现场签证管理规定定稿汇总.docx

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现场签证管理规定定稿汇总

现

场

签

证

管

理

规

定

2012年12月

编制说明

1、为了加强公司工程现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定《现场签证管理规定》。

2、《现场签证管理规定》适用于公司开发的所有工程项目现场签证，涉及工程造价增减的设计变更、合同外增加工程等均按本规定执行。

3、《现场签证管理规定》（以下简称“本规定”）中所指工程部，在古建工程管理过程中，即指“古建部”。

4、本规定自发布之日起正式实施，各在建工程的现场签证工作均遵照执行。

（实施阶段）（审批阶段）

提出部门

工程部

成本控制中心

公司管理层

监理单位

工程部跟踪实施情况，完成并验收后，由施工单位填报《现场签证表》,工程部审核无误后签认。

工程部向施工单位发放任务单原件

工程部主办人填写审批表，并提供详细附件报工程部经理签字

理签字

提出变更要求

或增加工程任务

工程部项目经理判断必要性及可实施性

工程部填写《工程任务联系单》

工程部经理盖章签发

工程部经理审批

成本控制中心存档

小于1万元

大于10万

成本部估价金额

成本控制中心结算

《审批表》原件及《任务单》交成本控制中心

公司总经理签发

公司两位主管副总签发

大于1万

重大业务评审

监理单位存档，进行过程监督

监理公司参与审核并备案。

现场签证管理规定

一、现场签证的定义和主要类型及评审

1、现场签证的定义：

现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：

因设计（或其他）变更引起的更改、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。

2、现场签证的主要类型

1因设计变更引发工程量的增减或导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；

2施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；

3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；

4发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的10万元以内的零星工程；

5合同规定需实测工程量的工作项目;

6建设单位为满足使用要求而进行更改，未提供变更图纸的项目。

3、变更业务评审

1定义

成本估算超过10万元的现场签证（如同一签证事宜涉及到几份合同，则以总金额为判断依据，或者虽未达以上额度但因超出目标成本等原因，需在公司层面讨论的变更签证）。

2处理方法

a）成本控制中心负责人组织在公司管理层会议中讨论，并形成《重大业务评审表》或《会议纪要》文件作为变更签证附件。

b）成本控制中心负责人确认评审的审批顺序，提出人按审批顺序报审签字完成《重大业务评审表》做为变更签证附件。

二、相关部门职责

1、工程部

1工程部是现场签证的主办部门，由工程部现场管理工程师填写《工程任务联系单》、《现场签证审批表》。

2各项目的项目经理负责《现场签证审批表》的审批跟踪，相关文件的收发，作为与施工单位对接的统一出口。

对签证表上直接签定的工程量准确性负责。

3负责组织签字发、发放《工程任务联系单》（加盖工程技术专用章）。

4监督管理工程任务的施工过程，对签证工程组织验收或隐蔽验收。

5对施工单位填报的《工程现场签证表》进行审核签认，对工程量准确性负责。

2、成本控制中心

1负责在合同中明确对承包单位高估冒算的违约条款等相应规定。

2负责对现场签证估价，提供决策依据；负责审核现场签证必要性，根据需要，并随时可到现场核实情况，对签证内容提出质询；负责与承包单位核定现场签证的造价;负责审核变更签证结算书的内容完整性。

3对须直接确认工程造价的签证单，负责与工程部在签证表上共同会签。

4负责将签证发生的情况分析汇总，报送公司领导、并抄送设计部、工程部，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。

3、监理单位：

监理单位对现场签证工作实施过程进行监督管理，参与工程量测定、审核，会签《工程现场签证表》并对其准确性负责。

三、工作程序

填报《现场签证审批表》（如有）工程部下发《工程业务联系单》施工单位施工完工验收合格后填写签证单监理单位审核业主单位审核签认结算时送签证资料核对签证资料签证结算。

1、方法与过程控制

1权力限制原则

公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失的，将追究越权签字人的责任。

2时间限制原则

公司对现场签证及其结算实行严格的时间限制，签证事项完成并通过验收后，10天内施工单位须上报《工程现场签证表》，由监理公司会同建设单位进行审核，原则上逾期不再受理。

③一月一清原则

每月10日前，承包单位应就截止上月末已完工的现场签证，上报发包单位工程部，20日前完成审核并签署后，25日前报送一份至成本控制中心。

④完工确认原则

现场签证完工后，我公司现场管理工程师和监理工程师必须在完工并上报《工程现场签证表》后10日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认（或中间草签）。

⑤原件结算原则

现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。

《工程现场签证表》原件一式四份，完成会签后，工程部向施工单位返还贰份，报送成本控制中心壹份，自存壹份，施工单位办理签证结算时，须在整本装订的《工程（预）结算书》正本内附上《工程现场签证表》原件壹份。

⑥法律约束原则

100万元以上的工程合同，必须签订《关于工程现场签证的协议》，做合同补充协议，供双方执行。

100万以下的工程合同应有符合本规定的相应条款。

⑦标准表格原则

所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格（详附件）。

3影响。

4公司领导或工程部现场决定的事项，须签证结算的，原则上须发放《工程任务联系单》至施工单位，施工单位据此实施。

5对工程造价影响较大的，预估金额达到5000元以上的，须填写《现场签证审批表》，经领导签认后才能组织实施。

工程部主办工程师填写《现场签证审批表》，填写过程中应写明工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明（签证原因应尽量明确）。

6工程部将《现场签证审批表》交由成本控制中心，在5日内估价，估价时须注意如一张《审批表》涉及几家施工单位，应分别估价并列明。

7成本控制中心根据需要可到现场核对情况，可对签证的必要性提出异议，并对工程量进行审核；对变更费用进行估算时，应将措辞不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不至引起歧义。

8成本控制中心估价后，将《现场签证审批表》返还工程部。

由工程部按流程负责后续环节的审批跟踪，跟踪过程中做交接记录，每个审批环节须在2日内完成。

为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授权人仍为负责人。

9决策过程中应注意的事项：

◆成本估价在一万元以下，交由成本控制中心负责人审批。

并由公司主管工程的副总经理和主管财务的副总经理签署后签发。

成本估算在一万元以上的除以上手续外，必须由总经理签发方为有效。

如有零星工程但又比较急迫的事项，由工程部经理电话或当面向主管副总经理汇报后实施，但要补办手续。

◆如现场签证是由设计变更引起，则工程部负责在《现场签证审批表》中记录相应设计变更的编号。

◆如涉及到相关部门，审批过程中需得到相关经理的签字，也可利用公司OA系统的相关流程做为依据。

2、实施阶段

①《现场签证审批表》（如有）按相关审批流程完成后，工程部现场管理工程师负责根据审批表（如有）制作《工程任务联系单》，工程部经理确认后，盖工程技术专用章，按要求发相关部门或单位。

并及时做好台帐记录。

②工程部向施工单位及监理单位发放《工程任务联系单》原件（不得将《审批表》发放或展示于施工单位，如违反应视情况追究责任），与施工单位办理文件签收（注明原件或复印件）；将《审批表》原件交成本控制中心留做结算必要依据。

工程部自行存档复印件。

③关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽谈确定以下问题：

工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。

涉及单价及单项包干费用的签证，须由成本部负责人会签。

④工程部跟踪确认变更的实施情况，与监理认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担（写明扣款事项等）。

特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。

在施工单位报送的《现场签证表》上签认，交成本控制中心作为结算依据。

成本部根据情况需要跟踪和抽查实施结果。

⑤对于造价调减的现场签证，工程部现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，督促施工单位及时做出签证，必要时现场工程师填写《工程现场签证表》，由各方签字认可，防止因漏报而给公司造成损失。

⑥如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，工程部现场工程师应督促承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前对清工程量。

并报送《现场签证表》。

⑦如果签证单附有交工图纸，则监理及工程部现场管理工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可不对工程量进行确认，由成本控制中心按图核算工程量。

3、结算阶段

1变更签证结算阶段，工程完工后，承包单位按《工程现场签证表》所列工程量或附图，按照合同约定，编制签证工程结算书，《结算书》正本须附上原件，该《工程现场签证表》须与工程部送达成本部的文本一致，否则以工程部送达成本部的文本为准。

2相应资料齐全后，成本控制中心负责与承包单位核定现场签证或现场签证的造价，成本部可对已签的《现场签证表》中的不合乎相关规定、重复计算的内容进行质疑，并可根据国家规定不予计取。

3现场签证工程款，完成签字（盖章）手续后，可归并按《合同》中的工程款支付条件进行支付。

未完成签字（盖章）手续的签证工程，不得进入当期工程款支付。

四、相关表格格式

1、《现场签证审批单》

2、《工程任务联系单》

3、《工程现场签证表》

4、《重大业务评审表》

现场签证审批单

编号：

签证名称

办理人

经办人签名:

工程部经理签名:

归属合同名称

费用承担单位:

施工单位:

签证原因

提出单位：

□公司领导□公司工程部□公司营运部□公司物业部

□施工方□监理单位□设计单位□其他

签证内容说明

备注：

1.签证内容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；

2.若无法确定具体工程量，则应说清签证的具体事件。

甲方签证主办人：

部门经理：

年月日

成本分析

项目成本工程师：

部门经理：

年月日

审批会签栏

分管工程副总经理：

分管成本副总经理：

总经理：

备注

注：

本表在所有签字完成后，原件交由成本部保存，工程部复印后备案。

本表仅限公司内部审批使用，不得出示或发送其他单位，不得作为结算依据。

工程任务联系单

编号：

任务名称

归属合同名称

依据文件编号

施工单位

施工时间

年月日至年月日

主要工作内容

监理单位

经办人：

总监：

日期：

建设单位

经办人：

工程部负责人：

任务发起部门：

（盖章）

日期：

注：

本表一式四份，分别抄送工程部、成本部、监理单位、施工单位，并盖技术专用章。

施工单位按照本表完成相关工作后，须及时报请验收，并在验收后十日内填报《工程现场签证表》，可根据具体情况分项填报。

工程现场签证表

编号

工程名称

签证项目

签证日期

年月日

签证部位

签证原因：

签证内容：

建设单位代表签名：

盖章：

日期：

年月日

施工单位代表签名：

盖章：

日期：

年月日

监理单位代表签名：

盖章：

日期：

年月日

评审事项

评审主持

评审时间

年月日

参会

人员

评

审

内

容

评审

意见

评审会成员会签

备注

（或保留

意见）

重大业务评审表

编号：