企业隐患自查标准.docx

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企业隐患自查标准

华荣集团股份有限公司安全生产隐患自查标准

Ⅰ级目录

Ⅱ级目录

Ⅲ级目录

Ⅳ级目录

自查标准项具体描述

参考依据

基础管理

资

质

证

照

营业执照

公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。

公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。

《中华人民共和国公司法》第7条

“三同时”管理

新、改、扩建项目应履行安全设施“三同时”手续。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》

消防验收报告

建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

《中华人民共和国消防法》第13条

主要负责人、安全生产管理人员资格

企业主要负责人、安全生产管理人员必须具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和能力。

《中华人民共和国安全生产法》第20条

各类特种作业人员的资格证

企业的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第23条

特种设备登记证

锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专用机动车辆等特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。

《特种设备安全监察条例》第25条

特种设备检验报告

锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专用机动车辆等特种设备未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

《特种设备安全监察条例》第28条

应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

《特种设备安全监察条例》第27条

安全管理机构及人员

从业人员在一百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。

《中华人民共和国安全生产法》第19条

职业卫生管理机构及人员

应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。

《中华人民共和国职业病防治法》第19条

应急管理机构及人员

必须依法设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度

国家安全生产监督管理总局令

第74号第二条

消防管理机构及人员

必须依法设置消防管理机构，配备消防管理人员，建立消防管理工作制度

《中华人民共和国消防法》

安全生产责任制、制度、操作规程

单位主要负责人安全管理职责

单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》第17条

安全生产责任体系

应当建立健全本单位安全生产责任体系，实行全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人、责任内容和考核奖惩等事项。

主要包括以下内容：

（一）主要负责人、其他负责人的安全生产责任；

（二）职能部门及其负责人的安全生产责任；（三）车间、班组及其负责人的安全生产责任；（四）其他各岗位及从业人员的安全生产责任。

华荣集团安全标准化管理制度

安全生产管理机构或者安全生产管理人员职责

安全生产管理机构或者安全生产管理人员对本单位安全生产实施综合管理，应当履行下列职责：

（一）协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和管理目标，并组织实施及考核；

（二）参与制定安全生产资金投入计划和安全技术措施计划，并组织实施或者监督相关部门落实；（三）组织制订或修订安全生产制度、安全操作规程，并对执行情况进行监督检查；（四）组织参加现场安全检查和隐患排查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的应当立即向本单位负责人汇报；对发现的重大隐患危及人员安全时，有权采取撤离人员等紧急措施，并立即向本单位负责人报告；（五）配合建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的审查验收工作，负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料；（六）组织有关部门制定职业危害的防治措施；（七）组织实施安全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验；（八）配合生产安全事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行；（九）本单位确定的其他安全生产管理职责。

华荣集团安全标准化管理制度

安全生产规章制度和操作规程

应当依据法律法规、国家标准和行业标准，制定各项安全生产规章制度和操作规程。

安全生产规章制度和操作规程应当涵盖生产经营的各岗位、各环节和全体从业人员，并适时修订完善。

安全生产规章制度和操作规程主要包括：

（一）安全生产会议制度；

（二）安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度；（三）安全生产宣传教育培训制度；（四）安全生产检查制度；（五）安全生产奖惩和责任追究制度；（六）生产安全事故隐患排查治理制度；（七）重大危险源检测、监控、管理制度；（八）劳动防护用品配备和管理制度；（九）安全设施、设备管理和检修、维护制度；（十）特种作业人员管理制度；（十一）生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度；（十二）职业危害防治制度；（十三）各岗位安全和职业健康操作规程；（十四）其他保障安全生产的规章制度和操作规程。

华荣集团安全标准化管理制度

安全教育培训

主要负责人和安全管理人员教育培训

主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

初次安全培训时间不得少于32学时。

每年再培训时间不得少于12学时。

《生产经营单位安全培训规定》第6条、第9条

从业人员教育培训

其他从业人员，在上岗前必须经过公司、车间、班组三级安全培训教育。

具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。

从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训。

实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。

公司级岗前安全培训内容应当包括：

（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；

（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（三）从业人员安全生产权利和义务；（四）有关事故案例等。

车间级岗前安全培训内容应当包括：

（一）工作环境及危险因素；

（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（六）本车间安全生产状况及规章制度；（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；（八）有关事故案例；（九）其他需要培训的内容。

班组级岗前安全培训内容应当包括：

（一）岗位安全操作规程；

（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（三）有关事故案例；（四）其他需要培训的内容。

《生产经营单位安全培训规定》第三章

职业卫生教育培训

应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

《中华人民共和国职业病防治法》第31条

特种作业人员培训

特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全技术培训，并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条

档案管理

安全生产教育培训记录

应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。

《生产经营单位安全培训规定》第24条

安全检查及事故隐患排查记录

企业应建立隐患排查治理登记建档制度，对隐患排查治理情况进行详细记录。

隐患排查治理档案应包括以下内容：

（一）隐患排查治理日期；

（二）隐患排查的具体部位或场所；（三）发现事故隐患的数量、类别和具体情况；（四）事故隐患治理意见；（五）参加隐患排查治理的人员及其签字；（六）事故隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字。

隐患排查治理档案应装订成册，妥善保存备查。

班组隐患排查治理记录应保存一年以上，车间隐患排查治理记录应保存两年以上。

华荣集团安全标准化管理制度

劳动防护用品配备和管理记录档案

企业应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。

《劳动防护用品监督管理规定》第24条。

安全生产记录档案

企业应当依据法律法规、国家标准和行业标准，制定各项安全生产规章制度和操作规程。

安全生产规章制度和操作规程应当涵盖生产经营的各岗位、各环节和全体从业人员，并适时修订完善

华荣集团安全标准化管理制度

设备设施维修保养记录

企业应当对安全设施、设备按规定进行维护、保养，并定期检测，保证安全设施、设备正常运转。

维护、保养、检测应当做好记录，并由相关人员签字。

维护、保养、检测记录应当包括安全设备的名称和维护、保养、检测的时间、人员、问题等内容。

华荣集团安全标准化管理制度

事故管理记录档案

企业事故档案的管理应与事故报告、事故调查和处理同步进行。

参加事故调查处理的有关单位及个人都有维护事故档案完整、准确、系统、安全的义务。

任何单位和个人都不应将事故档案据为己有或拒绝归档。

《生产安全事故档案管理办法》安监总办〔2008〕202号第5条。

与承租单位、承包单位签订安全生产管理协议

企业不应将生产经营、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营、场所有多个承包单位、承租单位的，企业应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；企业对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。

《中华人民共和国安全生产法》第40、41条。

重大危险源档案

单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。

《中华人民共和国安全生产法》第33条

应急救援

应急救援预案、现场处置方案

企业应急预案的编制应当符合下列基本要求：

（一）符合有关法律、法规、规章和标准的规定；

（二）结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际和风险分析情况；（三）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；（四）有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；（五）有明确的应急保障措施，并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求；（六）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确；（七）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。

企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。

华荣集团综合应急救援预案

应急救援演练

单位每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。

每半年至少组织一次现场处置方案演练。

每次演练必须制定相应的演练方案，演练结束后必须进行总结并提