四行政确认.docx

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四行政确认

德阳市林业局行政确认监察信息

158、营利性治沙验收

内部运行流程图

材料缺失补齐

监察点信息

流程名称

监察点名称

监察规则

受理

（1）

办理时限（1个工作日）

该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

初审

（2）

办理时限（2个工作日）

该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

是否可回退

若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。

复审（3）

办理时限（2个工作日）

该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

验收（4）

办理时限（15个工作日）

该环节所需的办理时限为15个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

风险防控梳理信息

（1）权力事项风险防控梳理信息

序号

名称

说明

1

防控负责人

业务科室执法人员、科室负责人。

2

防控概述

不分派或不及时分派，压件不办或故意。

不依法、不全面、不客观审核，导致数据认定不准确、不按规定征收、迟延办理。

接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。

通知领取不及时。

（2）内部运行流程风险梳理信息

流程名称

名称

说明

受理

（1）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。

风险描述

不依法、不全面、不客观审核，告知不准确、不及时。

初审

（2）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

依纪依法计算，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不客观、不及时审核并签字确认。

复审（3）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

依法依规开展测量计算，系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。

风险描述

不依法、不及时组织审核，审核不准确。

验收（4）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不全面、不客观、不及时签署意见，接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法。

159、采伐更新验收

内部运行流程图（见下页）

材料缺失补齐

否，整改

是

监察点信息

流程名称

监察点名称

监察规则

受理

（1）

办理时限（1个工作日）

该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

初审

（2）

办理时限（2个工作日）

该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

是否可回退

若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。

复审（3）

办理时限（2个工作日）

该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

同意验收（4）

办理时限（3个工作日）

该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

验收（5）

办理时限（15个工作日）

该环节所需的办理时限为15个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

出具验收合格意见书（6）

办理时限（3个工作日）

该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

风险防控梳理信息

（1）权力事项风险防控梳理信息

序号

名称

说明

1

防控负责人

业务科室执法人员、科室负责人。

2

防控概述

不分派或不及时分派，压件不办或故意。

不依法、不全面、不客观审核，导致数据认定不准确、不按规定征收、迟延办理。

接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。

通知领取不及时。

（2）内部运行流程风险梳理信息

流程名称

名称

说明

受理

（1）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。

风险描述

不依法、不全面、不客观审核，告知不准确、不及时。

初审

（2）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

依纪依法计算，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不客观、不及时审核并签字确认。

复审（3）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

依法依规开展测量计算，系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。

风险描述

不依法、不及时组织审核，审核不准确。

同意验收（4）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不全面、不客观、不及时签署意见，接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法。

验收（5）

风险等级

二级

是否强制提醒

是

防控措施

严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不及时或吃拿卡要。

出具验收合格意见书（6）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不及时或不依法出具意见。

161、林木种子采种林（种子园、母树林、良种采穗圃）确定

内部运行流程图（见下页）

材料缺失补齐

监察点信息

流程名称

监察点名称

监察规则

受理

（1）

办理时限（1个工作日）

该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

是否可回退

若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。

初审

（2）

办理时限（2个工作日）

该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

复审（3）

办理时限（5个工作日）

该环节所需的办理时限为5个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

审批（4）

办理时限（2个工作日）

该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

风险防控梳理信息

（1）权力事项风险防控梳理信息

序号

名称

说明

1

防控负责人

业务科室执法人员、科室负责人。

2

防控概述

不分派或不及时分派，压件不办或故意。

不依法、不全面、不客观审核，导致数据认定不准确、不按规定办理。

接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。

通知领取不及时。

（2）内部运行流程风险梳理信息

流程名称

名称

说明

受理

（1）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。

风险描述

告知不准确、不及时。

初审

（2）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不客观、不及时计算并签字确认。

复审（3）

风险等级

二级

是否强制提醒

是

防控措施

系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。

风险描述

不依法、不及时组织现场查验。

审批（4）

风险等级

二级

是否强制提醒

是

防控措施

依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不全面、不客观、不及时审批，接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法。

162、林业技术人员技术职称考核

内部运行流程

补

齐

材

料

材料缺失

监察点信息

流程名称

监察点名称

监察规则

受理申请

（1）

办理时限（1个工作日）

该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

初审

（2）

办理时限（5个工作日）

该环节所需的办理时限为5个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

是否可回退

若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。

复审（3）

办理时限（2个工作日）

该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

考核评定（4）

办理时限（5个工作日）

该环节所需的办理时限为5个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

评审合格后下发文件，并报人事管理部门备案（5）

办理时限（1个工作日）

该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

风险防控梳理信息

（1）权力事项风险防控梳理信息

序号

名称

说明

1

防控负责人

办公室负责人，分管人事工作的领导。

2

防控概述

不分派或不及时分派，压件不办或故意。

不依法、不全面、不客观审核，迟延办理。

接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。

（2）内部运行流程风险梳理信息

流程名称

名称

说明

受理

（1）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。

风险描述

不依法、不全面、不客观审核，告知不准确、不及时。

初审

（2）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不客观、不及时审核并签字确认。

复审（3）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。

风险描述

不依法、不及时组织审核，审核不准确。

考核评定（4）

风险等级

二级

是否强制提醒

是

防控措施

依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不全面、不客观、不及时，接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法。

评审合格后下发文件，并报人事管理部门备案（5）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不及时或吃拿卡要。

163、林业新技术和引进技术审定

内部运行流程图（见下页）

监察点信息

流程名称

监察点名称

监察规则

受理登记

（1）

办理时限

（1个工作日）

该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过则认为出现疑似异常。

初审

（2）

办理时限

（5个工作日）

该环节所需的办理时限为5个工作日，若超过则认为出现疑似异常。

作出决定的依据

做出决定的依据。

若无相关依据认为出现疑似异常。

该环节是否可回退

若该环节回退到上一环节则认为出现异常。

审核（3）

办理时限

（5个工作日）

该环节所需的办理时限为5个工作日，若超过则认为出现疑似异常。

作出决定的依据

做出决定的依据。

若无相关依据认为出现异常。

该环节是否可回退

若该环节回退到上一环节则认为出现疑似异常。

主管局领导审批（4）

办理时限

（5个工作日）

该环节所需的办理时限为5个工作日，若超过则认为出现疑似异常。

作出决定的依据

做出决定的依据。

若无相关依据认为出现异常。

该环节是否可回退

若该环节回退到上一环节则认为出现疑似异常。

告知不予审定（5）

办理时限

（3个工作日）

该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过则认为出现异常。

作出决定的依据

做出决定的依据。

若无相关依据认为出现异常。

该环节是否可回退

若该环节回退到上一环节则认为出现疑似异常。

制作、送达审定通知

（6）

办理时限

（3个工作日）

该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过则认为出现异常。

作出决定的依据

做出决定的依据。

若无相关依据认为出现异常。

该环节是否可回退

若该环节回退到上一环节则认为出现疑似异常。

存档（7）

办理时限

（1个工作日）

该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过则认为出现疑似异常。

廉政风险防控信息

（1）权力事项风险防控梳理信息

序号

名称

说明

1

防控负责人

业务科室执法人员、科室负责人、局机关负责人。

2

防控概述

在受理登记、任务分派及立案前审核环节存在信息录入不及时、不准确，要件不全，压件不办，不分派或不及时分派，故意拖延等风险。

在调查取证、汇总调查情况、形成处理意见环节存在接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法，不实事求是、依法依规提出处理意见等风险。

在审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审核，导致结论错误或迟延审核的风险。

在决定环节存在不民主、不科学决策的风险。

在执行环节存在不督促处理决定及时执行到位，不依纪依法执行、执行不到位的风险。

（2）内部运行流程风险梳理信息

流程名称

名称

说明

受理登记

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

加强统一登记管理，系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。

风险描述

信息录入不及时、不准确，要件不全，压件不办。

初审

风险等级

二级

是否强制提醒

是

防控措施

依纪依法审查，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不全面、不客观、不及时初审，导致结论错误或迟延审查。

接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。

审核

风险等级

二级

是否强制提醒

是

防控措施

依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不全面、不客观、不及时审核，导致结论错误或延迟审核。

局机关负

责人审定

风险等级

一级

是否强制提醒

是

防控措施

依纪依法审批，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不全面、不客观、不及时审定，接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。

制作、送达审定通知

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不及时制作并送达或故意拖延。

164、国有森林资源资产的评估立项和评估结果审定

内部运行流程（见下页）

不

符

合

要

求

的

监察点信息

流程名称

监察点名称

监察规则

占有单位申请立项并报发改委、国资委、林业局

（1）

办理时限（5个工作日）

该环节所需的办理时限为5个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

林业主管部门、发改委下达相关文件

（2）

办理时限（5个工作日）

该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

国有资产管理部门10内下达是否准予评估的立项通知书（3）

办理时限（10个工作日）

该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

是否可回退

若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。

国有资产管理部门委托有资质的评估机构进行评估（4）

办理时限（未定）

该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

资产占有单位和国有资产管理部门对评估报告进行审核（5）

办理时限（15个工作日）

该环节所需的办理时限为15个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

本级政府研究批准（6）

办理时限（未定）

该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

国有资产管理部门在20个工作日内下达核准文件（7）

办理时限（20个工作日）

该环节所需的办理时限为20个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。

风险防控梳理信息

（1）权力事项风险防控梳理信息

序号

名称

说明

1

防控负责人

业务科室执法人员、科室负责人。

2

防控概述

不分派或不及时分派，压件不办或故意。

不依法、不全面、不客观审核，导致数据认定不准确、不按规定征收、迟延办理。

接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。

相关需告知信息不及时告知，发文及通知领取不及时。

（2）内部运行流程风险梳理信息

流程名称

名称

说明

占有单位申请立项并报发改委、国资委、林业局

（1）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。

风险描述

部门之间沟通不及时。

林业主管部门、发改委下达相关文件

（2）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不客观、不及时办理。

国有资产管理部门10内下达是否准予评估的立项通知书（3）

风险等级

二级

是否强制提醒

是

防控措施

系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。

风险描述

告知不清，立项不及时。

国有资产管理部门委托有资质的评估机构进行评估（4）

风险等级

一级

是否强制提醒

是

防控措施

依纪依法，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不依法、不全面、不客观、不及时审核，接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法。

资产占有单位和国有资产管理部门对评估报告进行审核（5）

风险等级

二级

是否强制提醒

是

防控措施

严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不及时或不依法审核并提出意见建议。

本级政府研究批准（6）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不及时。

国有资产管理部门在20个工作日内下达核准文件（7）

风险等级

三级

是否强制提醒

是

防控措施

严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。

风险描述

不及时或不依法核准。