基础设施控制程序含表格.docx

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基础设施控制程序含表格

基础设施控制程序

（ISO9001：

2015）

1.目的:

识别并提供和维护为实现产品和服务的符合性而运行过程所需要的基础设施。

2.范围:

本控制程序适用于为实现产品和服务符合性所需的基础设施的控制。

3.权责：

3.1.总经理负责审批设施的需求申请。

3.2.经营部负责外部提供方评价和采购。

3.3.生产部负责基础设施的日常维护及保养。

3.4.设备部负责基础设施定期保养与监督日常保养实施及设施维修。

4.定义：

基础设施可包括：

4.1.建筑物和相关设施；

4.2.设施，包括硬件和软件；

4.3.运输资源；

4.4.信息和通信技术。

5.工作流程：

5.1.基础设施需求：

5.1.1.生产部根据公司生产情况及产品精度要求提出设施购买申请。

5.1.2.技术部依据新产品开发及新工艺或产能扩充的需要，提出购买申请。

5.1.3.公司所有设施购置申请，经由总经理审批后组织实施。

5.2.供方选择：

5.2.1.经营部依据经批准的设施购置申请组织实施外部供方选择，必要时组织技术部、生产部参加。

5.2.2.经营部按《外部提供过程、产品和服务控制程序》采购流程进行询价、议价作业处理，并会同设施管理、技术部对设施和外部提供方进行评估。

评估内容应包含：

设施价格、使用成本、设施精度以及外部提供方售后服务保障能力等。

5.2.3.经营部负责依据评估结果与外部提供方签订合同。

5.3.设施验收：

5.3.1.设施采购到位，由多功能小组组织验收，该小组包含：

设施、技术、经营部及使用单位等。

5.3.2.设施验收由设备部填写《设施验收单记录表》，并会签相关单位责任人。

5.3.3.设施验收内容应包含调试、安装及相关的技术文件、易损配件等清点、核对。

5.3.4.经验收合格的设施，由设备部编号，建立设施档案，并载入设施台账。

建立《设施一览表》及《设施履历卡》统一编号管理其保养作业。

5.4.设施的保养维护：

5.4.1.每年12月底，设备部依据各设施操作保养规程规定的频率,制订《设施年度保养计划》。

5.4.2.生产部依据机器设施保养项目,由作业员负责机器设施日常保养作业，每次保养记录于《设施保养日常记录表》中。

5.4.3.设备部按年度保养计划进行保养，于每次保养情况记录于《设施履历卡》中。

5.4.4.当设施发生故障时,使用人员应立即通知上司，由主管通知维修人员进行维修。

5.4.5.当设施进行维修时，维修人员应挂上“正在维修”标识,以防止他人使用设施。

5.4.6.当设施出现异常,厂内人员修理后仍不能排除故障,机器不能恢复正常运转时,由维修人员通知主管审核,请外部专业人员进行设施维修或送修。

5.4.7.设施维修、保养后,应经申请单位主管确认机器正常操作功能,唯在设施符合要求后,方可供作业人员使用。

5.4.8.凡设施发生异常时,经检修后无论是自行排除或委外维修,维修员应根据机器设施异常及维修状况,摘要的记录于《设施履历卡》上,以供日后机器设施保养维修参考。

5.5.损坏、报废作业：

5.5.1.机器设施故障不堪修复或遗失时,则由相关人员填写《设施遗失损坏报废申请单》,经设备部主管审核,总经理核准后方可办理机器设施报废事宜。

5.5.2.机器设施经总经理准报废时,维修员须在《设施一览表》中注明其已报废，不需再依保养计划排定保养作业。

5.5.3.设施负责对经批准的报废设施进行标识、隔离。

5.6.本制度所产生的记录数据，除非另行规定，依《文件信息控制程序》作业。

6.相关文件：

6.1.文件信息控制程序

6.2.外部提供过程、产品和服务控制程序

7.表单

7.1.设施一览表

7.2.设施履历卡

7.3.设施年度保养计划

7.4.设施遗失损坏报废申请单

7.5.设施验收记录表

7.6.设施保养日常记录表

基础设施一览表

序号

本厂编号

设施名称

规格型号

数量

放置地点

设施维护保养记录

设施名称

本厂编号

规格型号

申请人

故障发生时间、地点及现象：

检修记录：

检修人：

年月日时

验收记录：

验收人：

年月日时

备注：

设施维护保养情况检查记录

检查日期：

检查人员：

检查目的：

检查部门与区域：

检查结果综述：

纠正预防措施要求：

检查人：

日期：

设施检修计划

序号

设施编号

设施名称

检修内容

检修时间

责任部门

编制：

日期：

批准：

日期：

设施保养日常记录表

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

月：

保养项目

异常情况记录

备注

注：

保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修单

设施使用部门：

序号：

设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人：

时间：

验收记录：

检修人：

时间：

备注：

设施报废单

使用部门：

序号：

设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

时间：

备注：

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