莱伊得LED项目融资商业计划书.docx
《莱伊得LED项目融资商业计划书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《莱伊得LED项目融资商业计划书.docx(132页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
莱伊得LED项目融资商业计划书
LED项目融资商业计划书
LED照明系列产品产业化基地项目
融
资
商
业
计
划
书
安徽莱伊得光电标饰有限公司
2014年1月
1
LED项目融资商业计划书
阅读注意事项..........................................5
1、目的......................................................5
2、内容及风险..................................................5
3、责任申明....................................................5
4、保密承诺....................................................5
第一章执行概要.........................................6
1、公司.......................................................7
2、主要产品情况................................................7
3、行业及市场分析..............................................8
4、市场需求预测................................................9
5、管理与团队.................................................10
6、研究与开发.................................................10
7、运营与销售策略.............................................10
8、产业化基地的投资与概算.....................................10
9、财务预测与分析.............................................11
10、融资说明..................................................11
11、风险控制..................................................12
第二章企业简介........................................13
1、公司概况...................................................13
2、组织机构...................................................14
3、发展规划...................................................14
第三章主要产品情况....................................15
1、主要产品....................................................15
2、LED生产工艺及封装流程.......................................18
第四章行业及市场分析...................................25
2
LED项目融资商业计划书
1、LED产业行业概况.............................................25
2、产业发展趋势分析............................................26
3、市场细分....................................................27
4、目标市场竞争................................................27
第五章市场需求预测....................................28
1、总体市场需求(国内)........................................28
2、区域市场需求格局............................................29
3、产品生命周期与市场增长、占有率预测..........................29
第六章管理和团队......................................30
1、董事会成员..................................................30
2、经理层成员..................................................31
3、管理模式及团队精神..........................................32
4、公司的人才策略..............................................33
第七章研究和开发......................................33
1、研究成果及技术专利..........................................33
2、保持行业领先的研发实施措施...................................34
第八章运营和销售策略...................................35
1、运营发展策略................................................35
2、竞争策略分析................................................36
3、营销策略分析................................................37
第九章产业化基地的投资与概算...........................38
1、项目选址及建设条件..........................................38
2、建设规模和内容......................................................................38
3、规划布局及功能..............................................38
4、建设进度与投资估算..........................................41
第十章财务预测与分析...................................45
1、赢利预测编制基准............................................45
2、赢利预测表...................................................45
第十一章融资说明......................................46
1、融资原因....................................................46
2、资金用途和使用计划..........................................46
第十二章风险与对策....................................46
3
LED项目融资商业计划书
1、风险.......................................................46
2、对策........................................................47
第十三章资金投入与退出.................................48
1、投资建议....................................................48
2、资金退出....................................................48
第十四章商业技术书结论.................................50
1、务实高效研发团队.............................................................50
2、领先业界的高技术产品带来的核心竞争力..................................50
3、具有高成长率和回报周期短的特点..........................................50
4
LED项目融资商业计划书
阅读注意事项
一、目的
本项目融资商业计划书(以下简称“计划书”)由安徽莱伊得光电
标饰有限公司提供,是使有兴趣的投资人或机构对我公司的LDE照明
系列产品有充分认识;瞄准高速倍增的LED照明市场,建立LED产品
产业化基地,获得多方共赢的投资高回报目的。
二、内容及风险因素
本计划书含有安徽莱伊得光电标饰有限公司商业机密信息,内容
涉及了我公司对LED照明领域的形势判断、公司主要产品介绍、市场
需求预测、管理与团队、研究和开发、运营和销售、投资及财务分析、
融资说明及资金进入与退出等的设定。
同时报告中也明确了产品、管
理和市场中遇到或面临的各种风险因素,为投资人全面、客观的判断
和评价提供完备的材料。
三、责任声明
本计划书由安徽莱伊得光电标饰有限公司整理编制,计划书内容
的解释权归安徽莱伊得光电标饰有限公司所有,由安徽莱伊得光电标
饰有限公司及其代表来确保文本的准确性和真实性。
四、保密承诺
本计划书仅对有投资意向的投资人公开。
为此,有关投资人在收
到本计划书时须承诺如下:
1、妥善保管本计划书,未经安徽莱伊得光电标饰有限公司同意,
不得向第三方公开本计划书涉及的商业信息,并不得用于本项目外的
其他商业目的。
2、如果违反承诺,给安徽莱伊得光电标饰有限公司造成损害的,
愿承担法律责任。
5
LED项目融资商业计划书
第一章执行概要
一、公司
公司名称:
安徽莱伊得光电标饰有限公司
成立时间:
2012年3月14日
注册地区:
中国安徽省六安市
注册资本:
3001万元人民币
固定资产:
万元人民币
主营业务:
LED灯具、工矿灯、路灯、庭院灯具系统产品的研发、
设计、生产及销售;承接装饰、装潢,灯光工程的研发、设计、安装
服务。
公司地址:
安徽省六安市承接产业转移集中示范园区
法定代表人:
王宏斌
电话:
传真:
邮编:
网址:
E-mail:
安徽莱伊得光电标饰有限公司成立于2012年,是专注LED灯具、
工矿灯、路灯、庭院灯具系统产品的研发、设计、生产及销售;承接
装饰、装潢,灯光工程的研发、设计、安装服务的民营高新技术企业。
二、主要产品情况
1、LED大功率照明系列产品
安徽莱伊得光电标饰有限公司核心研发的大功率LED灯目前处于
6
LED项目融资商业计划书
国内先进行列;产品技术优势体现在:
自主研发的电源是唯一攻克LED负电容效应使得光源能够稳定长
时工作的厂家。
产品真正解决了LED芯片散热问题、解决了LED最敏
感的热传导问题,从而保证LED实现小光衰和长时效。
是目前唯一通
过严格的欧盟认证的大功率LED照明灯具产品。
本产品的价值在体现在应用LED大功率路灯所获得的社会、经济
及政治效益。
由于在照明效果上,二代100W的大功率LED路灯要等
于好于等于400W的高压钠灯,其在同等照明效果要求下,耗电量是
传统路灯四分之一。
产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。
照明的清
晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。
因此本产品是目前路灯主
流产品400W高压钠灯最好的替代产品。
在中国,该产品已在南方城市东莞、北京清华大学、天津滨海新
区、阳泉等地应用。
随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对
节能减排的迫切要求,LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天;
已经做好了出口转内销产业化生产的有力条件。
企业产品:
大功率白光LED是一种新型的节能光源,同等亮度下
用电量是日光灯的1/2,白炽灯的1/10。
此外,它采用直流供电没有
50Hz频闪,无紫外光和红外光辐射,具有可与太阳光比拟的显色性
能,已被全球公认为新一代绿色、环保高科技产品。
公司正在研发的
第二代产品能够在现有水平上把节能指标提高50%。
价格:
经过市场调查和参照市场定价,“绿色阳光”大功率白光
LED的定价为8元/只(据调查,进口同等产品的价格在15-20元/只,
国内生产的价格也在10元/只左右),考虑到公司大规模生产的成本
节约效应,公司的产品性价比在相当长的时期将保持竞争优势。
2、其他系列LED照明产品
7
LED项目融资商业计划书
其他LED照明产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰
照明、交通信号、显示器等领域。
三、行业及市场分析
LED被誉为人类照明的第三次革命,具有节能、环保、安全、体
积小、寿命长、色彩丰富等特点,目前已在逐步取代大部分的传统光
源。
全球巨大的照明市场和各国对节能环保的高度重视,将成为LED
产业最大的发展背景与动力。
2009年12月结束的哥本哈根会议已将未
来地球气温上升的控制目标确定在2℃之内,此次会议受到了全球前
所未有的高度关注,各主要国家相继出台相关政策支持碳减排,我国
也提出了到2020年单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%~45%
的减排目标。
国内外LED节能灯市场近10年来平均年成长率超过百分之三十
五,在未来10年内仍将维持快速增涨的势头。
由于白炽灯过于耗能,
将逐步淘汰;荧光管节能灯含汞;金卤灯紫外线较强;无极灯电磁干
扰大。
以环保节能总体而言,发展LED光源还是最佳选择。
我国一直以来重视LED产业的发展,尤其在LED技术应用到照明
领域,政策举措频频,推动我国LED产业在照明领域不断取得发展进
步。
能源和资源,是全世界关注的焦点问题。
从我国的现实情况来看,
能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题,这是因为我国煤
炭和石油的人均储量非常低,而我们又有着十几亿人口的庞大分母在
不停地吞噬着已十分有限的自然资源。
所以为了解决这一问题,我国
已将节约能源、保护资源提升到了战略高度,一场全民节能的战役已
强势拉开序幕。
8
LED项目融资商业计划书
LED照明光源是继白炽灯和荧光灯之后第三次照明产业革命。
半
导体照明将是21世纪最大最活跃物高科技产业之一,它将在经济竞
争及国家安全方面有着极其重要的意义。
相应的,世界各国竞相制定
了一系列相关的政策。
统计分析显示,2010年全球LED照明应用产品市场规模为40.0
亿美元,同比增长40.4%,增长迅速。
预计到2015年,全球LED照
明应用产品市场规模将达到625.0亿美元,为2010年的15倍,年复
合增长率达到73.3%。
四、市场需求分析
根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计,2011年,
我国LED产量达到1820亿只,增长36%。
其中高亮LED产值达到265
亿元。
根据2009年10月,国家发改委等六部委发布《半导体照明节
能产业发展意见》,对中国LED产业的发展做出部署,明确提出,到
2015年芯片国产化达到70%以上。
阅读灯、橱窗灯、户外灯、投光灯、
家用小射灯等传统灯具将逐步被LED灯具取代。
另外,2008年“两会”后,节能减排成为正式的且重要的政绩
考核指标,并且已经有硬性的节能指标下放到各级行政单位落实执
行。
由此,为LED大功率路灯的普及发展创造了极好的市场环境。
据十城万盏试点城市调研统计,目前37个试点城市已实施的示
范工程超过2000项,应用的LED灯具超过420万盏。
2012年,LED
户外照明将逐步实现从政府引导向市场主导的转型过渡,鉴于十城万
盏的示范作用,目前国内众多城市正在加大LED路灯(含隧道灯)的替
换安装量,加之国内每年200万盏的新增安装量,给户外照明企业提
供了更广阔的市场空间和拓展机会。
9
LED项目融资商业计划书
五、管理和团队
公司打破传统的劳动分工理论,再造业务流程,结合开放式知识
型企业的特点,建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为
核心的工作团队。
以合作化人性管理思想为指导,以目标管理为基础、以项目管理
为核心,同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。
六、研究与开发
我公司非常重视对研发的投入,也把研发做为自己企业核心发展
目标。
企业有着一批实用型研发技术人才,以六安为研发基地,经过
二年的发展,其对LED产品的研发已经进入了独立成熟的研发模式。
七、运营和销售策略
我公司研发的LED大功率照明为主的系列产品,种子期已完成;
产品进入应用领域。
我公司是以科技研发为主线的高新技术企业,面
对高速倍增的市场份额:
一是:
建立完成生产基地;
二是:
建设完备的市场销售体系,组成高效运营营销网络,把科
研成果有效的转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报;
八、生产基地的投资与估算
项目占地80亩,总投资8000万元。
其中厂房建设等基建项目
投资:
4000万元,生产设备总投资:
2500万元,试验检测设备投资:
500万元,企业流动资金:
1000万元。
九、财务预测分析
2014-2018年度销售收入预测表单位:
万元(RMB)
10
LED项目融资商业计划书
序号产品名称2014年2015年2016年2017年2018年
LED大功率城市道路照
124009600192002880048000
明产品
2LED汽车照明产品60024004800720012000
3LED隧道照明产品160640128019203200
4LED矿工照明产品4001600320048008000
5LED景观装饰照明3201280256038406400
6LED交通信号即显示器12048096014402400
合计400016000320004800080000
十、融资说明
1、融资原因
公司LED照明系列产品,种子期完成,进入应用销售领域;示范
工程项目起到了很好带动作用,六安及周边城市建设道路路灯需求及
绿色城市打造等大型照明需求;面对高速倍增的市场份额,迫切需要
建设一个产业化生产基地规模化生产,以适应市场需求对产能的要求
和服务于中国绿色照明节能的社会使命。
2、资金用途和使用计划
安徽莱伊得光电标饰有限公司对有意投资的机构,进行股权式融
资和固定式回报,两种方式,邀请投资人参股;融资总额5000万元
人民币,用于产业化设备的购置和流动资金需求。
投资总额5000万元人民币,用于产业化设备的购置和流动资金需
求。
资金分二次进入:
2014年产业化购置设备,一期投入3000万元,
其中设备购入需求资金2000万,流动资金1000万。
2015年,二期
投入2000万元,设备购置1000万,销售占用流动资金1000万元。
11
LED项目融资商业计划书
十一、风险控制
1、风险
(1)、产业发展周期的风险
LED照明是高增长、高回报的朝阳产业,由于资本的逐利性,不
可避免有大量投资企业进入该领域。
虽然有技术优势的壁垒,但产业
发展的生命周期是可测的;所以抓住机遇就是赢得机会,技术风险将
随着时间和进入该领域的资本成反向比。
(2)、营销和管理中的风险
产品需要有强力的市场营销推动力;市场需求变化需要企业采取
灵活应变的措施。
实现企业既定的销售战略目标,需要在运营上全力
以赴、众志成城;需要管理团队的协同一心。
(3)、企业发展战略的风险
合资股权分配和管理中吸引外部优秀人才的策略是否有效?
企
业员工价值观能否与公司宏伟目标一至?
机构规模的扩大,管理方法
能不能适应不断变化的环境都会存在不确定性因素。
2、对策
(1)、针对企业管理上存在风险
奉行“以人为本“的企业文化,实现员工和企业价值的共同增长;
采取多种激励措施,如员工持股、股票期权等,尽可能地吸引并留住
人才。
提供优质的工作、生活环境,创造良好的学习氛围;给予员工
发展所需要的空间和支持,满足员工实现自我价值的需要;在销售策
略上进一步提升市场销售量,扩大大工程、大项目的带动成果。
提升
服务品质,提升综合竞争力,增强网络和代理服务功能适应市场变化
的能力;加快对市场开发进度和建立一套完善的市场营销体系,制定
12
LED项目融资商业计划书
合理的销售价格,增强公司盈利能力。
(2)、企业发展战略的措施
寻求政府和相关管理部门和产业政策的支持,实施品牌战略。
推行目标成本管理,加强成本控制;采取内部培训、外部培训等
多种措施,提高管理团队的整体素质;倡导组织创新、思想创新,
以适应不断变化的外部环境。
完善公司自身的“造血“机制;加强对资金运行情况的监控,最
大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度。
第二章企业简介
一、公司概况
安徽莱伊得光电标饰有限公司成立于2012年;注册资本3001万
元人民币,现有固定资产2000万元人民币。
公司专注于LED大功率
照明研发、生产的民营高新技术企业。
公司生产的LED大功率照明产
品,经过2年研发,已完成种子期的孵化,将应用于中国的路灯和公
共照明领域;其他LED产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观
装饰照明、交通信号、显示器等领域。
安徽莱伊得光电标饰有限公司目前拥有员工人,其中内部管
理人员人,研发人员人,技术工人人;管理人员中,大专
以上文化程度的有人,占员工总数%,大学本科以上的