安全生产管理制度.docx

1、安全生产管理制度安全生产管理制度一、为保证生产正常进行，保障员工身体健康，家庭幸福，全体员工必须遵守本制度。二、全厂员工必须严格遵守安全技术操作规程，任何人不得违反。三、工作时不得随便离开岗位，不得在工作场地打闹、追逐、大声喧哗，非工作需要不得到其他部门走动，聊天。四、必须按规定穿戴劳保用品。五、工作场地严禁吸烟。六、非工作需要不得动用任何车辆。七、在修理场地、配件库及加油站等场地必须配备充足的灭火器材，并加强维护保养，使之保持良好技术状态，所有员工应会正确使用灭火器材。八、进入油库严禁吸烟，严禁携带易燃易爆品进入油库。九、工作灯应采取（36伏以下）安全灯，工作灯不得冒雨或拖过水地使用，并经常

2、检查导线、插座是否良好。十、手湿时不得扳动电力开关或插电源插座，电源线路保险丝应按规定安装，不得用铜线、铁线代替十一、非电工人员不得拆装电器设备，不得搬弄配电盘上的开关及电器设施。十二、下班前必须切断所有电器设备的前一级电源开关。十三、作业结束后要及时清除场地油污，并将设备机具整齐安放在指定位置，以保持施工场地整齐清洁。修配厂维修质量检验制度一、进厂车辆，必须严格执行技术标准，坚持在厂检验、修理过程检验和竣工检验的“三检”制度，确保一次验收合格率达98%以上，返修率控制在2%以下。二、车辆的在厂维修，由主管厂长，检验员会同班组长，根据驾驶员的口头反映，对所修车辆的故障情况作到心中有数，确定修理

3、项目，办理车辆的交接手续。三、修理中的过程检验，各班组主修工，对所承修车辆必须严格按技术标准和技术规范进行。坚持主修工自检、班组长复检、检验员总检的原则，严把质量关。四、对所修车辆的配件，要仔细验收和组装，杜绝假冒伪劣及不合格的配件在车上使用。五、对所修车辆在修理过程中，各道工序要认真负责，上道工序向下道工序负责。对各道工序出现质量问题，严格执行质量处罚规定。六、维修车辆竣工后，坚持主修工、班长、检验员、驾驶员相结合的试车交接方法，对存在的问题及时处理，进行维修，作好记录。七、凡不按操作规程，盲目蛮干，造成配件损坏或因修理质量不合格造成的返工，所需费用从当事人个人收入中扣除，并视情节，按公司相

4、关规定予以处罚。设 备 管 理 规 定为合理使用设备、科学管理设备，提高投入的经济效益，制定本规定：一、修配厂的设备管理由厂长、设备主管及各班长集体负责组织实施。二、设备管理工作的职责：（一）、负责全厂设备管理的实施。对修配厂设备管理的目标、原则、重大决策提出方案，供领导决策。（二）、负责制定设备管理的工作细则、岗位职责、各类维护计划、维护技术要求与标准，并组织执行。 （三）、负责监督设备日常运用与维护情况，对违章使用设备及技术状况不符合规章要求的，有权停止其使用。 （四）、负责实施以状态监测技术为基础的设备现代化管理，组织班组对设备进行常规维护、清洁、调整、润滑等工作。 （五）、负责对设备事

5、故的调查与处理。 （六）、负责组织员工进行设备运用的技术培训。三、各班组或个人使用设备后，由该班组或个人负责使用后的维护清洁工作。四、修配厂的设备维护实行日常例行保养与月深度保养、年度全面保养的规定。（一）、日常例行保养在每日下班前，对主要设备进行清理、清洁、调整、复位工作。（二）、深度保养与全面保养由修配厂提出要求进行，全面保养还需经公司有关部门批准；一般提前一周下达维护计划倒班组。 五、设备机具常规技术要求： （一）、所有机具设备必须摆放整齐，保持清洁； （二）、设备的安全防护装置齐全，线路管道畅通完好； （三）、设备无渗漏、无油污、无碰伤、无划伤、无废料堆积； （四）、所有润滑点按时润滑

6、； （五）、设备运转时，随时观察、注意运转的状态。发现故障或异常时及时停机检修，无法消除异常时，应急时报告上级处理。修理厂设备管理实施细则一、全厂设备实行“统一编号、专人负责、挂牌注册、科学操作、定期保养、责任落实”。二、工作人员必须做到“四懂四会”，即：懂原理、懂结构、懂性能、懂用途；会操作、会检查、会保养、会排障。三、所有设备必须始终保持良好的技术性能、完好的状态，要求作到“三无三不”：无油污、无灰尘、无碰伤；不漏电、不漏油、不漏气。四、每台固定设备或可移动设备都要落实专人负责，因操作不当或违规操作而造成的设备损坏，依照公司员工综合考评办法的相关规定与以处理。五、对所有设备要加强检查和维护

7、，具体负责人要按设备使用说明书定期进行维护保养，自己不能解决的要及时上报。六、建立定期检查维护保养制度。具体负责人要坚持天天检查的工作制度，班组每周一次检查保养，全厂每月进行一次大的检查保养。设备维护坚持使用前、使用后的及时维护制度。七、设备管理本着“谁使用、谁负责，谁损坏、谁负责”的原则，分工明确，责任落实。八、所有设备的线路都必须由电工统一检查、接线、维修，任何人不得随意接线和改动。配件管理制度 一、目的为了加强管理，规范工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，对pei的采购、管理、供应及营销过程进行控制，确保管理符合要求，根据公司章程有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 二

8、、适用范围适用于公司各类存货采、管、供、销的全过程。三、职 责 1、单位职责 备品备件的采购、管理、供应、营销工作由部供应负责；2、人员职责2.1公司经理职责2.1.1对存货的采、供、销全过程进行经营策划，并对过程的实施进行考核及监督。2.1.2审批公司存货的采购计划、购销合同、款项支付等重要经济业务。3、库管负责人职责（1）必须认真学习，精通业务，熟悉消防知识，对物资安全工作负全责；（2）分工明确，做好安全工作责任落实，进行防火安全教育，并定期进行考核测验；（3）定期组织人员学习业务知识，不断提高业务能力、经营水平和经营意识，争创一流服务岗位；（4）领导全体人员落实各项规章制度，通力协作，使

9、各项工作有序进行；（5）定期组织人员对消防器材、设备、设施进行检查，确保其安全有效；（6）完成领导交办的其他工作。4、安全员职责（1）贯彻有关安全、消防方面的规章制度，接受上级安全部门的业务指导；（2）负责对新进职工和复工人员、转岗人员进行安全教育，定期开展安全、消防知识宣传教育工作，并做好考核登记上报工作；（3）定期进行安全检查，对发现的问题督促限期整改，不能整改的要及时上报；（4）经常检查职工对安全、防火制度的执行情况，及时制止违章作业和违章指挥，生产作业中如发现重大隐患存在，有权责令停止作业；（5）做好消防器材的检查、维护、保养更换和消防措施的落实；（6）检查职工劳动保护用品的使用情况，

10、并组织开展各项安全活动，为文明经营保驾护航；（8）定期组织本单位人员学习安全、业务等相关知识；5、计划员职责（1）及时掌握库存物资数量，参照缺料登记台帐和各部门上报的需求计划，详细作好物资采购计划，采购计划必须注明物资名称、规格、型号数量、计划价格、产地，按照程序上报，经供应部主管经理审批签字后交采购员实施采购。（2）监督物料入库的质量及计划的实施情况，发现质量问题，协助库管员及时与采购员沟通处理。（3）做好每月物资购进明细报表及采购成本反馈报表，每月26日前报主管经理处。（4）定期对回收旧件计划修复，做好修复配件计划。（5）负责编制库存物资的储存定额，并定期进行核查，严格库存物资定额储存制度

11、。（6）落实领导交办的其他工作。6、库管员职责（1）依据采购计划及有效单据验收入库物资，准确填写到货登记台帐。（2）依据购货发票，认真填写入库验收单。（3）严格依据发料单或出售单发放物资，并及时将有关信息反馈主管领导。（4）严格执行“五五摆放，四号定位”及先进先出的原则，保证库容整洁，物流有序。（5）作好库存物资的盘点工作，确保帐、物、卡相符。（6）作好库存物资的维护保养工作。（7）作好物资的质量记录保管工作，负责库房的安全，及时填写各类报表。（8）库管员须经专业培训合格持证上岗。（1）7、材料会计职责（1）严格遵守国家财经纪律，按照财务会计制度记账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。（

12、2）建立健全各种三级明细分类账，定期核对帐目，定期盘存实物，做到帐帐相符，帐物相符。（3）每月及时与各单位进行结算，28日前将需开具增值税专用发票的结算票据送达财务，其他的结算票据30日前必须送达财务。次月3日前将核算报表送达经理及财务。（4）销售与收款监督。明确优惠方式和优惠幅度，加强收入的核对和回笼管理，加强应收账款管理，规避财务风险；（5）妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料，并按时上报月报、季报、年报，所报报表必须具有真实性、相关性、可比性、完整性、及时性；（6）每月做出经营分析报告；（7）完成领导交付的其它工作。9、出纳职责（1）认真执行现金管理制度；（2）严格执行现金

13、“七不准”规定。不准坐支现金、不准向银行套取现金、不准白条抵库、不准公款私存、不准挪用现金、不准以任何理由支付现金、不准私设小金库；现金实行“限额管理制度”。营业过程中收银台可存放的现金最高上限为2500元；（包含找零金200元），超过部分应当及时存入保险柜；夜间保险柜不准存放现金（做到柜门打开）；（3）库存现金的管理应当做到日清日结，确保账账相符、账实相符；（4）完成领导交付的其它工作。四、工作程序1、管理流程采购计划 经理审核 评价、选择合格供方 采购合同形成 检验、验证 入库管理-供应或销售-质量跟踪2、采购计划2.1计划员按需编制物料采购计划。2.2计划应标明所需物料的品种、规格、数量

14、、价格、产地、质量要求及到货时间。2.3计划应经各级主管审核批准后，交采购员实施。3、检验、验收3.1检验3.1.1质检员应对采购交付的油品先进行取样；3.1.2对样品的颜色、气味、透明度进行识别；3.1.3对样品进行比重、闪点等专业技术指标测试；3.1.4根据国标对测试结果做出评价，并做好记录。3.2.验收入库3.2.1按“采购计划”采购的物资交验收时必须按所报计划的物资分类填写运料单，写明物资名称、编号、数量、规格型号、价格、与采购计划一致等内容。由采购员持运料单通知库管员验收。3.2.2库管员依据采购计划和运料单验收物资的数量、质量、产品说明书、质保书、回货时间等，并作好到货登记台帐，说

15、明验收结果。应收物资资料不全不办理入库手续。库管员应保存好合格物资入库的所有凭证。3.2.3采购物资验收合格方能入库，参与验收的人员应在运料单上签字作为验收工作记录。库管员应将签收后的运料单交计划员一份，以备查对统计。3.2.4采购物资发票由计划员核对无误，经单位主管审批后，库管员根据到货记录出具物资验收入库单一式四份，（采购员、计划员、库管员、主管经理签字）经财务审核无误后，计划员、库管员、采购员各一联，财务留一联作为记账依据。物资采购发票每月27日前必须送达财务。3.2.5计划员将每周的回货情况及时反馈使用单位，每月依验收结果将各类主要物资价格、回货率及质量情况作出统计说明，并书面报主管经理处。3.2.6对于无计划采购的、运料单项目未注清或未注全的、不合格物资（包装混乱、物资受潮变质、表面质量问题、无质量标识、超交、少交等）与计划要求不符的库管员有权拒绝验收入库；生产使用后发现不合格或使用效果不佳时，由使用单位书面报告库房，经各方确认后同供货方进行质量异议处理。4、存货库区管理 4.1.1物资实行“四号定位，五五摆放”。化学危险品分类堆放，专人管理，严格执行化学危险品管理制度。露天堆放的物资分区分类，码垛整齐