引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线项目可行研究报告.docx

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引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线项目可行研究报告

第一章项目总论

1.1项目概况

一、项目名称

引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线项目

二、项目地点

xxxxxxxxxx有限公司（xxxxxxxxxx经济开发区xxx路XX号）

三、项目内容

1.基础设施建设

厂房及科研楼等基础工程进行扩建和改建

2.设备建设

引进2台德国海德堡六色UV胶印机和全自动烫金机等设备

四、项目总投资

21810万元

五、项目实施

（一）基础设施建设（分三期：

2011.3—2013.12）

1、一期厂房及生产楼、科研楼建设：

（2011.3—2011.12）

建筑总面积：

47000平方米。

其中，一幢四层厂房，总面积32000平方米；一幢四层科研大楼（15000平方米）。

2、二期办公楼改造建设（2012.1—2012.12）

建筑总面积：

4500平方米，建一幢四层综合楼；对现有办公楼进行改造。

3、三期对现有厂房改造建设（2013.1—2013.12）

建筑总面积22000平方米。

对现有三幢厂房进行改造，三幢三层生产楼，

4、厂区绿化建设

（二）设备建设（分两期:

2011.3—2012.3）

1、第一阶段（2011.3—2011.8）

全自动对裱、模切、糊盒等后道设备引进

2、第二阶段（2011.12—2012.3）

胶印等设备引进。

六、项目实施单位

xxxxxxxxxx有限公司

七、项目法人代表

马广禄

八、项目联系人

联系人：

董立芹

九、建设单位地址

xxxxxxxxxx经济开发区xxx路XX号

1.2申报单位概况

一、申报单位

xxxxxxxxxx有限公司

二、通讯地址

xxxxxxxxxx经济开发区xxx路XX号

四、注册资本

3000万元（人民币）

五、公司类型

有限责任公司

六、经营范围

包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；纸盒、纸箱、木盒加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

七、营业期限

2005年8月19日至2036年1月25日

八、企业简介

xxxxxxxxxx有限公司于2005年8月19日注册成立，注册资金3000万元人民币，经营范围为包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；纸盒、纸箱、木盒加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司现有职工1200余人，其中高级技术人员100人，技术工人1100余人。

公司拥有海德堡CD102—六色加长过油胶印机和海德堡SM102四色胶印机各1台，国产四色胶印机2台，双色胶印机2台，单色胶印机3台，自动模切机、自动糊盒机、对裱机等后道加工配套设备100多台（套）

江苏金之彩公司为洋河“蓝色经典”、双沟“珍宝坊”、“柔和”、今世缘等全国知名酒业生产包装材料，并辐射江苏、安徽、山东、河南、河北等省包装市场。

2010年实现销售收入16051万元，税收2247万元。

现已通过ISO9001—2008国际质量管理体系认证。

xxxxxxxxxx有限公司在发展的过程中一直紧随科技进步，坚持创新理念，不断引进新技术新设备，在同行中保持了领先地位。

但由于数字化、网络化日益普及，社会进步、经济发展、社会分工的专业化等需求，依据现代服务业具有智力要素密集度高、产出附加值高、资源消耗少、环境污染少等特点，人们的生活习惯和生活方式也发生了重大的变化，而印刷市场也在时代的发展中向个性化和高效率化的方向转变。

个性化、按需印刷的市场份额急剧增加，交货期越来越短的矛盾日益突出，传统印刷越来越不能适应这种市场的变化。

为改变目前传统印刷的缺陷，也为了企业能够更好地适应市场需求，对传统印刷进行技术改造和升级，实现印刷服务的现代化，获得更大的经济效益，做大做强企业，

企业通过该项目的实施，可以显著提升印刷行业的产品水平，促进数字印刷业务的长远健康发展；进一步提高品牌的市场影响力与核心竞争力，打造数字印刷企业形象，增强数字印刷企业和产品品牌在全国的影响力；从而创造出更大的社会效益和经济效益。

1.3项目编制依据和范围

一、编制依据

1．xxx省文化产业引导资金管理协调小组联合办公室发布的《2011年度xxx省文化产业引导资金项目申报指南及组织项目申报工作的通知》

2．国家发展与改革委员会办公厅计办投资[2002]15号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

3．国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

4．相关部门对xxxxxxxxxx有限公司的认定材料。

二、编制范围

主要从以下几点对项目进行分析论证：

1．项目背景及必要性；

2．项目规模及内容；

3．项目可行性分析；

4．项目的示范性与创新性；

5．项目实施方案及进度；

6．投资预算及资金筹措；

7．经济与社会效益分析；

8．项目风险分析和控制。

1.4主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标如表所示：

项目主要技术经济指标表1-1

序号

名称

单位

主要指标

1

总建筑面积

平方米

73500

（其中改造面积）

平方米

24000

2

设备购置

台（套）线

2

3.1

纸张

万张

3.2

油墨

4

动力消耗

4.1

电

万kWh

4.2

水

吨

5

定员及工作日安排

5.1

劳动定员

人

5.2

年工作日

天

5.3

工作班次

班/天

5.4

工作时间

时/班

6

项目总投资

万元

6.1

项目投资

万元

21810

6.2

铺底流动资金

万元

6.3

改造期利息

万元

7.1

项目资本金

万元

7.2

申请政府扶持资金

万元

7.3

项目投资借款

万元

8

营业收入

万元

9

营业税金及附加

万元

10

成本费用

10.1

总成本费用

万元

10.2

固定成本

万元

10.3

可变成本

万元

10.4

经营成本

万元

11

盈利能力

11.1

利润总额

万元

11.2

所得税

万元

11.3

税后利润

万元

11.4

销售利润率

％

11.5

投资利润率

％

11.6

项目资本金净利润率（ROE）

％

12

财务评价指标

12.1

项目投资财务内部收益率

所得税后

％

所得税前

％

12.2

项目投资回收期

所得税后

年

所得税前

年

12.3

项目投资财务净现值

所得税后

万元

所得税前

万元

12.4

项目资本金财务内部收益率

％

12.5

借款偿还期

年

12.6

盈亏平衡点（生产能力利用率）

％

第二章项目实施的必要性

2.1项目背景

2009年9月国务院发布《文化产业振兴规划》，把印刷业确立为文化产业重点发展的一项，对印刷业有了更明确的战略定位。

回顾历史，1979年以前，印刷强调为出版服务、为政治服务；之后，中央强调印刷要与国民经济和社会文化事业发展相适应；近年中央明确把印刷列为文化产业中重点产业之一加以支持，必然会成为印刷业今后发展的强大动力。

到2020年，全球大约50%的印刷品要在数字印刷机上进行生产。

可变数据印刷将成为行业主驱动力。

2010年1月新闻出版总署《关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见》提出：

“加大印刷、复制产业结构调整力度，促进印刷、复制产业升级换代。

鼓励印刷、复制企业积极采用数字、网络技术改造生产流程和现有设备。

实施数字印刷和印刷数字化工程，推动发展快速、按需、高效、个性化数字印刷。

”

《xxx省“十一五”文化发展规划》和“十一五”全省新闻出版产业发展规划提出，建设“文化强省”“出版强省”的宏伟目标，“积极发展高新技术印刷、复制产业，建成若干各具特色、技术先进的印刷、复制产业基地”。

全省转变经济发展方式工作会议提出，实施“新兴产业倍增计划、服务业提速计划、传统产业升级计划”，由此培育形成我省传统产业新的竞争优势。

在中国市场，推动数字印刷发展的“动力源”越来越强烈。

数字出版、商业印刷、防伪印刷、短版印刷等业务日益增多，数字印刷的市场不断扩大，中国的数字印刷市场正在成为数字印刷机制造商、经销商和代理商的“必争之地”。

数字印刷从成本概念转向价值概念。

如对杂志社、报社等来说，印刷是一个成本概念，要千方百计地降低成本。

采用数字印刷，或许印刷成本要比传统印刷高，但是若有一套很好的数字印刷工作流程系统，用各种数字化工作方式，将各种文化创意结合到数字印刷中，则在资料收集、文件制作和时间上节省的成本要大于数字印刷成本高出的那一部分。

简而言之，即不仅在技术上，而且在工作方式和效率上，传统印刷和数字印刷都不是一个概念。

数字印刷品的附加值要比印刷成本本身高得多。

采用数字印刷的从业人员不再只是印刷者，而是印刷服务的提供商，他们将在最短的时间内，以最快的速度，通过最正确的方式，给客户提供非常符合其需要的印刷服务和更多的价值。

印刷已不再是提供多少印刷品，而在于其引申出来的商业策略，数字印刷将行业市场从成本概念引入到了价值概念。

xxxxxxxxxx有限公司从事包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；纸盒、纸箱、木盒加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务的企业。

成立6多年来，坚持改革创新，不断推进企业的技术和设备升级改造，先后引进国外先进技术和设备，创企业品牌，提升服务能力。

业务生产增速快，成绩显著，2009年业务收入增长65%，2010年业务收入增长110%，，是宿迁地区生产设备先进、服务功能齐全、发展成长性好的印刷企业之一。

江苏金之彩有限公司要发展壮大，必须紧跟时代的步伐，不断更新技术、改进与创新装备技术水平。

目前，随着企业业务的进一步拓展，其产品市场占有率也得到了不断提高，但现有的装备和技术条件制约了企业做大做强的步伐。

目前公司现有数字印刷技术与设备，无法满足快速、按需、高效、个性化的现代数字印刷业务的需求。

xxxxxxxxxx有限公司期待抓住新机遇，积极引进数字印刷技术和设备，以满足不同客户的需求，提升产品档次，扩大市场份额，逐步将企业打造成具有核心竞争力的集团公司，为当地的印刷产业的技术推进和发展做出贡献。

2.2项目实施的必要性

1.本项目实施符合国家和省的文化产业扶持政策及发展规划。

是国家和省鼓励和重点支持的印刷、复制产业发展的重点任务之一。

2．本项目实施有利于文化产业发展。

是加快转变文化产业发展方式的一项重要举措。

3．本项目是企业实施品牌战略的需要。

通过引进数字印刷高新技术和设备，能扩大企业的品牌影响力，提升企业的竞争能力，实施品牌强企。

4．本项目是企业自身发展的需要。

发展快速、按需、高效、个性化数字印刷，企业的服务能力和核心竞争力将得到较大提高，形成新的竞争优势，从而推动企业又好又快发展，做大做强。

5．本项目实施，利用数字印刷这一高新技术和设备的优势，提高服务能力，提高产品质量，提高工作效率，延伸企业的产业链，降低成本，实现效益最大化。

第三章项目规模及内容

3.1项目目标

本项目通过引进数字印刷高新技术和设备，推进我省数字印刷和印刷数字化工程开发，填补宿迁市印刷行业高端数字印刷技术和设备的空白，促进企业实现跨越式发展，进一步推动宿迁市现代印刷产业基地建设。

3.2项目规模

项目正常达产后，可实现年生产能力将达1500万套生产能力。

目标项

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

年销售

4亿

5亿

6亿

7亿

8亿

上交税收

3千万

4千万

5千万

6千万

7千万

3.3项目内容

一、基础设施建设

1、一期厂房及生产楼、综合楼建设：

（2011.3—2011.12）

总建筑面积：

47000平方米。

其中，一幢四层厂房，总面积32000平方米，单层面积7776平方米（长216米，宽36米）；一幢四层科研大楼（15000平方米）。

2、二期办公楼改造建设（2012.1—2012.12）

建设总面积：

4500平方米，建一幢四层综合楼；对现有办公楼进行改造。

3、三期对现有厂房改造建设（2013.1—2013.12）

改造总建筑面积22000平方米。

对现有三幢厂房进行改造，三幢三层生产楼。

4、厂区绿化建设

二、设备建设

1、第一阶段（2011.3—2011.8）

全自动对裱、模切、糊盒等后道设备

2、第二阶段（2011.12—2012.3）

胶印设备的引进。

表3-1主要内容一览表

设备名称

型号

数量

单价

万元

总额

海德堡速霸六色平张纸胶印机

CD102-6+LPRESETPLUS

2

1950

3900

全自动卡纸对裱机

CS-1207

3

150

450

全自动平压平模切压痕机

BRAUSSE1050S

4

220

880

全自动平压平烫金模切压痕机

BRAUSSE1050FCA

4

265

1060

全自动糊盒机

BRAUSSETA900-C3

5

180

900

全自动平压平模切压痕机

PE1620SAL-EXTRA

3

275

825

全自动订箱/糊盒两用机

SIMCA3020

4

200

800

全自动高速腹膜机

KYE-102DR

3

165

495

合计

9310

四章项目可行性分析

4.1项目的可行性

一、区位优势

xxx县位于xxx省中北部，东与淮安市接壤，南濒洪泽湖，西接宿迁，北靠沭阳县。

全县总面积1418平方公里，人口95万，辖18个乡镇（场）。

xxx县四季分明，光照充足，雨量丰沛，无霜期较长。

年均气温14.4℃,年均降水量918毫米,年均无霜期209天。

泗阳属黄泛冲积平原，地势平坦。

xxx县交通便捷。

东行30公里驻入京沪、宁连高速公路，向南5分钟可上徐宿淮盐高速公路，行程2个小时即达南京，4个小时到上海、杭州，项目区北侧是325省道，南侧为文城公路。

县内徐盐高速,245、325省道，与京沪、宁连、宁徐、徐连、沿海等五大高速互通。

黄金水道京杭大运河穿县而过，新长（江苏新沂－浙江长兴）铁路，苏宿淮（安徽宿州－江苏宿迁－淮安）铁路，连接陇海、京沪、京广、宁启、沪宁铁路。

临近徐州观音国际机场、连云港白塔埠机场、连云港港口，30分钟即可到达正在建设的涟水苏北国际机场。

二、市场优势

xxx县处于苏北地区及整个淮海经济圈，经济发展优势明显，而且是国内著名酒乡，酒厂众多，名酒厂集中，市场需求大，辐射力强且有增长空间，产业发展服务半径和紧贴市场。

xxxxxxxxxx有限公司以生产酒类包装物为主，主要服务于洋河酒厂，与之建立长期良好的业务合作关系；并与双沟、今世缘、汤沟酒厂也有长期合作基础。

洋河酒厂2010年销售收入超过100亿元，四个酒厂总计销售超过200亿元，印刷包装材料需求总量超过40亿元，预计年增长率将达到15%，这为公司在酒类包装市场带来巨大的商机，经济前景十分广阔。

三、技术优势

公司拥有大批印刷包装的专业技术人才，并以深圳金之彩包装公司作为新产品、新技术的研发基地。

公司的印刷设备水平在苏北地区名列前茅，具备高中档彩印包装的生产能力。

四、基础配套条件

江苏泗阳经济开发区为省级经济开发区，总体发展定位为泗阳城市副中心，目标为苏北一流开发区。

总规划面积98平方公里，现已建成15.6平方公里，入驻企业450余户。

经济开发区给排水、供电、道路、通信等设施完善，泗阳城北污水处理厂污水处理能力为日5万吨。

1．供水

xxx县城区内供水由xxx县华海自来水有限公司和xxx县自来水厂共同承担，该两水厂日供水能力7.5万吨。

水源水质符合地面水环境质量标准Ⅲ水质的要示，供水管D200~DN800。

给水管网采用环状布置，确保生产、生活和消防等用水安全。

2．供电

目前城区电源由刘圩变电所供给，目前该变电所供电电压110KV，最大供电能力10.3万千瓦，并拟新增6.3万千瓦。

县城与开发区电力供应充足，2008年底就实现双电源不间断供电。

3．供气

上海联合能源集团和中海燃气投资公司联合投资1.1亿元在泗阳兴建管道天然气项目，并于2006年正式开通运营一期工程。

该项目全部竣工后，将为xxx县15000余户居民、百余家企业提供清洁、高效、廉价的天然气。

泗阳荣浩天然气公司已与中海然气投资合作，建设西气东输泗阳分输站。

4．污水处理

xxx县华海水处理有限公司位于xxx县众兴镇子泗塘河西侧，北京路北侧，由中国南海工程有限公司联合体中标实施，项目总投资1.8亿元，占地46亩，日处理水能力5万吨。

目前城区高标准清污分流排水管网全线贯通。

排水管渠以重力流为主。

5．通讯

通讯系统xxx县城区多年前就已建立。

此外，县城区内建有宽带互联网、辅设主干光纤。

五、项目总体布置

1、用地

本项目已经取得生产车间、办公科研楼等土地使用权限

2、布置原则

该项目的总图平面布置设计原则

1）根据生产需要，满足工艺流程要求，符合生产质量管理规范，符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006年版的防火、安全要求，便于生产管理。

2）从生产要求出发，合理布局，安排好各相关部份，使生产路线便利，畅通，使人流与物流、生产和生活功能分区明确。

3）考虑主导风向，尽可能合理布置生产车间，减少车间之间及厂外企业之间的相互影响。

4）合理组织运输线路，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、货流交叉。

5）考虑到开发区景观要求，厂区布置尽可能注意美化和工业区景观的协调；营造良好的厂容、厂貌。

3、项目区现状

整个厂区按现状进行布置，北端现有厂房为二期，三期工程建筑面积安排在中间，布局相对合理（见平面现状图）。

六、用能及配套方案

1、设计标准

《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

《低压配电设计规范》（GB50054-95）

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）

《工业企业照明设计标准》（GBJ50034-93）

《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

《室外给水设计规范》（GBJ13-86，1997年版）

《室外排水设计规范》（GBJ14-87，1997年版）

《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）

七、政策支持

xxx省政府设立了文化产业引导资金，省财政每年安排用于引导文化产业的发展，鼓励投资类文化产业项目，以实现文化产业增长速度高于地区生产总值和服务业的目标。

随着xxx省“振兴苏北”战略的实施，地方政府招商引资力度加大，苏北地区徐、淮、盐、连四市的工业发展进入了快车道。

电子、食品、纺织服装、电光源等产业迅速发展，将拉动作为服务型、依附型经济的印刷包装工业的总量扩张，预计拉动系数为1：

14.5。

从苏北地区“迎接产业转移，紧盯大项目”的发展定位看，印刷和包装业现实市场需求旺盛，潜在市场需求巨大且具有持续性。

xxx县政府大力扶持。

彩印包装是xxx县实施“3+4”产业体系工程中的四大新兴产业之一，xxx县委、县政府高度重视包装产业，作为xxx县重点服务帮办企业，县长李荣锦为帮办领导小组组长，对企业实施直接指导。

4.2资产及经营情况

公司现办公生产用房3000平方米，企业固定资产2233万元。

有员工1200余人。

其中高级技术人员占20%以上。

公司近三年来经营状况良好，2009业务收入增长65%达7552万元，2010年业务收入增长110%达16051万元经济效益显著。

公司现有设备统计表：

公司现有设备统计表

序号

设备名称

型号

产地

数量

购置时间

技术状况

1

海德堡六色胶印机

CD102-6+LX

德国

1

2008.2.

良好

2

海德堡四色胶印机

SM102-4

德国

1

2004.7.

良好

3

北人单色胶印机

J2108B

中国

3

2004.7.

良好

4

上海紫明单色胶印机

ZM104

中国

3

2007.6.

良好

5

全张切纸机

QZYX1300

中国

3

2004.7.

良好

6

自动模切压痕机

MY1050A

中国

5

2007.7.

良好

7

高速自动糊盒机

E8-780AC

中国

2

2007.4.

良好

8

糊盒机

ZH550B

中国

1

2004.8.

良好

9

模切压痕机

TYMQ401

中国

1

2004.7.

良好

10

烫化铝压痕切线机

TYP70B

中国

1

2004.7.

良好

11

平压压痕切线机

PYQ-203C

中国

10

2004.7.

良好

12

卡纸覆面机

KFMJ-1150C

中国

4

2008.5.

良好

13

覆膜压盒机

FM1100

中国

4

2004.7.

良好

14

覆面机

FMCS1100

中国

1

2004.7.

良好

15

碘镓灯晒版机

SBD800

中国

1

2004.7.

良好

16

冲版机

HQ-PS88A

中国

1

2008.3.

良好

17

弯版打孔机

TY-200PB

中国

1

2008.3.

良好

公司近三年生产经营情况表

序号

项目

单位

2008年

2009年

2010年

1

主营业务收入

万元

4563

7552

16051

2

利润总额

万元

241

331

1213

3

净利润

万元

173

248

910

近三年企业资产负债情况表

序号

项　目

2008年

2009年

2010年

备注

1

资产总计

2373

4961

8924

1.1

流动资产

712

1647

5502

应收帐款负339万元

1.1.1

其中存货

729

394

1973

1.2

长期投资

1588

1588

1.3

固定资产

1786

1929

2233

1.3.1

固定资产净值

1573

1639

1749

1.3.2

在建项目

1.3.3

其它资产

1.4

无形及递延资产

88

86

84

1.5

其它资产

2

负债合计

1092

1447

4501

2.1

流动负债

818

1289

4456

2.2

长期负债

274

158

45

3

所有者权益合计

1281

4961

4423

3.1

实收资本

880

3000

3000

3.2

未分配利润

339

414

1186

4

财务指标

4.1

流动比率

0.87

1.28

1.23

4.2

速动比率

-0.02

0.97

0.79

4.3

资产负债率

0.46

0.29

0.50

以看出：

企业的经营情况良好，资产负债率符合有关要求。

4.3市场分析

1、国内包装印刷市场需求分析

我国包装印刷企业规模普遍偏小，经济实力较差;产品创新能力弱、产品档次低、更新换代慢;管理滞后、