相关方安全管理考评检查表.docx
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相关方安全管理考评检查表
相关方安全管理考评检查表
No.111
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施
1.查安全协议，每少一单位扣2分。
2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。
3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。
3
2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。
3
3
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。
2
4
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施
1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。
2.无安全管理制度和措施扣2分。
2
合计
10
现场监督检查考评检查表
No.112
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。
3
2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。
2
3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。
1
4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。
2
5
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。
2
合计
10
应急救援预案考评检查表
No.113
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。
3
2
针对重点部位，制订了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。
缺一项扣1分。
4
3
每年对应急救援预案进行了演习
1.有演习记录，每年无演习扣1分。
2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。
3
合计
10
危险源管理考评检查表
No.114
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价
1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。
2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3.对重大危险源（符合GB18218－2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。
3
2
对危险源制订了管理和技术措施
1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。
2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。
4
3
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。
3
合计
10
安全健康档案考评检查表
No.115
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
工伤事故档案
1.每少一种扣3分。
2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。
15
2
职业安全健康教育档案
3
违章记录及安全奖惩档案
4
隐患及整改档案
5
安措项目档案
6
特种设备及危险设备档案
7
特种作业及危险作业人员健康档案
8
职业危害防护设施档案
9
职业病档案
10
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康卡片档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
合计
15
二、设备设施安全考评检查表
工业气瓶考评检查表
No.201
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
气瓶状况：
①在检验周期内使用
②外观无缺陷及腐蚀
③漆色及标志正确、明显
④安全附件齐全、完好
任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。
实得分＝
×100
18
2
储存要求：
①仓库状况良好，安全标志完善
②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定
③标记明显，间距合理
④各种护具及消防器材齐全、可靠
一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。
2
3
安全使用：
①防倾倒措施可靠
②工作场地存放量符合规定
③与明火间距符合规定
2
合计
22
危险化学品库考评检查表
No.202
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求
一处不合格扣0.5分。
2
2
消防设施齐全，通道畅通
一处不合格扣0.5分。
2
3
库内有隔热、降温、通风等措施
一处不合格扣1分。
2
4
电气设施应采用相应等级的防爆性电器
一处不合格扣0.8分。
2
5
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器
无防爆工具扣1分。
1
6
库内有应急救援预案
无应急救援预案扣1分。
1
合计
10
油库、油罐考评检查表
No.203
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器
一处不合格扣0.5分。
2
2
油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求
一处不合格扣1分。
3
3
油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏
一处不合格扣2分。
4
4
罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地
一处不合格扣1分。
2
5
罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距
一处不合格扣0.5分。
2
6
库房的电气设施均应防爆
一处不合格扣0.5分。
2
7
油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置
一处不合格扣1分。
2
8
库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具
一处不合格扣0.5分。
2
9
库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等
一处不合格扣0.5分。
1
合计
20
液化气站考评检查表
No.204
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
罐体有产品质量证明并经定期检验合格
一处不合格扣该项目应得分值。
2
2
烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏
1
3
系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确
1
4
充装秤灵敏、准确、定期校验
1
5
防火间距符合要求，站内无杂物
1
6
喷淋降温系统完好，随时能启用
2
7
电器开关照明属低压防爆设备
1
8
水封井及防火堤合格
1
9
安全阀定期校验
2
合计
12
煤气站考评检查表
No.205
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全
一处不合格扣该项目应得分值。
得分7以下，则该煤气站考评实得分为0分。
0.4
2
设备、管道上的防爆安全装置完好。
各种水封可靠，并能定期检查与校核
2
3
各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰
2
4
煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求
2
5
检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理
0.4
6
定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m3
0.4
7
机械设备的防护与PE线牢固可靠
2
8
带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定
0.4
9
运行及检测记录齐全
0.4
合计
10
制氧站考评检查表
No.206
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。
玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚
一处不合格扣该项目应得分值。
1
2
设备设施：
①冷却水，润滑油供应正常；
②排气管路中无积炭；
③各级安全阀灵活可靠；
④定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；
⑤凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；
⑥无液氧泄漏现象。
2
3
压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行
2
4
氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点
2
5
气瓶间数量不得超过2400个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施
2
6
各岗位配置有CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志
1
合计
10
压力容器考评检查表
No.207
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
本体外观检查：
①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；
②外表面无严重腐蚀、漆色完好；
③相邻管道与构件无异常。
任意一条不合格，则判该台为不合格。
实得分＝
×0.5×100
16
2
安全附件：
①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；
②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；
③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；
④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。
3
支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固
4
疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染
5
运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录
合计
16
乙炔发生站考评检查表
No.208
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
△1
管理、技术资料完整、“三证”齐全
1.凡未注有△标志的条款不合格，则判断该乙炔发生站不合格。
2.凡注有△标志的条款不规范或不够完善，每台（处）扣0.3分，最多不超过3分。
3.多个乙炔发生器按下列公式计算：
实得分＝
0.6×100
15
2
管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好
3
管道导除静电装置完好
4
各级回火防止器、水封有效可靠
5
电石库防潮、通风措施可靠
△6
各种仪器、仪表定期检验
7
各种电气设施符合防爆等级要求
△8
各级喷淋设施齐全可靠
△9
低压乙炔发生器平衡阀完好
10
各级连锁可靠，定期试验
△11
惰性气体置换系统完好、可靠、畅通
12
设备、设施PE线联结可靠
△13
机械传动防护可靠
合计
15
锅炉与辅机考评检查表
No.20
9
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全
不符合任意一条则判为不合格。
实得分＝
0.8×100
24
2
安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏
3
按规定合理设置报警和连锁保护装置
4
给水设备完好，匹配合理
5
炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好
6
水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下
7
各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠
8
其他辅机设备应符合机械安全要求
合计
24
升级会员 