安全生产管理制度.docx
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安全生产管理制度
安全生产管理制度
一、为保证生产正常进行,保障员工身体健康,家庭幸福,全体员工必须遵守本制度。
二、全厂员工必须严格遵守《安全技术操作规程》,任何人不得违反。
三、工作时不得随便离开岗位,不得在工作场地打闹、追逐、大声喧哗,非工作需要不得到其他部门走动,聊天。
四、必须按规定穿戴劳保用品。
五、工作场地严禁吸烟。
六、非工作需要不得动用任何车辆。
七、在修理场地、配件库及加油站等场地必须配备充足的灭火器材,并加强维护保养,使之保持良好技术状态,所有员工应会正确使用灭火器材。
八、进入油库严禁吸烟,严禁携带易燃易爆品进入油库。
九、工作灯应采取(36伏以下)安全灯,工作灯不得冒雨或拖过水地使用,并经常检查导线、插座是否良好。
十、手湿时不得扳动电力开关或插电源插座,电源线路保险丝应按规定安装,不得用铜线、铁线代替
十一、非电工人员不得拆装电器设备,不得搬弄配电盘上的开关及电器设施。
十二、下班前必须切断所有电器设备的前一级电源开关。
十三、作业结束后要及时清除场地油污,并将设备机具整齐安放在指定位置,以保持施工场地整齐清洁。
修配厂维修质量检验制度
一、进厂车辆,必须严格执行技术标准,坚持在厂检验、修理过程检验和竣工检验的“三检”制度,确保一次验收合格率达98%以上,返修率控制在2%以下。
二、车辆的在厂维修,由主管厂长,检验员会同班组长,根据驾驶员的口头反映,对所修车辆的故障情况作到心中有数,确定修理项目,办理车辆的交接手续。
三、修理中的过程检验,各班组主修工,对所承修车辆必须严格按技术标准和技术规范进行。
坚持主修工自检、班组长复检、检验员总检的原则,严把质量关。
四、对所修车辆的配件,要仔细验收和组装,杜绝假冒伪劣及不合格的配件在车上使用。
五、对所修车辆在修理过程中,各道工序要认真负责,上道工序向下道工序负责。
对各道工序出现质量问题,严格执行质量处罚规定。
六、维修车辆竣工后,坚持主修工、班长、检验员、驾驶员相结合的试车交接方法,对存在的问题及时处理,进行维修,作好记录。
七、凡不按操作规程,盲目蛮干,造成配件损坏或因修理质量不合格造成的返工,所需费用从当事人个人收入中扣除,并视情节,按公司相关规定予以处罚。
设备管理规定
为合理使用设备、科学管理设备,提高投入的经济效益,制定本规定:
一、修配厂的设备管理由厂长、设备主管及各班长集体负责组织实施。
二、设备管理工作的职责:
(一)、负责全厂设备管理的实施。
对修配厂设备管理的目标、原则、重大决策提出方案,供领导决策。
(二)、负责制定设备管理的工作细则、岗位职责、各类维护计划、维护技术要求与标准,并组织执行。
(三)、负责监督设备日常运用与维护情况,对违章使用设备及技术状况不符合规章要求的,有权停止其使用。
(四)、负责实施以状态监测技术为基础的设备现代化管理,组织班组对设备进行常规维护、清洁、调整、润滑等工作。
(五)、负责对设备事故的调查与处理。
(六)、负责组织员工进行设备运用的技术培训。
三、各班组或个人使用设备后,由该班组或个人负责使用后的维护清洁工作。
四、修配厂的设备维护实行日常例行保养与月深度保养、年度全面保养的规定。
(一)、日常例行保养在每日下班前,对主要设备进行清理、清洁、调整、复位工作。
(二)、深度保养与全面保养由修配厂提出要求进行,全面保养还需经公司有关部门批准;一般提前一周下达维护计划倒班组。
五、设备机具常规技术要求:
(一)、所有机具设备必须摆放整齐,保持清洁;
(二)、设备的安全防护装置齐全,线路管道畅通完好;
(三)、设备无渗漏、无油污、无碰伤、无划伤、无废料堆积;
(四)、所有润滑点按时润滑;
(五)、设备运转时,随时观察、注意运转的状态。
发现故障或异常时及时停机检修,无法消除异常时,应急时报告上级处理。
修理厂设备管理实施细则
一、全厂设备实行“统一编号、专人负责、挂牌注册、科学操作、定期保养、责任落实”。
二、工作人员必须做到“四懂四会”,即:
懂原理、懂结构、懂性能、懂用途;会操作、会检查、会保养、会排障。
三、所有设备必须始终保持良好的技术性能、完好的状态,要求作到“三无三不”:
无油污、无灰尘、无碰伤;不漏电、不漏油、不漏气。
四、每台固定设备或可移动设备都要落实专人负责,因操作不当或违规操作而造成的设备损坏,依照公司《员工综合考评办法》的相关规定与以处理。
五、对所有设备要加强检查和维护,具体负责人要按设备使用说明书定期进行维护保养,自己不能解决的要及时上报。
六、建立定期检查维护保养制度。
具体负责人要坚持天天检查的工作制度,班组每周一次检查保养,全厂每月进行一次大的检查保养。
设备维护坚持使用前、使用后的及时维护制度。
七、设备管理本着“谁使用、谁负责,谁损坏、谁负责”的原则,分工明确,责任落实。
八、所有设备的线路都必须由电工统一检查、接线、维修,任何人不得随意接线和改动。
配件管理制度
一、目的
为了加强管理,规范工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,对pei的采购、管理、供应及营销过程进行控制,确保管理符合要求,根据公司章程有关规定,结合公司具体情况,特制定本制度。
二、适用范围
适用于公司各类存货采、管、供、销的全过程。
三、职责
1、单位职责
备品备件的采购、管理、供应、营销工作由部供应负责;
2、人员职责
2.1公司经理职责
2.1.1对存货的采、供、销全过程进行经营策划,并对过程的实施进行考核及监督。
2.1.2审批公司存货的采购计划、购销合同、款项支付等重要经济业务。
3、库管负责人职责
(1)必须认真学习,精通业务,熟悉消防知识,对物资安全工作负全
责;
(2)分工明确,做好安全工作责任落实,进行防火安全教育,并定期进行考核测验;
(3)定期组织人员学习业务知识,不断提高业务能力、经营水平和经营意识,争创一流服务岗位;
(4)领导全体人员落实各项规章制度,通力协作,使各项工作有序进行;
(5)定期组织人员对消防器材、设备、设施进行检查,确保其安全有效;
(6)完成领导交办的其他工作。
4、安全员职责
(1)贯彻有关安全、消防方面的规章制度,接受上级安全部门的业务指导;
(2)负责对新进职工和复工人员、转岗人员进行安全教育,定期开展安全、消防知识宣传教育工作,并做好考核登记上报工作;
(3)定期进行安全检查,对发现的问题督促限期整改,不能整改的要及时上报;
(4)经常检查职工对安全、防火制度的执行情况,及时制止违章作业和违章指挥,生产作业中如发现重大隐患存在,有权责令停止作业;
(5)做好消防器材的检查、维护、保养更换和消防措施的落实;
(6)检查职工劳动保护用品的使用情况,并组织开展各项安全活动,为文明经营保驾护航;
(8)定期组织本单位人员学习安全、业务等相关知识;
5、计划员职责
(1)及时掌握库存物资数量,参照缺料登记台帐和各部门上报的需求计划,详细作好物资采购计划,采购计划必须注明物资名称、规格、型号数量、计划价格、产地,按照程序上报,经供应部主管经理审批签字后交采购员实施采购。
(2)监督物料入库的质量及计划的实施情况,发现质量问题,协助库管员及时与采购员沟通处理。
(3)做好每月物资购进明细报表及采购成本反馈报表,每月26日前报主管经理处。
(4)定期对回收旧件计划修复,做好修复配件计划。
(5)负责编制库存物资的储存定额,并定期进行核查,严格库存物资定额储存制度。
(6)落实领导交办的其他工作。
6、库管员职责
(1)依据采购计划及有效单据验收入库物资,准确填写到货登记台帐。
(2)依据购货发票,认真填写入库验收单。
(3)严格依据发料单或出售单发放物资,并及时将有关信息反馈主管领导。
(4)严格执行“五五摆放,四号定位”及先进先出的原则,保证库容整洁,物流有序。
(5)作好库存物资的盘点工作,确保帐、物、卡相符。
(6)作好库存物资的维护保养工作。
(7)作好物资的质量记录保管工作,负责库房的安全,及时填写各类报表。
(8)库管员须经专业培训合格持证上岗。
(1)
7、材料会计职责
(1)严格遵守国家财经纪律,按照财务会计制度记账、报账,做到手续完备,数字准确,账目清楚。
(2)建立健全各种三级明细分类账,定期核对帐目,定期盘存实物,做到帐帐相符,帐物相符。
(3)每月及时与各单位进行结算,28日前将需开具增值税专用发票的结算票据送达财务,其他的结算票据30日前必须送达财务。
次月3日前将核算报表送达经理及财务。
(4)销售与收款监督。
明确优惠方式和优惠幅度,加强收入的核对和回
笼管理,加强应收账款管理,规避财务风险;
(5)妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,并按
时上报月报、季报、年报,所报报表必须具有真实性、相关性、可比性、完整性、及时性;
(6)每月做出经营分析报告;
(7)完成领导交付的其它工作。
9、出纳职责
(1)认真执行现金管理制度;
(2)严格执行现金“七不准”规定。
不准坐支现金、不准向银行套取现
金、不准白条抵库、不准公款私存、不准挪用现金、不准以任何理由支付现金、不准私设小金库;
现金实行“限额管理制度”。
营业过程中收银台可存放的现金最高上限为2500元;(包含找零金200元),超过部分应当及时存入保险柜;夜间保险柜不准存放现金(做到柜门打开);
(3)库存现金的管理应当做到日清日结,确保账账相符、账实相符;
(4)完成领导交付的其它工作。
四、工作程序
1、管理流程
采购计划经理审核评价、选择合格供方采购合同形成检验、验
证入库管理----供应或销售—-质量跟踪
2、采购计划
2.1计划员按需编制物料采购计划。
2.2计划应标明所需物料的品种、规格、数量、价格、产地、质量要求及到货时间。
2.3计划应经各级主管审核批准后,交采购员实施。
3、检验、验收
3.1检验
3.1.1质检员应对采购交付的油品先进行取样;
3.1.2对样品的颜色、气味、透明度进行识别;
3.1.3对样品进行比重、闪点等专业技术指标测试;
3.1.4根据国标对测试结果做出评价,并做好记录。
3.2.验收入库
3.2.1按“采购计划”采购的物资交验收时必须按所报计划的物资分类填写运料单,写明物资名称、编号、数量、规格型号、价格、与采购计划一致等内容。
由采购员持运料单通知库管员验收。
3.2.2库管员依据采购计划和运料单验收物资的数量、质量、产品说明书、质保书、回货时间等,并作好到货登记台帐,说明验收结果。
应收物资资料不全不办理入库手续。
库管员应保存好合格物资入库的所有凭证。
3.2.3采购物资验收合格方能入库,参与验收的人员应在运料单上签字作为验收工作记录。
库管员应将签收后的运料单交计划员一份,以备查对统计。
3.2.4采购物资发票由计划员核对无误,经单位主管审批后,库管员根据到货记录出具物资验收入库单一式四份,(采购员、计划员、库管员、主管经理签字)经财务审核无误后,计划员、库管员、采购员各一联,财务留一联作为记账依据。
物资采购发票每月27日前必须送达财务。
3.2.5计划员将每周的回货情况及时反馈使用单位,每月依验收结果将各类主要物资价格、回货率及质量情况作出统计说明,并书面报主管经理处。
3.2.6对于无计划采购的、运料单项目未注清或未注全的、不合格物资(包装混乱、物资受潮变质、表面质量问题、无质量标识、超交、少交等)与计划要求不符的库管员有权拒绝验收入库;生产使用后发现不合格或使用效果不佳时,由使用单位书面报告库房,经各方确认后同供货方进行质量异议处理。
4、存货库区管理
4.1.1物资实行“四号定位,五五摆放”。
化学危险品分类堆放,专人管理,严格执行《化学危险品管理制度》。
露天堆放的物资分区分类,码垛整齐