BKL6306质量管理处罚条例.docx

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BKL6306质量管理处罚条例

Q/BKL

广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司标准

Q/BKL63.06-2010

质量管理处罚条例

2010-01-30发布2010-01-30实施

广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司发布

目次

前言……………………………………………………………………Ⅱ

1目的……………………………………………………………………1

2适用范围………………………………………………………………1

3公司技术质量管理部质量方面的职责………………………………1

4管理方面的处罚条例…………………………………………………2

4.1对质检部管理方面的处罚条例…………………………………2

4.2对生产部管理方面的处罚条例…………………………………2

4.3对工程部设计管理方面的处罚条例……………………………3

4.4对工程部供应管理方面的处罚条例……………………………4

4.5对工艺部管理方面的处罚条例…………………………………4

4.6对库房管理方面的处罚条例……………………………………4

4.7对生产经理、总工管理方面的处罚条例………………………4

4.8对车队管理方面的处罚条例……………………………………4

5厂内产品加工过程中质量、文明生产方面的处罚条例……………4

5.1铁件加工过程中质量、文明生产方面的处罚条例……………5

5.2型材加工过程中质量、文明生产方面的处罚条例……………9

5.3喷涂加工过程中质量、文明生产方面的处罚条例……………11

5.4铝单板加工过程中质量、文明生产方面的处罚条例…………13

5.5复合板加工过程中质量、文明生产方面的处罚条例…………15

5.6型材断热加工过程中质量、文明生产方面的处罚条例………17

5.7胶条加工过程中质量、文明生产方面的处罚条例……………17

前言

本条例是广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司质量管理处罚条例。

本条例适用于沈阳远大企业集.团所属各公司。

本条例是为了更好地贯彻和执行各项质量标准及管理制度，提高公司各部门人员的质量意识，分清责任，按章处罚而制定。

本条例由广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司技术质量管理部提出。

本条例由广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司技术质量管理部归口。

本条例起草单位：

广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司技术质量管理部。

编制：

审核：

批准：

质量管理处罚条例

1目的

为了更好地贯彻和执行各项质量标准及管理制度，提高公司各部门人员的质量意识，分清责任，按章处罚，特制定本处罚条例。

2适用范围

本处罚条例适用于贝克洛公司所属各部门在日常质量管理中，对不合格项进行处罚。

3公司技术质量管理部质量方面的职责

3.1体系管理：

对各公司质量管理体系的贯彻与落实情况进行监督抽查，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行监督管理。

3.2质量检查

3.2.1对各公司的首件“三检”、中间抽（自）检及抽检比例的执行情况进行监督抽查。

3.2.2对门窗车间加工过程中的产品质量和最终产品质量情况进行监督抽查。

3.2.3对门窗车间内的产品防护控制情况、文明生产执行情况进行监督抽查。

3.2.4对门窗车间产品发运情况进行监督抽查。

3.2.5对外购、外协产品进货质量情况进行监督抽查。

3.2.6对工程部的设计质量进行监督抽查。

3.2.7对库房管理、材料摆放情况进行监督抽查。

3.2.8对各项质量指标的完成情况进行考核，定期分析质量指标的波动，及时提出改进措施和建议。

3.3文件执行：

检查各部门对公司下发的各种标准、工艺文件、操作规程的执行情况，汇总各公司反馈的意见与信息。

3.4生产许可证检查：

对各公司生产许可证申报或年审的工作准备情况进行监督检查。

3.5考评与处罚：

对各部门的质检部门进行考评，并依据处罚条例的条款对出现问题的责任部门及责任人进行处罚。

4管理方面的处罚条例

4.1对质检部管理方面的处罚条例

4.1.1各部门质保部必须严格执行首件“三检”制度。

检查中发现首件无自检、互检，未进行专检等违反“三检”制度的情况，首次发现对质保部下发“整改通知单”，如检查中重复出现此类问题，将扣罚有关责任部门领导50-200元。

4.1.2产品抽查中发现质保人员抽检比例不符合规定要求，首次发现对质保部下发“整改通知单”，如检查中重复出现此类问题，将扣罚质保部长50-200元。

4.1.3在产品抽查中，发现存在批量性产品质量超差及其它的质量问题，件数超出10件，将扣罚质保部长50-200元。

4.1.4在抽查产品质量过程中，如发现由于质保部人员错、漏检或监控不力等原因，导致产品批量报废或出现严重质量问题，视情节对有关质检部长除在经济上进行处罚100-200元外，还要视情节进行全公司的通报批评或行政处理。

4.1.5抽查发现存在质量问题的外购、外协产品及加工产品，没有按程序办理相关协调手续就投入使用，且质保部没能及时发现制止的，首次发现对质保部下发“整改通知单”，如检查中重复出现此类问题，将扣罚质保部长50-200元。

按月考核。

4.1.6任何产品在移交给下序前，必须进行终检验收。

（一批产品有可能数量大或加工时间长，分段加工时，也必须据此办理。

）违反此规定，质保员发现不制止的，对有关公司的质保部长扣罚50-200元。

4.1.7下列情况每项扣罚相关公司质保部长50-200元。

4.1.7.1对外购、外协产品的质量，质保部人员必须按程序逐批进行抽检，如每月当中发现两批以上有漏检的。

4.1.7.2对于各部门之间的外协产品，受委托公司质保部必须按照正常产品进行质量检查，委托公司也必须按外购产品质量检查程序进行检验。

如发现未按检验程序办理的。

4.1.8在ISO9000管理中，同样的问题已提示整改2次的，将扣罚有关公司质部保长50-200元。

4.1.9质保部对相关工艺文件检查不彻底，又没反馈意见，已提示整改2次的，对有关公司的质保部长扣罚50－200元。

4.2对生产部管理方面的处罚条例

4.2.1生产部必须严格执行首件“三检”制度。

检查中发现首件无自检、互检，未进行专检等违反“三检”制度的情况，如检查中重复出现此类问题，将扣罚有关生产部长50-200元。

4.2.2在产品抽查中，发现存在批量性产品质量超差及其它的质量问题，件数超出10件，将扣罚生产部长50-200元。

4.2.3在抽查产品质量过程中，如发现由于生产部人员质量意识差等原因，导致产品批量报废或出现严重质量问题，视情节对生产部长除在经济上进行处罚100-200元外，还要视情节进行全公司的通报批评或行政处理。

4.2.4任何产品在移交给下序前，必须进行终检验收。

（一批产品有可能数量大或加工时间长，分段加工时，也必须据此办理。

）违反此规定，对有关公司的生产部长扣罚50-200元。

4.2.5生产部借口量大、活多、任务重，以办理内部协调单形式，忽视质量的，对有关公司的生产部长扣罚200－500元。

4.2.6生产部对相关工艺文件执行不彻底，又没反馈意见，已提示整改2次的，对有关公司的生产部长扣罚50－200元。

4.2.7每月生产部交检（首检﹑终检）不合格次数超过20次，对有关公司的生产部长扣罚50-200元；相关工段交检（首检﹑终检）不合格次数超过10次，对有关公司的生产段长扣罚50-100元。

4.2.8生产人员在产品装车、发运过程中因操作不当造成产品划伤、擦伤、碰伤、报废的，视情节扣罚生产部长导50－200元。

4.2.9场地卫生情况不好，杂物清理不及时，已提示整改过2次的，视情节扣罚生产部长50－200元。

4.3对工程部设计管理方面的处罚条例

4.3.1由于设计问题，但对公司未造成损失或轻微损失的下列情况每项扣罚相关公司的设计员、校对、审核每人50-200元。

4.3.1.1设计文件中，精度要求和技术要求规定不明确、不具体而导致产品质量问题，且已提示整改过1次的。

4.3.1.2设计图纸表达不清（视图关系及标注基准错误等）或错误的，且已提示整改过1次的。

4.3.1.3口头更改，无变更单或技术说明的，且已提示整改过1次的。

4.3.1.4在无变更单或技术说明的的情况下，在图纸上直接更改，且已提示整改过1次的。

4.3.1.5加工图纸要求与加工细目要求不符，且已提示整改过1次的。

4.3.1.6设计变更更改不到位、不及时，更改未按标准要求做标记，且已提示整改过1次的。

4.3.1.7各公司由于上述问题，相关人员每月5次被公司处罚的，公司将对相关公司的总工予以通报批评

4.3.2由于设计原因给公司造成重大损失的，公司将追究相关责任人的责任，并酌情给予处罚。

4.4对工程部供应管理方面的处罚条例

4.4.1对同一外购、外协厂家采购的同一类产品质量不合格，质保部已提示整改过2次的，扣罚相关部门供应部部长50—200元。

4.4.2供应部职员外购、外协时不自检或没有质量证明材料，每月经质检部判定不合格，退货超过5次以上，扣罚相关公司供应部部长50-200元。

4.4.3抽查发现存在质量问题的外购、外协产品及加工产品，没有按程序办理相关协调手续就投入使用，如检查中重复出现此类问题，将扣罚供应部长50-200元。

按月考核。

4.5对工艺部管理方面的处罚条例

4.5.1下列情况每项扣罚相关部门工艺部长50-200元。

4.5.2公司下发的通用工艺规程，没有按要求执行的，且已提示整改过1次的。

4.5.3特殊的产品或特殊的工艺，没有执行公司有关的工艺制度，且已提示整改过1次的。

4.5.4设计图纸有关工艺方面的内容不合理或不正确，工艺人员会签时没有发现，且已提示整改过1次的。

4.6对库房管理方面的处罚条例

4.6.1下列情况每项扣罚相关公司质检部长及库房主任50-200元。

4.6.2库房里台帐混乱，标识不清，已提示整改过2次的。

4.6.3库房材料摆放混乱，不符合公司有关规定，已提示整改过2次的。

4.7对生产经理、总工管理方面的处罚条例

4.7.1针对各公司总工签发的内部协调单内容的合理性，公司将不定期组织有关专家进行复审;如复审时发现内容不合理，公司将对总工予以通报批评。

4.7.2如果各公司生产经理、总工负责管理的部门的领导，在一月内被公司处罚两次以上，公司将对生产经理、总工予以通报批评。

4.8对车队管理方面的处罚条例

司机在产品装车、发运过程中因操作不当造成产品划伤、擦伤、碰伤、报废的，视情节扣罚车队队长50－200元。

5厂内产品加工过程中质量、文明生产方面的处罚条例

5.1铁件加工过程中质量、文明生产方面的处罚条例

5.1.1处罚

下列情况每项扣罚相关部门质保部长、生产部长50-200元。

5.1.2下料质量

5.1.2.1下料质量的重点检查项目

5.1.2.1.1有关人员不认真或专业水平低造成不合格

a.由于工人领料错误及质保人员错、漏检，钢板规格、厚度与细目、工序卡、图纸不符，导致批次不合格的。

b.由于工人操作剪板机时，调节定位块有误差及质保人员错、漏检导致批次不合格的。

c.由于工人对图纸及细目不清楚及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

5.1.2.1.2尺寸检测

下料尺寸超差，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.1.2.1.3飞边、毛刺检查

下料后飞边、毛刺处理不净，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.1.2.2下料质量的一般检查项目

文明生产

成品料及加工剩余料﹑废料乱堆乱放，不符合公司有关规定，且已提示整改过2次的。

5.1.3冲切加工

5.1.3.1冲切加工的重点检查项目

5.1.3.1.1有关人员不认真或专业水平低造成不合格

a.由于工人对图纸和细目不清楚及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

b.由于模具选择错误或冲床定位档尺出现偏差及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

c..由于工人领料错误及质保人员错、漏检，钢板规格、厚度与细目、工序卡、图纸不符，导致批次不合格的。

5.1.3.1.2尺寸检测

冲孔后的孔位、孔距超差，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.1.3.1.3孔壁外观﹑飞边、毛刺检测

外观质量不合格，孔壁不平整，表面有变形、飞边、毛刺，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.1.3.2冲切加工的一般检查项目

文明生产

成品料﹑待加工料及下脚料乱堆乱放，不符合公司有关规定，已提示整改过2次的。

5.1.4无齿锯下料

5.1.4.1无齿锯下料的重点检查项目

5.1.4.1.1有关人员不认真或专业水平低造成不合格

a.由于工人领料错误及质保人员错、漏检，型钢规格与细目、工序卡、图纸不符，导致批次不合格的。

b.由于工人对图纸和细目不清楚及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

c.工人没有按工艺规程进行操作及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

5.1.4.1.2尺寸检测

加工尺寸超差，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.1.4.1.3外观﹑飞边、毛刺检测

外观质量不合格，断面不平整，有飞边、毛刺，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.1.4.2无齿锯下料的一般检查项目

文明生产

成品料﹑待加工料及剩余料乱堆乱放，不符合公司有关规定，且已提示整改过2次的。

5.1.5铁件焊接

5.1.5.1铁件焊接的重点检查项目

5.1.5.1.1有关人员不认真或专业水平低造成不合格

a.焊工由于不了解图纸和技术要求及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

b.工人没有按工艺规程进行操作及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

5.1.5.1.2焊缝质量、尺寸检测

a.焊接质量不符合公司有关标准及图纸要求，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

b.铁件焊接组装后的尺寸，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.1.5.1.3外观检查

焊渣飞溅物未清净，没有相关手序移交下序，且已提示整改过1次的。

5.1.5.1铁件焊接的一般检查项目

文明生产

成品料及待用料乱堆乱放，不符合公司有关规定，且已提示整改过2次的。

5.1.6铁件机加

5.1.6.1铁件机加的重点检查项目

5.1.6.1.1有关人员不认真或专业水平低造成不合格

a.由于工人领料错误及质保人员错、漏检，材料规格与细目、工序卡、图纸不符，导致批次不合格的。

b.由于工人对图纸和细目不清楚及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

5.1.6.1.2尺寸检测

机加后的尺寸超差，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.1.6.1.3毛刺检测

铁件机加后毛刺大，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.1.6.1铁件机加的一般检查项目

文明生产

成品料及待用料乱堆乱放，铁屑清理不及时，不符合公司有关规定，且已提示整改过2次的。

5.1.7组装成品件

5.1.7.1`组装成品件的重点检查项目

5.1.7.1.1有关人员不认真或专业水平低造成不合格

a.由于工人对图纸和细目不清楚及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

b.工人没有按工艺规程进行操作及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

5.1.7.1.2尺寸检测

组装后的尺寸超差，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.1.7.1.3问题反馈

组装成品件,相同问题提示整改过1次的。

5.1.7.2`组装成品件的一般检查项目

文明生产

成品件及待用件乱堆乱放，不符合公司有关规定，且已提示整改过2次的。

5.1.7.3外协热浸镀锌件，发现有反锈及镀锌质量不合格的现象，且没有相关手序已放行的,扣罚相关公司质保部长50-200元。

质保部已给供应部下单整改，供应部拒不执行的，扣罚相关公司供应部长50-200元。

5.2型材加工过程中质量文明生产处罚条例

5.2.1处罚

下列情况每项扣罚相关公司质保部长、生产部长50-200元。

5.2.2型材下料

5.2.2.1型材下料的重点检查项目

5.2.2.1.1有关人员不认真或专业水平低造成不合格

a.由于工人领料错误及质保人员错、漏检，型材规格与细目、工序卡、图纸不符，导致批次不合格的。

b.由于工人对图纸和细目不清楚及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

5.2.2.1.2工艺文件检查

a.加工时，未按工艺文件要求及时更换锯片造成毛刺过大或断面有刀痕的批次不合格。

b.加工时，未按工艺文件要求摆料,导致内视面的外表产生毛刺超差的批次不合格。

5.2.2.1.3尺寸检测

a.型材下料尺寸、角度超差，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

b.数铣、冲孔尺寸超差，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

c.端切尺寸超差，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.2.2.1.4毛刺检查

下料后毛刺超过标准0.2mm,没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.2.2.1.5铝屑﹑贴膜及表面检查

a.型材下料锯平台铝屑未及时进行清理，划伤型材表面，且已提示整改过1次的。

b.型材在加工中被磕碰伤、划伤，且已提示整改过1次的。

c.型材在加工及周转过程中，要严格按照要求清除铝屑和毛刺及按照工艺文件粘贴保护胶带，保持其完好状态，如发现未按要求进行,且已提示整改过1次的。

5.2.2.2型材下料的一般检查项目

文明生产

a.待加工料及成品料、剩余料摆放方式不符合公司有关规定，且已提示整改过2次的。

b.周转车及周转箱没有按规定方向顺序摆放，且已提示整改过2次的。

5.2.3型材组装

5.2.3.1型材组装的重点检查项目

5.2.3.1.1工艺文件检查

a.组装前，型材腔内及端口部位没有按图纸及公司工艺文件要求打胶的，且已提示整改过1次的。

b.组装过程中，一些特殊部位如胶条对角处及窗框对角处，没能按照图纸要求进行打胶的，且已提示整改过1次的。

5.2.3.1.2尺寸检测

组装后的组件尺寸超差，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.2.3.1.3阶差、缝隙检测

组装后，发现阶差、缝隙等质量问题超差的，没有相关手序已放行，且已提示整改过1次的。

5.2.3.1.4角片、自攻钉或抽钉检测

a.组装时，角片位置不正确,外观不规则统一，没有摆平放正，与型材间存在较大间隙，影响外视效果及强度，且已提示整改过1次的。

b.组装时，自攻钉或抽钉间距不规则统一，钉本身倾斜，抽钉帽拉豁，影响外视效果及强度，且已提示整改过1次的。

5.2.3.1.5打胶质量检查

打胶质量不符合公司有关规定，影响外视效果且已提示整改过1次的。

5.2.3.1.6铝屑﹑毛刺﹑贴膜及表面检查

a.型材在组装中被磕碰伤、划伤，且已提示整改过1次的。

b.组装平台的铝屑未及时进行清理，划伤型材表面，且已提示整改过1次的。

c.型材在组装及周转过程中，要严格按照要求清除铝屑和毛刺及按照工艺文件粘贴保护胶带，保持其完好状态，如发现未按要求进行,已提示整改过1次的。

5.2.3.2型材组装的一般检查项目

5.2.3.2.1文明生产

a.待加工料及成品摆放方式不符合公司有关规定，且已提示整改过2次的。

b.周转车及周转箱没有按规定顺序摆放，且已提示整改过2次的。

5.3.3包装工序

5.3.3.1包装工逐件对喷涂件表面质量进行自检，表面不合格且没有相关手序已放行且已提示整改过1次的，扣罚质保部长、生产部长50-200元。

5.3.3.2手工贴膜：

依据工艺文件的要求进行操作，发现掉膜﹑贴膜质量不合格或没按照要求进行贴膜且已提示整改过1次的，扣罚质保部长、生产部长200元。

5.3.3.3贴膜机贴膜：

依据工艺文件进行操作，发现掉膜﹑贴膜质量不合格或没按照要求进行贴膜且提示整改过1次的，扣罚质保部长、生产部长50-200元。

d.出厂包装：

按照相关规定进行包装，发现包装不符合规定，没有相关手序已放行且提示整改过1次的，扣罚质保部长、生产部长50-200元。

5.4铝单板加工过程中质量文明生产处罚条例

5.4.1铝单板下料

5.4.1.1下列情况每项扣罚相关公司质检部长、生产部长50-200元。

5.4.1.2铝单板下料的重点检查项目

5.4.1.2.1有关人员不认真或专业水平低造成不合格

a.由于工人领料错误及质保人员错、漏检，板材规格﹑厚度与细目、工序卡、图纸不符，导致批次不合格的。

b.由于工人对图纸和细目不清楚及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

c.工人没有按工艺规程进行操作及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

5.4.1.2.2尺寸检测

下料尺寸超差，折弯后角度超差，没有相关手序已放行且提示整改过1次的。

5.4.1.2.3方向性检测

当铝单板有方向性要求时，工人加工错误及质保人员错、漏检，导致批次不合格。

5.4.1.2.4铝屑﹑毛刺﹑贴膜及表面检查

a.加工后，边角毛刺过大，已提示整改过1次的。

b.下料过程中，由于铝屑等杂物清理不及时划伤板面，已提示整改过1次的。

c.铝单板在加工及周转中被磕碰伤、划伤，已提示整改过1次的。

d.铝单板在加工及周转过程中，要严格按照要求清出铝屑和毛刺及按照工艺文件粘贴保护胶带，保持其完好状态，如发现未按要求进行,已提示整改过1次的。

5.4.1.3铝单板下料的一般检查项目

5.4.1.3.1文明生产

a.待加工料及成品料、剩余料摆放方式不符合公司有关规定，已提示整改过2次的。

b.周转车及周转箱没有按规定方向顺序摆放，已提示整改过2次的。

5.4.2铝单板组装

5.4.2.1铝单板组装的重点检查项目

5.4.2.1.1有关人员不认真或专业水平低造成不合格

a.由于工人对图纸和细目不清楚及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

b.工人没有按工艺规程进行操作及质保人员错、漏检，导致批次不合格的。

5.4.2.1.2尺寸检测

组装后尺寸超差，没有相关手序已放行且已提示整改过1次的。

5.4.2.1.3角缝检测

折弯后对角缝超差，没有相关手序已放行且已提示整改过1次的。

5.4.2.1.4焊缝及表面检查

折弯后焊缝及表面打磨质量不符合标准要求，没有相关手序已放行且已提示整改过1次的。

5.4.2.1.5角片、自攻钉或抽钉、栽钉检测

a.组装时，角片位置不正确,外观不规则统一，没有摆平放正，与型材间存在较大间隙，影响外视效果及强度，且已提示整改过1次的。

b.组装时，自攻钉或抽钉间距不规则统一，钉本身倾斜，抽钉帽拉豁，影响外视效果及强度，且已提示整改过1次的。

c.组装时，栽钉前后左右间距不规则统一，钉本身倾斜，栽钉帽松动，影响外视效果及强度，且已提示整改过1次的。

5.4.2.1.6打胶质量检查

组装过程中，打胶质量不符合公司有关规定影响外视效果,已提示整改1次的。

5.4.2.1.7铝屑﹑毛刺﹑贴膜及表面检测

a.由于铝屑等杂物清理不及时,板面划伤，已提示整改过1次的。

b.铝单板在组装及周转中被磕碰伤、划伤，已提示整改过1次的。

c.铝单板在组装及周转过程中，要严格按照要求清出铝屑和毛刺及按照工艺文件粘贴保护胶带，保持其完好状态，如发现未按要求进行,已提示整改过1次的。

5.4.2.1铝单板组装的一般检查项目

5.4.2.1.1文明生产

a.待加工料及成品摆放方式不符合公司有关规定，已提示整改过2次的。

b.周转车及周转箱没有按规定方向顺序摆放，已提示整改过2次的。

5.6型材断热加工加工过程中质量文明生产处罚条