唐山丰南区农业技术高级中学单位决算.docx

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唐山丰南区农业技术高级中学单位决算

唐山市丰南区农业技术高级中学2017年单位决算

2018年7月

唐山市丰南区农业技术高级中学2017年单位决算公开目录

一、2017年度单位决算有关事项说明

第一部分单位概况

1.单位职责

2.机构设置

第二部分2017年单位决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

7.预算绩效管理工作开展情况说明

8.2017年度其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

1.财政拨款收入

2.基本支出

3.项目支出

4.“三公”经费

5.机关运行经费

二、2017年单位决算公开表格

1.Z01收入支出决算总表（公开01表）

2.Z03收入决算表（公开02表）

3.Z04支出决算表（公开03表）

4.Z01_1财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6.Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

9.CS05“三公”经费及相关信息统计表（公开09表）

10.CS06政府采购情况表（公开10表）

唐山市丰南区农业技术高级中学2017年度单位决算有关事项说明

第一部分单位概况

一、单位职责

承担职业教育的职责。

二、机构设置

我学校是副科级财政拨款的事业单位，设办公室、政教处、实习处、教务处、财务室5个内设机构，有教职工45人，退休教师17人，另有劳务派遣人员20人,遗属2人，在校生723人。

第二部分丰南农中2017年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年，我单位决算本年收入合计1085.48万元，比2016年增加124.39万元，增加12.94%；决算本年支出合计1069.48万元，比2016年增加58.04万元，增长5.74%。

决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0.6万元、年初结转和结余50.25万元；决算支出总计中，包括结余分配0万元、年末结转和结余66.86万元。

二、收入决算情况说明

2017年，我单位决算收入总计1085.48万元，其中：

财政拨款收入1082.83万元，占比99.76%；事业收入0万元；上级补助收入0万元，其他收入2.65万元，占比0.24%。

具体如下：

1.财政拨款收入1082.83万元，比2016年增加127.33万元，增加13.3%，主要原因是：

本年度因教学楼维修等导致财政拨款比上一年度增加。

2.上级补助收入0万元，无变化，与上年持平。

3.其他收入2.65万元，比2016年减少2.94万元，降低52.59%，主要原因实训基地本年度未出售鱼和乌鸡蛋等，仅为卖猪收入。

三、支出决算情况说明

2017年，我单位决算支出1069.48万元，其中：

基本支出891.06万元，占比83.32%；项目支出178.42万元，占比16.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年，我单位决算财政拨款本年收入合计1082.83万元，比2016年增加127.33万元，增加13.33%；决算财政拨款本年支出1069.48万元，比2016年增加58.04万元，增长5.74%。

决算收入总计中包括年初结转和结余50.25万元，决算支出总计中包括年末结转和结余66.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．财政拨款支出决算与年初预算对比

2017年，我单位财政拨款支出年初预算997.41万元，本年支出决算1069.48万元，比年初预算超出58.04万元，占年初预算的5.74%，主要是财政下拨中职免学费资金和构建图书室和实验室资金。

2．财政拨款支出决算与2016年决算支出对比

2017年，我单位财政拨款支出决算1069.48万元，比2016年增加58.04万元，增长5.74%。

其中：

基本支出891.06万元，比2016年增加62.04万元，增加7.48%，主要为对个人和家庭的补助和商品和服务支出增加；项目支出178.42万元，比2016年增加16.69万元，增长10.32%，主要为增加图书和教学楼维修。

3．财政拨款支出决算结构

我单位2017年财政拨款支出决算1069.48万元，按照支出功能分为以下2个方面：

一是职业教育1029.09万元，为保障学校正常运转发生的支出；二是教育费附加支出40.39万元。

4．一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算891.06万元，具体如下：

（1）工资福利支出587.92万元，比2016年增加2.85万元，增加0.49%，比年初预算增加1.88万元，占年初预算的0.32%。

主要原因是人员工资的提高。

（2）商品和服务支出203.96元，比2016年增加33.67万元，增长19.77%，比年初预算降低60.35万元，占年初预算的22.83%。

主要是减少了部分维修。

（3）对个人和家庭的补助支出95.92万元，比2016年增加22.26万元，增长30.22%，主要是原由工资福利支出列支的取暖补贴调整到本科目中；比年初预算增加25.66万元，占年初预算的36.52%。

（4）其他资本性支出0万元，与2015持平；年初预算0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元，与2016年决算数据持平，与2017年年初预算相比无变化。

具体情况为：

1.全年发生因公出国（境）费0万元（2017年未组织出国（境）活动），与2016年决算数据持平，与2017年年初预算相比无变化。

2.年末公务用车保有量0辆，与2016年决算数据持平，与2017年年初预算相比无变化。

3.全年发生公务接待费0万元（2017年未发生公务接待活动），与2016年决算数据持平，与2017年年初预算相比无变化。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

由教育局统一组织开展预算项目绩效评价工作，我单位未单独开展此项工作。

八、2017年度其他重要事项情况说明

1．机关运行经费支出情况的说明

我学校为事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

我单位2017年未发生政府采购支出。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额2096.84万元，其中：

流动资产110.32万元、固定资产1986.52万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

4.其他需要说明的情况。

2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:

指本年度从省级财政单位取得的财政拨款。

2.其他收入:

指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:

财政预决算管理的“三公”经费指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费:

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。