校2019年项目支出情况说明

八、关于中等职业技术学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中等职业技术学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、主要职能

提供成人学历教育及职业技术、农业技术培训服务。

成人中高等学历、职业技术技能和农业专业技术培训及开发（相关社会服务）

　二、机构设置及人员情况

玛纳斯中等职业技术学校无下属预算单位，下设5个处室，分别是：

中职部（含技工学校）、电大工作站、培训部、计财处、后勤处。

单位编制数39人，实有人数41人，其中，在职40人，减少3人；退休30人，减少2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

201一般公共服务支出

一般公共预算

679.44　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

94.08　

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

699.05　

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

74.47　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

773.52　

支出合计

773.52　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

205　

职业高中教育　

699.05

604.97　

94.08　

208　

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.47　

合计

773.52　

679.44　

94.08　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

职业高中教育　

699.05

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

74.47　

合计

　773.52

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

679.44　

201一般公共服务支出

一般公共预算

679.44　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

604.97

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

74.47　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

230转移性支出

收入总计

679.44　

支出总计

679.44　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

职业高中教育

604.97

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　74.47

合计

679.44

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301

基本工资

354.68

津贴补贴

　6.63

奖金

　65.66

社会保障缴费

155.93

住房公积金

　44.68

其他工资福利

　47.15

　302

　工会经费

　2.63

303　

奖励金　

　1.68

活动费　

　0.4

合计

679.44

676.81

　2.63

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯中等职业技术学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算773.52万元。

收入预算包括：

一般公共预算679.44万元、教育收费（财政专户）94.08万元。

支出预算包括：

教育支出699.05万元，社会保障和就业支出74.47万元。

二、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年收入预算情况说明

玛纳斯中等职业技术学校收入预算773.52万元，其中：

一般公共预算679.44万元，占87.83%，比上年增加18.24万元，主要原因是人员工资调整，社保、公积金增加。

政府性基金预算未安排。

教育收费（财政专户）94.08万元，占12.17%，比上年增加3.08万元，主要原因是：

单位公用取暖费增加；

三、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年支出预算情况说明

玛纳斯中等职业技术学校2019年支出预算773.52万元，其中：

基本支出773.52万元，占100%，比上年增加21.32万元，主要原因是人员工资调整，社保、公积金增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算679.44万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯中等职业技术学校2019年一般公共预算拨款基本支出679.44万元，比上年执行数减少680.36万元，减少50.03%。

主要原因是：

项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出（2050304）职业高中教育604.97万元，占89.04%;社会保障就业（2080505）74.47万元，占10.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算拨款（2050304）职业高中教育:

2019年预算数为604.95万元，比上年执行数减少678.62万元，减少52.87%，主要原因是：

项目支出减少；社会保障就业（2080505）74.47万元，比上年执行数减少1.74万元，减少2.28%，主要原因是：

人员减少。

六、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯中等职业技术学校2019年一般公共预算基本支出679.44万元，其中：

人员经费676.81万元，主要包括：

基本工资354.68万元，津贴补贴6.63万元，奖金65.66万元，社会保障缴费155.93万元，住房公积金44.68万元，其他工资福利支出47.15万元，奖励金1.68万元，活动费0.4万元。

公用经费2.63万元，主要包括：

工会经费2.63万元。

七、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年项目支出情况说明

玛纳斯中等职业技术学校2019年没有使用财政资金预算拨款安排项目支出，项目资金预算支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯中等职业技术学校2019年没有使用财政资金预算拨款安排“三公经费”支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯中等职业技术学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本级为事业单位，非行政单位，无机关运行经费，2019年，事业经费财政拨款预算2.63万元，比上年预算减少12.84万元，下降83%。

主要原因是项目支出和资本性支出减少。

（二）政府采购情况

2019年，玛纳斯中等职业技术学校政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，玛纳斯中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为

1.房屋34952平方米，价值8253.62万元。

2.车辆2辆，价值32.07万元；其中：

一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值32.07万元。

3.办公家具价值159.76万元。

4.其他资产价值1055.14万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：

财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成

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