济南市质安站春检表格.docx
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济南市质安站春检表格
附件1
各方责任主体质量行为检查表
工程名称：
序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
建立各方主体法人代表和项目负责人质量终身责任信息档案
检查授权书、质量责任承诺书签订及归集整理情况
□符合
□不符合
2
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
□符合
□不符合
3
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
4
施工前办理施工许可（开工报告）情况
检查施工许可证（开工报告）
□符合
□不符合
5
按规定委托监理情况
检查监理合同
□符合
□不符合
6
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
7
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
勘察设计单位
8
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
按规定参加验收工作
未参加验收工作
□符合
□不符合
9
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
全部按规定签发
未按规定签发
□符合
□不符合
10
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
施
工
单
位
11
项目经理资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
12
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
13
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
严格按规定审批并执行
未按规定审批并执行
□符合
□不符合
14
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
按规定配置
未按规定配置
□符合
□不符合
15
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□不符合
16
质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
17
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
监
理
单
位
18
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
19
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
严格按规定编制、审批并执行
未按规定编制、审批并执行
□符合
□不符合
20
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
21
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
22
见证取样制度的执行情况
严格实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
23
组织和审查工程变更情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
25
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
□符合
□不符合
26
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
应查7项，实查项，符合项不符合项
勘察设计单位
应查3项，实查项，符合项不符合项
施工单位
应查7项，实查项，符合项不符合项
监理单位
应查9项，实查项，符合项不符合项
合计
实查项，符合项不符合项
检查人员签字：
被查单位签字：
检查日期：
附件2
参建单位安全行为检查记录表
工程名称：
序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
施工前办理安全监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
安全施工措施费拨付情况
已拨付
未拨付
□符合
□不符合
3
提供相关地下管线资料、气象和水文观测资料及相邻建筑物资料情况
已提供
未提供
□符合
□不符合
4
有无压缩合理工期行为
无压缩合理工期行为
有压缩合理工期行为
□符合
□不符合
5
定期督促各参建单位落实安全生产责任、组织参与安全检查情况
定期参加，有记录
未定期参加，无记录
□符合
□不符合
勘
察
设
计
单
位
6
勘察单位按要求提供满足安全生产需要的勘探资料情况
已提供
未提供
□符合
□不符合
7
勘察单位在勘察作业时对周边管线及建筑物的保护情况
有保护措施
无保护措施
□符合
□不符合
8
设计单位按强制性标准设计，防止因设计不合理导致安全事故的情况
按规定进行设计
未按规定进行设计
□符合
□不符合
9
设计单位在设计文件中针对新材料、新工艺、新结构提出防范安全事故指导性意见的情况
有指导性意见
未提出指导性意见
□符合
□不符合
施
工
单
位
施
工
单
位
10
施工总包单位和分包单位安全生产许可证情况
证件齐全有效
证件不齐全、未在有效期
□符合
□不符合
11
施工单位安全管理人员及特种作业人员持证上岗履职情况
证件齐全有效
证件不齐全、未在有效期
□符合
□不符合
12
施工单位建立各项安全管理制度、落实各级安全管理人员安全生产责任情况
安全管理制度齐全、各级人员安全责任制度有效落实
安全管理制度不齐全、各级人员安全责任制度未得到有效落实
□符合
□不符合
13
施工单位对现场作业人员进行三级安全教育情况
按规定进行了三级安全教育，有记录
未按规定进行三级安全教育，无记录
□符合
□不符合
14
为现场作业人员办理工伤保险、意外伤害保险情况
已办理
未办理
□符合
□不符合
15
安全施工组织设计或安全施工专项方案审批及执行验收情况
严格按规定审批并执行、验收
未按规定审批并执行、验收
□符合
□不符合
16
施工现场作业人员安全防护用品配备及安全文明措施费用使用情况
按规定配置防护用品、安全文明措施费单独列支
未按规定配置防护用品、安全文明措施费未单独列支
□符合
□不符合
17
现场起重设备及机具的备案、进场验收、维护、保养维修情况
按规定进行验收及日常维护制度，有记录
未按规定进行验收及日常维护制度，无记录
□符合
□不符合
18
安全隐患排查、整改处理及事故应急预案的制定、落实、演练情况
按规定进行隐患排查、应急演练，有记录
未按规定进行隐患排查、应急演练，无记录或记录不全
□符合
□不符合
监
理
单
位
19
监理单位人员按要求到岗履职、持证上岗情况
监理人员持证到岗履职
监理人员未到岗、证件不符
□符合
□不符合
20
按照监理规范要求，编制安全监理规划和监理实施细则情况
已编制
未编制
□符合
□不符合
21
按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并记录情况
已审查、记录
未审查、记录
□符合
□不符合
22
按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字情况
已审查、签字
未审查、签字
□符合
□不符合
23
按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程的验收情况
按规定验收、检查并有记录
未按规定验收、检查，无记录或记录不全
□符合
□不符合
24
对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改情况
按规定检查验收，有记录
未按规定检查验收，无记录或记录不全
□符合
□不符合
25
按规定组织安全例会情况
定期召开安全例会，有记录
定期召开安全例会，无记录或记录不全
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
应查5项，实查项，符合项不符合项
勘察设计单位
应查4项，实查项，符合项不符合项
施工单位
应查9项，实查项，符合项不符合项
监理单位
应查7项，实查项，符合项不符合项
合计
实查项，符合项不符合项
监督人员签字：
被检查单位签字：
检查日期：
附件3
工程施工质量检查表
工程名称：
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
（一）原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告
1
水泥及外加剂、掺合料
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3
砖、砌块
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7
防水材料
（二）施工试验
报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12
钢筋焊接、机械连接试验报告
13
钢结构连接（焊接）质量检测报告
14
回填土检验报告
15
沉降观测记录
（三）施工记录
16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
19
预应力混凝土张拉、灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
结构实体检验记录
（四）质量验收记录
23
地基验槽记录
24
桩位偏差、桩顶标高验收记录
25
隐蔽工程验收记录
26
检验批、分项、分部（子分部）验收记录
二、工程实体
（五）模板工程
27
模板及其支架专项施工方案，高大模板专家论证意见
28
模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性：
对照施工技术方案检查，检查立柱间距、立柱搭接，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置，支架与主体结构固结措施等
29
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