莱伊得LED项目融资商业计划书.docx

1、莱伊得LED项目融资商业计划书LED 项目融资商业计划书LED照明系列产品产业化基地项目融资商业计划书安徽莱伊得光电标饰有限公司2014 年 1 月1LED 项目融资商业计划书阅读注意事项 . 51、目 的. . 52、内容及风险 . . 53、责任申明 . . 54、保密承诺 . . 5第一章 执行概要 . 61、公 司. . 72、主要产品情况 . . 73、行业及市场分析 . 84、市场需求预测 . . 95、管理与团队 . . 106、研究与开发 . . 107、运营与销售策略 . 108、产业化基地的投资与概算 . 109、财务预测与分析 . 1110、融资说明 . . 1111、风

2、险控制 . . 12第二章 企业简介 . 131、公司概况 . . 132、组织机构 . . 143、发展规划 . . 14第三章 主要产品情况 . 151、主要产品 . 152、LED生产工艺及封装流程 . . 18第四章 行业及市场分析 . . 252LED 项目融资商业计划书1、LED产业行业概况 . . 252、产业发展趋势分析 . 263、市场细分 . 274、目标市场竞争 . 27第五章 市场需求预测 . 281、总体市场需求（国内） . 282、区域市场需求格局 . 293、产品生命周期与市场增长、占有率预测 . 29第六章 管理和团队 . 301、董事会成员 . 302、经理层

3、成员 . 313、管理模式及团队精神 . 324、公司的人才策略 . 33第七章 研究和开发 . 331、研究成果及技术专利 . 332 、保持行业领先的研发实施措施 . . 34第八章 运营和销售策略 . . 351、运营发展策略 . 352、竞争策略分析 . 363、营销策略分析 . 37第九章 产业化基地的投资与概算 . 381、项目选址及建设条件 . 382、建设规模和内容 . 383、规划布局及功能 . 384、建设进度与投资估算 . 41第十章 财务预测与分析 . . 451、赢利预测编制基准 . 452 、赢利预测表 . . 45第十一章 融资说明 . 461、融资原因 . 46

4、2、资金用途和使用计划 . 46第十二章 风险与对策 . 463LED 项目融资商业计划书1、风 险 . 462、对策 . 47第十三章 资金投入与退出 . . 481、投资建议 . 482、资金退出 . 48第十四章 商业技术书结论 . . 501 、务实高效研发团队 . 502 、领先业界的高技术产品带来的核心竞争力 . 503 、具有高成长率和回报周期短的特点 . 504LED 项目融资商业计划书阅读注意事项一、目 的本项目融资商业计划书 ( 以下简称 “计划书”) 由安徽莱伊得光电标饰有限公司提供， 是使有兴趣的投资人或机构对我公司的 LDE照明系列产品 有充分认识； 瞄准高速倍增的

5、LED照明市场， 建立 LED产品产业化基地，获得多方共赢的投资高回报目的。二、内容及风险因素本计划书含有安徽莱伊得光电标饰有限公司商业机密信息， 内容涉及了我公司对 LED照明领域的形势判断、 公司主要产品介绍、 市场需求预测、 管理与团队、 研究和开发、 运营和销售、 投资及财务分析、融资说明及资金进入与退出等的设定。 同时报告中也明确了产品、 管理和市场中遇到或面临的各种风险因素， 为投资人全面、 客观的判断和评价提供完备的材料。三、责任声明本计划书由安徽莱伊得光电标饰有限公司整理编制， 计划书内容的解释权归安徽莱伊得光电标饰有限公司所有， 由安徽莱伊得光电标饰有限公司及其代表来确保文本

6、的准确性和真实性。四、保密承诺本计划书仅对有投资意向的投资人公开。 为此，有关投资人在收到本计划书时须承诺如下：1、妥善保管本计划书， 未经安徽莱伊得光电标饰有限公司同意，不得向第三方公开本计划书涉及的商业信息， 并不得用于本项目外的其他商业目的。2、如果违反承诺， 给安徽莱伊得光电标饰有限公司造成损害的，愿承担法律责任。5LED 项目融资商业计划书第一章 执行概要一、公 司公司名称： 安徽莱伊得光电标饰有限公司成立时间： 2012年 3 月 14 日注册地区： 中国安徽省六安市注册资本： 3001万元人民币固定资产： 万元人民币主营业务：LED 灯具、工矿灯、路灯、庭院灯具系统产品的研发、设

7、计、生产及销售；承接装饰、装潢，灯光工程的研发、设计、安装服务。公司地址： 安徽省六安市承接产业转移集中示范园区法定代表人： 王宏斌电 话：传 真：邮 编：网 址：E-mail:安徽莱伊得光电标饰有限公司成立于 2012年，是专注 LED 灯具、工矿灯、路灯、庭院灯具系统产品的研发、设计、生产及销售；承接装饰、装潢，灯光工程的研发、 设计、安装服务的民营高新技术企业。二、主要产品情况1、LED大功率照明系列产品安徽莱伊得光电标饰有限公司核心研发的大功率 LED灯目前处于6LED 项目融资商业计划书国内先进行列；产品技术优势体现在：自主研发的电源是唯一攻克 LED负电容效应使得光源能够稳定长时工

8、作的厂家。 产品真正解决了 LED芯片散热问题、 解决了 LED最敏感的热传导问题， 从而保证 LED实现小光衰和长时效。 是目前唯一通过严格的欧盟认证的大功率 LED照明灯具产品。本产品的价值在体现在应用 LED大功率路灯所获得的社会、经济及政治效益。由于在照明效果上，二代 100W的大功率 LED路灯要等于好于等于 400W的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电量是传统路灯四分之一。 产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。 照明的清晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。 因此本产品是目前路灯主流产品 400W高压钠灯最好的替代产品。在中国，该产品已在南方城市东莞、北京清华大学、天津滨海新区、

9、阳泉等地应用。 随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求，LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天；已经做好了出口转内销产业化生产的有力条件。企业 产品 ：大功率白光 LED是一种新型的 节能光源， 同等亮度下用电量是日光灯的 1/2 ，白炽灯的 1/10 。此外，它采用直流供电没有50Hz 频闪，无紫外光和红外光辐射，具有可与太阳光比拟的 显色性能，已被全球公认为新一代绿色、环保高科技产品。公司正在研发的第二代产品能够在现有水平上把节能指标提高 50%。价格 ：经过市场调查和参照市场定价， “绿色阳光”大功率白光LED的定价为 8 元/ 只（据调查，进口同等产品的价格在

10、 15-20 元/ 只，国内生产的价格也在 10 元/ 只左右），考虑到公司大规模生产的成本节约效应，公司的产品性价比在相当长的时期将保持竞争优势。2 、其他系列 LED照明产品7LED 项目融资商业计划书其他 LED照明产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。三、行业及市场分析LED 被誉为人类照明的第三次革命，具有节能、环保、安全、体积小、寿命长、色彩丰富等特点，目前已在逐步取代大部分的传统光源。全球巨大的照明市场和各国对节能环保的高度重视，将成为 LED产业最大的发展背景与动力。 2009年12月结束的哥本哈根会议已将未来地球气温上升的控制目标确定在 2

11、之内，此次会议受到了全球前所未有的高度关注， 各主要国家相继出台相关政策支持碳减排， 我国也提出了到 2020年单位 GDP二氧化碳排放量比 2005年下降40%45%的减排目标。国内外 LED 节能灯市场近 10年来平均年成长率超过百分之三十五，在未来 10年内仍将维持快速增涨的势头。由于白炽灯过于耗能，将逐步淘汰；荧光管节能灯含汞；金卤灯紫外线较强；无极灯电磁干扰大。以环保节能总体而言，发展 LED光源还是最佳选择。我国一直以来重视 LED产业的发展， 尤其在 LED技术应用到照明领域， 政策举措频频， 推动我国 LED产业在照明领域不断取得发展进步。能源和资源，是全世界关注的焦点问题。

12、从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题， 这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低， 而我们又有着十几亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。 所以为了解决这一问题， 我国已将节约能源、 保护资源提升到了战略高度， 一场全民节能的战役已强势拉开序幕。8LED 项目融资商业计划书LED照明光源是继白炽灯和荧光灯之后第三次照明产业革命。半导体照明将是 21 世纪最大最活跃物高科技产业之一，它将在经济竞争及国家安全方面有着极其重要的意义。 相应的， 世界各国竞相制定了一系列相关的政策。统计分析显示， 2010 年全球 LED照明应用产品市场规模为 40.0亿美元

13、，同比增长 40.4%，增长迅速。预计到 2015 年，全球 LED照明应用产品市场规模将达到 625.0 亿美元， 为 2010 年的 15 倍，年复合增长率达到 73.3%。四、市场需求分析根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计， 2011 年，我国 LED产量达到 1820亿只， 增长 36%。其中高亮 LED产值达到 265亿元。根据 2009 年 10 月，国家发改委等六部委发布半导体照明节能产业发展意见 ，对中国 LED产业的发展做出部署，明确提出，到2015 年芯片国产化达到 70%以上。阅读灯、 橱窗灯、 户外灯、投光灯、家用小射灯等传统灯具将逐步被 LED灯具取代。另外

14、，2008 年“两会”后，节能减排成为正式的且重要的政绩考核指标，并且已经有硬性的节能指标下放到各级行政单位落实执行。由此，为 LED大功率路灯的普及发展创造了极好的市场环境。据十城万盏试点城市调研统计，目前 37 个试点城市已实施的示范工程超过 2000 项，应用的 LED灯具超过 420 万盏。2012 年，LED户外照明将逐步实现从政府引导向市场主导的转型过渡， 鉴于十城万盏的示范作用， 目前国内众多城市正在加大 LED路灯( 含隧道灯) 的替换安装量， 加之国内每年 200 万盏的新增安装量， 给户外照明企业提供了更广阔的市场空间和拓展机会。9LED 项目融资商业计划书五、管理和团队公

15、司打破传统的劳动分工理论， 再造业务流程， 结合开放式知识型企业的特点， 建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、 市场需求为核心的工作团队。以合作化人性管理思想为指导， 以目标管理为基础、 以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。六、研究与开发我公司非常重视对研发的投入，也把研发做为自己企业核心发展目标。企业有着一批实用型研发技术人才，以六安为研发基地，经过二年的发展，其对 LED产品的研发已经进入了独立成熟的研发模式。七、运营和销售策略我公司研发的 LED大功率照明为主的系列产品，种子期已完成；产品进入应用领域。 我公司是以科技研发为主线的高新技术企业， 面对高速倍增的市场份

16、额：一是：建立完成生产基地；二是：建设完备的市场销售体系，组成高效运营营销网络，把科研成果有效的转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报；八、生产基地的投资与估算项目占地 80 亩，总投资 8000 万元。其中厂房建设等基建项目投资：4000万元，生产设备总投资： 2500万元，试验检测设备投资：500 万元，企业流动资金： 1000 万元。九、财务预测分析2014-2018 年度销售收入预测表 单位：万元 (RMB)10LED 项目融资商业计划书序 号 产品名称 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年LED大功率城市道路照1 2400 9600 19200 28

17、800 48000明产品2 LED汽车照明产品 600 2400 4800 7200 120003 LED隧道照明产品 160 640 1280 1920 32004 LED矿工照明产品 400 1600 3200 4800 80005 LED景观装饰照明 320 1280 2560 3840 64006 LED交通信号即显示器 120 480 960 1440 2400合 计 4000 16000 32000 48000 80000十、融资说明1、融资原因公司 LED照明系列产品，种子期完成，进入应用销售领域；示范工程项目起到了很好带动作用， 六安及周边城市建设道路路灯需求及绿色城市打造等大

18、型照明需求； 面对高速倍增的市场份额， 迫切需要建设一个产业化生产基地规模化生产， 以适应市场需求对产能的要求和服务于中国绿色照明节能的社会使命。2、资金用途和使用计划安徽莱伊得光电标饰有限公司对有意投资的机构， 进行股权式融资和固定式回报，两种方式，邀请投资人参股； 融资总额 5000 万元人民币，用于产业化设备的购置和流动资金需求。投资总额 5000 万元人民币，用于产业化设备的购置和流动资金需求。资金分二次进入： 2014年产业化购置设备， 一期投入 3000 万元，其中设备购入需求资金 2000 万，流动资金 1000 万。2015 年，二期投入 2000万元，设备购置 1000 万，

19、销售占用流动资金 1000 万元。11LED 项目融资商业计划书十一、风险控制1、风 险（1）、产业发展周期的风险LED照明是高增长、高回报的朝阳产业，由于资本的逐利性，不可避免有大量投资企业进入该领域。 虽然有技术优势的壁垒， 但产业发展的生命周期是可测的； 所以抓住机遇就是赢得机会， 技术风险将随着时间和进入该领域的资本成反向比。（2）、营销和管理中的风险产品需要有强力的市场营销推动力； 市场需求变化需要企业采取灵活应变的措施。 实现企业既定的销售战略目标， 需要在运营上全力以赴、众志成城；需要管理团队的协同一心。（3）、企业发展战略的风险合资股权分配和管理中吸引外部优秀人才的策略是否有效

20、？企业员工价值观能否与公司宏伟目标一至？机构规模的扩大， 管理方法能不能适应不断变化的环境都会存在不确定性因素。2、对 策（1）、针对企业管理上存在风险奉行“以人为本 “的企业文化， 实现员工和企业价值的共同增长；采取多种激励措施，如员工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才。提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛围；给予员工发展所需要的空间和支持， 满足员工实现自我价值的需要； 在销售策略上进一步提升市场销售量，扩大大工程、大项目的带动成果。提升服务品质， 提升综合竞争力， 增强网络和代理服务功能适应市场变化的能力； 加快对市场开发进度和建立一套完善的市场营销体系， 制定12LED 项

21、目融资商业计划书合理的销售价格，增强公司盈利能力。（2）、企业发展战略的措施寻求政府和相关管理部门和产业政策的支持，实施品牌战略。推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。完善公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。第二章 企业简介一、公司概况安徽莱伊得光电标饰有限公司成立于 2012 年；注册资本 3001万元人民币，现有固定资产 2000万元人民币。公司专注于 LED大功率照明研发、 生产的民营高新技术企业。 公司生产的 LED大功率照明产品，经过 2 年研发，已完成种子期的孵化，将应用于中国的路灯和公共照明领域；其他 LED产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。安徽莱伊得光电标饰有限公司目前拥有员工 人，其中内部管理人员 人，研发人员 人，技术工人 人；管理人员中，大专以上文化程度的有 人，占员工总数 % ，大学本科以上的