玛纳斯中等职业技术学校.docx

1、玛纳斯中等职业技术学校玛纳斯中等职业技术学校2019年部门预算公开第一部分 中等职业技术学校单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2019年中等职业技术学校预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2019年部门预算情况说明一、关于中等职业技术学校2019年收支预算情况的总体说明二、关于中等职业技术学校2019年收入预算情况说明三、关于中等职业技术学校2019年支出预算情况

2、说明四、关于中等职业技术学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于中等职业技术学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于中等职业技术学校2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于中等职业技术学校2019年项目支出情况说明八、关于中等职业技术学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于中等职业技术学校2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况 一、主要职能提供成人学历教育及职业技术、农业技术培训服务。成人中高等学历、职业技术技能和农业专业技术培训及开发（相关社会服务） 二、机构设置及人员情况玛纳斯中等职业

3、技术学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：中职部（含技工学校）、电大工作站、培训部、计财处、后勤处。单位编制数39人，实有人数41人，其中，在职40人，减少3人； 退休30人，减少 2人；离休0人，增加或减少0人。第二部分 2019年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门： 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）201 一般公共服务支出 一般公共预算679.44202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出教育收费（财政专户）94.08204 公共安全支出事业收入205 教育支出699.05事业单位经营收入206 科学技术支出其他收入207 文化体育

4、与传媒支出用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出74.47209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计小 计单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）230 转移性支出收 入 总 计773.52支 出 合 计773.

5、52备注：无内容应公开空表并说明情况。表二：部门收入总体情况表填报部门： 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）类款项2050304职业高中教育699.05604.9794.082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.4774.47合计773.52679.4494.08备注：无内容应公开空表并说明情况。表三：部门支出总体情况表编制部门： 单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项205030

6、4职业高中教育699.05699.052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.4774.47合计773.52773.52备注：无内容应公开空表并说明情况。表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门： 单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项 目合计功 能 分 类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款（补助）679.44201 一般公共服务支出 一般公共预算679.44202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出204 公共安全支出205 教育支出604.97604.97206 科学技术支出207 文化体育与传媒支出208 社会保障和就业支出74.4774.47209 社会保险基金支出

7、210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计小 计230 转移性支出收 入 总 计679.44支 出 总 计679.44679.44备注：无内容应公开空表并说明情况。表五：一般公共预算支出情况表编制部门： 单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编

8、码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项2050304职业高中教育604.97604.972080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.4774.47合计679.44679.44备注：无内容应公开空表并说明情况。表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门： 单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款30101基本工资354.68354.6802津贴补贴6.636.6303奖金65.6665.6604社会保障缴费155.93155.9307住房公积金44.6844.6899其他工资福利47.1547.1530228工会经费2.632.633

9、0309奖励金1.681.6816活动费0.40.4合计679.44676.812.63备注：无内容应公开空表并说明情况。表七：项目支出情况表编制部门： 单位：万元科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项合计备注：无内容应公开空表并说明情况。表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位： 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费备注：无内容应公开空表并说明情况。表九：政府性基金预算支出

10、情况表编制单位： 单位：万元项 目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项合计备注：无内容应公开空表并说明情况。第三部分 2019年部门预算情况说明一、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，玛纳斯中等职业技术学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 773.52 万元。收入预算包括：一般公共预算679.44万元、教育收费（财政专户）94.08万元。支出预算包括：教育支出699.05万元，社会保障和就业支出74.47万元。二、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年收入预算情况说明玛纳斯中等职业技术学校收

11、入预算773.52万元，其中：一般公共预算679.44万元，占87.83 %，比上年增加18.24万元，主要原因是人员工资调整，社保、公积金增加。 政府性基金预算未安排。教育收费（财政专户）94.08 万元，占 12.17 %，比上年增加3.08 万元，主要原因是：单位公用取暖费增加；三、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年支出预算情况说明玛纳斯中等职业技术学校2019年支出预算773.52万元 ，其中：基本支出 773.52 万元，占 100 %，比上年增加21.32万元，主要原因是人员工资调整，社保、公积金增加。项目支出0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排 。四

12、、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算679.44万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况玛纳斯中等职业技术学校2019年一般公共预算拨款基本支出 679.44 万元，比上年执行数减少680.36万元，减少50.03%。主要原因是：项目支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共预算支出（2050304）职业高中教育604.97万元，占 89.04 %;社会保障就业（2080505）74.47万元，占 10

13、.96%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共预算拨款（2050304）职业高中教育:2019年预算数为 604.95万元，比上年执行数减少678.62万元，减少 52.87 %，主要原因是：项目支出减少；社会保障就业（2080505）74.47万元，比上年执行数减少1.74万元，减少2.28%，主要原因是：人员减少。 六、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年一般公共预算基本支出情况说明玛纳斯中等职业技术学校2019年一般公共预算基本支出 679.44万元， 其中：人员经费 676.81万元，主要包括：基本工资354.68万元，津贴补贴6.63万元，奖金65.66万元，社会保障缴费1

14、55.93万元，住房公积金44.68万元，其他工资福利支出47.15万元，奖励金1.68万元，活动费0.4万元。公用经费 2.63万元，主要包括：工会经费2.63万元。七、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年项目支出情况说明玛纳斯中等职业技术学校2019年没有使用财政资金预算拨款安排项目支出，项目资金预算支出情况表为空表。八、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明玛纳斯中等职业技术学校2019年没有使用财政资金预算拨款安排“三公经费”支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。九、关于玛纳斯中等职业技术学校2019年政府性基金预算拨款情况说明玛纳斯中等职业

15、技术学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况本级为事业单位，非行政单位，无机关运行经费，2019年，事业经费财政拨款预算2.63万元，比上年预算减少12.84万元，下降83 %。主要原因是项目支出和资本性支出减少。（二）政府采购情况2019年，玛纳斯中等职业技术学校政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。（三）国有资产占用使用情况截至

16、2018年底，玛纳斯中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为1.房屋34952平方米，价值8253.62万元。2.车辆2辆，价值32.07万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 2辆，价值32.07 万元。3.办公家具价值159.76万元。4.其他资产价值 1055.14 万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预

17、算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：项 目 支 出 绩 效 目 标 表预算单位XX单位项目名称XXXXX项目资金（万元）年度资金总额：其中：财政拨款其他资金项目总体目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标成本指标时效指标数量指标质量指标项目效益指标经济效益指标可持续影响指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标（五）其他需说明的事项无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成