最新球墨铸铁管供水管网工程质量保证体系方案.docx

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最新球墨铸铁管供水管网工程质量保证体系方案

**********工程

工程质量保证体系方案

***********有限公司

*******项目经理部

2016年5月15日

质量保证体系方案

一、概况

1.1工程概况

本工程为***********，长度为*******m。

管线位于***********。

本工程建设内容包含DN1400球墨铸铁管、DN1400钢管、DN800球墨铸铁管、穿越5座河道管桥及其它配套设施，供水管网的设计压力为0.5MPa，泵验压力为1.0MPa。

管线规格为DN800和DN1400，其中DN800采用球墨铸铁管、DN1400采用钢管及球墨铸铁管，过河特殊地段采用钢管。

管面覆土深度：

DN1400为1.3m；DN800为1.1m。

1.2气象条件

上海属亚热带海洋性季风气候，温和湿润，四季分明，春季温暖多雨，夏季炎热湿润，

秋季凉爽少雨，冬季寒冷干燥。

冬季多偏北风，以晴冷干燥天气为主，为低温少雨季节，也是道路工程施工教为有利的季节。

夏季盛行东南风，空气湿润，为高温强光照射季节。

年平均风速3.8m/s。

全年平均气温为15.7度，最冷1月平均气温3.5度，极端最低气温-12.1度（1993年1月19日），最热七月平均气温27.8度，极端最高气温40.2度（1934年7月12日），年日照时间1962h。

年平均降雨量1144.4mm，最大一次降雨量为591.7mm，年降雨日为132天，夏季占全年降雨量的40%左右。

年平均蒸发量为1336.6mm。

年平均无霜期230天，年平均降雪日4.3天，最大冻结深度0.15m。

场区浅部地下水属潜水类型，其水位动态变化主要受控于大气降水和地表蒸发及地表水的影响，并随季节、气候、湖汐等因素而变化，根据观测资料，一般在夏季水位下降较大，冬季水位较高，呈年周期性变化。

1.3工程地质情况

根据勘探揭露，拟建场地位于正常地层分布区，土层分布总体较为稳定，局部区域土层有一定起伏。

拟建场地在30.45米深度范围内的地基土属第四纪全新世（Q4）、上更新世（Q3）滨海〜河口相、滨海〜浅海相、滨海、沼泽相、河口〜湖泽相、河口〜滨海相相沉积土层，主要由粘性土、粉性土及砂土组成。

按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异，可划分为6个主要土层，同时根据其土性及成因的不同，第①、②、⑤、⑦层可分为若干个亚层及次亚层。

场地地层分布主要有以下特点：

（1）第①1层填土，上部以杂填土为主，含大量碎石、砖块等建筑垃圾；下部以素填土为主，夹少量植物根茎及小碎石等杂物，土质松散且不均匀。

（2）第②1层褐黄〜灰黄色粉质粘土，含少量氧化铁条纹，局部夹少量粉性土，土质不均匀。

该层呈可塑〜软塑状态，属中等〜高等压缩性。

（3）第②3-1层灰色砂质粉土，含云母、有机质条纹，夹少量粘质粉土及薄层粘性土，土质不均匀。

该层呈松散〜稍密状态，属中等压缩性。

（4）第④层灰色淤泥质粘土，含云母、有机质条纹及少量贝壳碎屑，偶夹薄层粉砂，土质较均匀。

该层呈流塑状态，属高等压缩性。

（5）第⑤1层灰色粘土，含云母、有机质条纹，局部为淤泥质土，局部夹少量薄层粉砂，土质较均匀。

该层呈流塑〜软塑状态，属高等〜中等压缩性。

（6）第⑥层暗绿〜草黄色粉质粘土，含氧化铁斑点及铁锰质结核，底部夹少量薄层粉性土。

该层呈硬塑〜可塑状态，属中等压缩性。

（7）第⑦1层草黄〜灰黄色砂质粉土，含云母、少量氧化铁条纹，局部夹粘质粉土、粉砂，土质不均匀。

该层呈中密状态，属中等压缩性。

按III类场地环境类别考虑，本场区地下水、地基土对混凝土结构具有微腐蚀性影响；按长期浸水条件下考虑，地下水、地基土对混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性影响；按干湿交替条件下考虑，地下水、地基土对混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性影响。

二、工程质量目标及承诺

工程质量确保达到国家施工验收规范规定的质量标准和工程备案标准，一次验收合格，合格率100％。

如因我方施工原因造成分部工程和整体工程未达到一次验收合格，合格率100％，我方将根据要求进行返工，直至达到约定的质量标准合格为止。

如因返工原因造成工期延误的，我方将承担相应工期延误违约责任。

三、质量方针和质量目标

3.1质量方针：

提高员工素质，规范工作行为，最求完美品质，满足用户要求

3.2质量目标：

单元工程一次验收合格率90%以上；

分部工程、单位工程验收合格率100%；

合同工程竣工验收通过；

业主满意率大于85%，产品保修率100%。

3.3术语或（和）定义

（1）采用GB/T19000-ISO9000:

2000标准提供的术语和定义；

（2）质量手册及本项目常用的行业、专业术语。

3.4管理职责

（1）项目质量管理框图；

（2）质量管理职能分配表；

（3）质量职能部门和主要管理、执行、验证岗位的职责权限。

四、质量管理体

4.1文件控制

4.1.1文件的分类按《文件控制程序》的要求，针对本项目做好项目部质量管理体系文件和行政文件、外来文件（标准、规范和业主或设计部门的图纸）、项目部自编制文件（质量计划、管理办法、作业指导书、施工图和工艺图等）、合同文件、法律法规的管理。

项目实施受控的文件包括（但不限于）：

①程合同及其附件；

②用于开挖、混凝土浇筑、喷锚支护、灌浆、砌筑、地基与基础、土石回填、金属结构制安、检验、试验等活动的标准、规程和规范；

③施工组织设计、作业指导书、施工计划；

④图纸资料、设计变更；

⑤采购文件；

⑥质量保证计划大纲、工作程序等；

⑦监理单位和发包方签发的有关工程质量、进度等方面的会议纪要、文件等。

4.1.2文件和资料的批准和发放

①工程技术部编制与工程质量有关的文件和资料，交施工总工程师批准。

②对需报送监理单位批准的文件资料，由施工总工程师审查后报送监理单位批准。

③工程技术部对文件和资料（包括图纸、设计变更及监理单位和发包方签发的有关质量管理、工程进度方面的会议纪要、文件等），建立接收登记台帐，由施工总工程师确定发放范围后受控管理。

④工程技术部对图纸、施工组织设计、作业指导书进行受控管理，加盖“受控”印章及序号章；对其它受控管理的文件仅加盖序号章。

⑤文件和资料确定发放范围后，将文件和资料发放到使用部门，文件和资料（包括外来文件和资料）发放要做好发放登记台帐。

⑥需复印的文件，由主管领导批准，相应的文件发放部门复印，并对复印件重新编号和发放登记。

4.1.3文件和资料的修改（不包括设计变更和合同变更的管理）。

①文件和资料的更改，由职能部门提出更改申请，交该文件和资料的原审批部门进行审批。

文件修改部门负责填写《文件修改通知单》，审核批准后按原文件发放范围发放，文件持有人进行更改，并填写《文件修改状态记录表》。

若需其他部门审批时，审批部门有权查阅审批文件所依据的有关背景资料。

②文件和资料经过多次修改或大范围改动后，必要时重新印发；文件和资料只有局部改动时，采用手写更改、换页更改或加更改单更改等形式。

③对于换版发放的受控文件，在新版发放的同时，回收旧版文件；对宣布作废或不适用的文件及时回收，或加盖“作废”标识，防止误用。

4.1.4设计变更管理

①在图纸会审和施工过程中，如发现设计有差错、与实际情况不符，或因施工条件、材料规格、品种、质量、种类及工艺不符合实际要求，或优化设计，需要进行修改时，须提出设计变更申请。

设计变更申请经施工总工程师审查后，提交监理单位批准，按正式图纸的管理形式执行。

②由设计单位发出的设计变更，由工程技术部确认后，按正式图纸的管理形式执行。

③由设计变更所引起的费用变更由计划合同部负责与监理单位和发包方交涉办理。

4.1.5合同变更管理

①项目工地在审阅合同及施工过程中发现工程设计的错误、遗漏、误差和缺陷，及时通知监理单位。

②项目工地计划合同部接到合同变更通知后，及时报告项目经理，并组织评审，对需要联系监理单位和发包方澄清的问题由计划合同部联系并提出。

③计划合同部接到正式合同变更单后，建立接收台帐，根据合同发放的范围发放合同变更单，建立发放台帐，保证合同变更的内容及时传递到合同执行部门。

④计划合同部负责合同变后合同价款的变更。

4.2质量记录控制

4.2.1通过对质量记录的控制（包括质量记录的标识、收集、编目查阅、归档、贮存、保管、移交和处理），保证质量记录能够真实、客观、完整地反映施工状态，并达到事后评估、分析、统计和追溯的目的。

4.2.2质量记录的控制包括如下几个方面：

①质量记录必须字迹清楚（用钢笔书写）、表达明确，并具有可追溯性。

②质量记录必须真实、客观，是实际事件的准确反映，且标识具有唯一性。

③质量记录必须具有有效的签字，并注明日期。

④在适宜的环境条件下保存，便于存取、检索，防止损坏、变质、丢失。

⑤工程竣工资料、施工记录要经监理单位批准。

4.2.3在工程竣工验收时，提前按照发包方关于竣工资料编制办法的规定整理竣工资料，报监理单位审核后报业主作为工程竣工验收的组成部分。

4.3人力资源管理

4.3.1通过对与质量有关的各级工作人员的培训，使其获得必要的专业知识、岗位知识和操作技能，掌握作业规程，保证所有项目均由合格的人员承担。

综合部负责项目工地的培训管理工作。

对特殊工种的培训实行归口管理。

4.3.2项目工地根据工程的规模、特点和专业需要，提前制定培训计划，上报培训中心，由培训中心审核批准。

培训中心协助项目工地确定培训方式，选聘培训教师，组织培训，建立培训档案。

4.3.3培训范围包括但不限于如下方面：

①对从事管理（领导）工作的人员进行岗位知识培训，岗位调整后进行新岗位知识的培训。

②对技术人员进行管理和技术知识的教育和培训。

③对新职工进行安全、质量、厂规及其他必要知识和作业技能的培训。

④根据施工特点，定期对在岗职工进行技能培训和专业知识培训。

4.3.4对从事特殊过程作业的人员进行特殊作业培训（包括内部培训和派员参加外委培训），做到持证上岗。

4.3.5对工地所属焊工由综合办组织焊前培训和模拟练习。

4.3.6对于必须经国家劳动部门或行政管理部门培训考核的工种，接受国家劳动部门或行政管理部门的培训、考核和监督，做到持证上岗，建立培训档案。

4.3.7分级保存职工培训记录和培训档案。

4.4物资管理

4.4.1按物资分类原则，将物资分为A、B、C三类。

4.4.2收集整理业主对工程所投入的物资质量和采购过程满意程度信息，并及时处理反馈意见。

4.4.3对业主提供的物资应根据施工进度、库存申报月需求计划。

4.4.4物资验收需有证明。

其贮存要注意通风、防潮、防火等。

4.5施工设备管理

及时配置所需的施工设备，当设备能力不能满足或影响施工生产时，及时对施工设备进行调整。

4.6安全文明生产管理

4.6.1按照《安全文明生产管理程序》的要求，明确各级行政人员和安全管理人员的职责。

4.6.2针对项目安全管理的难点和重点，做好安全文明生产的技术措施和组织措施。

4.6.3做好安全技术交底和安全文明生产教育。

4.6.4做好环境保护与职业卫生的管理工作。

4.7合同管理

4.7.1执行合同、管理合同。

4.7.2合同中可能出现的修改和业主要求新增加的项目按《合同管理程序》进行合同评审。

4.8施工过程管理

4.8.1在建筑施工过程中根据有关的规范、标准、技术文件和图纸的要求，以及其它的特殊要求制定控制措施，并按措施要求对过程各要素进行控制，使其达到规定的质量要求。

4.8.2施工过程控制

施工过程控制的实施须由经过培训合格的人员按照已批准的程序、图纸、说明书，使用合格材料、工器具来完成。

具体控制包括：

①项目中标后由项目部组织编制施工组织设计及工程综合进度计划，并在合同签订7天内提交监理单位审核，发包方批准。

②施工总工程师组织工程技术部对收到的图纸进行会审，对在会审中发现的问题，书面及时反馈给监理单位。

③工程技术部部根据施工计划、设计文件和图纸,编制作业指导书文件报工程技术部审核施工总工程师批准后做好开工准备工作。

④项目开工前，由技术员依据批准的作业程序、施工图纸、施工现场环境条件以及工艺过程、试验、检验要求等对作业人员进行安全和技术交底。

监理单位签发工程开工令后，施工人员按要求施工，同时接受质检人员的监督检查。

⑤质量检验人员按照规定的质量要求，进行监督和检查。

对主要原始基准点进行复测。

⑥对施工过程中所使用的机械设备进行保养、维护。

⑦对参与过程施工人员资格进行控制，选派经合格的人员从事指定的工作。

4.8.3施工过程中做到文明施工，及时清除并运走废料和垃圾，保护现场内外环境和原有交通、供水、通电电缆及用电等公共设施。

4.8.4施工过程中施工人员做好施工记录。

4.8.5按监理单位和发包方要求的形式和时间间隔，报送有关资料（包括工程进度、劳力、材料、机械设备的数量及索赔、变更、天气情况记录）。

4.9检验、测量和试验设备管理

4.9.1对所有用于本工程的检验、测量和试验设备进行有效控制，确保其状态良好，并与所要求的测量能力一致。

4.9.2项目工地试验室设兼职计量管理员，具体负责本项目工地所用计量器具的管理,建立管理台帐，到期进行送检。

4.9.3在检验测量和试验以前，检测人员应首先明确检测任务及所要求的准确度，选择适宜的检测设备或器具，对其进行适当的维护，按规定操作。

4.9.4检验、测量和试验设备管理包括如下内容：

①按规定要求定期检定，合格后方能使用。

②执行定期抽检制度，发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，评定检验和试验结果的有效性并进行记录。

③检验测量和试验设备在校准和服役期内应保证适宜的环境条件。

④对检验、测量和试验设备的搬运、维护进行控制，确保其准确度和良好的适用性。

⑤检验、测量和试验设备贴合格标志，保存校准记录（检定证书）。

4.10检验和试验控制

4.10.1根据国家有关《水电工程施工验收技术规范及质量检验评定标准》、工程施工图纸和技术文件对进货阶段、施工过程阶段和交工验收阶段进行适当的检验和试验控制，形成相关的记录和报告，为工程质量提供详实的证明材料。

4.10.2检验和试验工作由项目工地有资格的检验、试验人员承担。

4.10.3进货检验和试验

①采购材料发放前必须按合同和相关规定进行检验和试验，填写检验记录，未经检验或试验的采购产品不准投入使用或作进一步加工。

②进货检验和试验内容包括但不限于：

所附文件资料是否符合采购文件要求；材料与资料是否相符；产品是否有损伤；样品试验是否符合规范要求；性能参数是否满足规定等。

③对进货检验发现的不合格品由物资部门负责对外交涉，并记录其处理情况。

未检验的产品和需试验而未试验的工序都不能放行。

4.10.4过程检验和试验。

①过程检验按《水电站基本建设工程验收规范》、《地基与基础工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》、《砖石工程施工及验收规范》、《土方与爆破工程施工及验收规范》等有关的验收技术规范进行验收，并填写相应的质量记录或报告。

②施工过程中，一级验收项目由施工人员进行自检，填写验评记录；二级验收项目由技术员进行检查，填写验评记录；对三级验收及以上项目由专职质检员进行复检验收。

③对于隐蔽工程和关键部位，自检合格后，报监理单位检查验收，验收合格后方可进行隐蔽或继续施工，做好验收记录。

④项目工地及时消除检验和试验过程中发现的不合格。

4.10.5竣工验收

①工程全部完工，各施工过程检验和试验均已按有关规定检查合格，竣工验收所需的全部资料、文件齐全，质检人员方可向监理单位和发包方提出竣工验收申请报告。

②质检人员参加监理单位和发包方组织的交工验收，并提供相应的验收资料。

合格后监理单位签发交工证书。

（6）检验和试验记录

检验和试验过程中做好相关记录，填写有关报告，对记录和报告予以保存，使其能清楚准确地反映质量活动的真实情况。

4.11不合格品控制

4.11.1对工程设备、材料在贮存、制作等过程中出现的不合格品及施工过程产生的不合格半成品及成品进行标识、记录、评审、隔离和处置，防止使用和安装未经评审和未经处置的不合格品。

4.11.2不合格品的判别和标识

①施工人员在现场施工过程中一旦发现不合格品，须立即通知专职质检人员进行确认和判别，并以不合格品通知单的形式进行跟踪。

②施工人员对不合格品进行标识或隔离，在未评审和处置之前，不得擅自动用不合格品。

③不合格品的分类和评审

质量保证部质检人员按不合格品对质量的影响程度进行分类和评审。

评审工作主要包括：

分析原因，提出处置方案，落实责任。

对所有不合格品的处置都必须书面报告监理工程师批准后采取如下几种处置方式：

a、进行返工，以达到规定的要求；

b、经返修或不经返修作为让步处理；

c、降级改作它用；

d、拒收或报废。

4.11.3不合格品处置完成后，由质检人员进行验证（包括必要的检验和试验），并联系监理工程师进行确认，记录验证结果。

五、施工质量管理组织机构及岗位职责计划

5.1质量管理组织机构

根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以GB/T19001:

2000标准为指南，遵循质量管理体系文件和合同文件，建立健全质量管理保证体系，制定本工程的质量管理办法，建立完善的质量检查制度，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量管理体系过程，实施全面质量管理。

建立以项目经理为工程质量第一责任人及质检总工程师为工程质量负责人，由与工程质量管理直接相关的各职能部门负责人组成工程质量管理委员会，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

5.2质量管理职责和权限

5.2.1项目经理职责

项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。

其主要职责为：

5.2.1.1项目经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

5.2.1.2对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上”的教育，广泛发动群众开展创优质工程活动。

5.2.1.3领导质量体系内部审核工作，聘任质量体系内部审核员。

确保在项目部范围内提高满足顾客要求的意识。

5.2.2施工总工程师主要职责

5.2.2.1贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。

5.2.2.2协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。

5.2.2.3对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。

对竣工工程的质量负有直接技术责任。

5.2.2.4主持工程项目的质量设计工作。

主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制轴线测量的复查、审定和核准工作。

5.2.2.5及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。

对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。

5.2.2.6主持工程质量检查，督促工程质量部进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。

5.2.2.7负责主持编制和审定施工组织设计、技术方案和技术措施，以及其他技术性作业指导书。

5.2.2.8主持产品的设计、开发工作，包括新工艺、新技术的开发应用工作。

5.2.2.9参加不合格品的评审、调查分析和处理，审定不合格品处理的技术措施。

5.2.3工程质量部主要职责

5.2.3.1在质检总工程师的领导下，负责本项目的质量控制、竣工资料整理工作。

5.2.3.2负责组织并参与编制《质量计划》以及相关的质量管理体系文件的编写工作。

5.2.3.3负责施工、生产中的过程、产品的质量检查、验收和监督工作，在内部质量“三检制”中履行终检职责。

5.2.3.4主管数据分析管理过程，负责过程、产品相关信息的收集、整理和分析，识别质量改进机会，提出质量改进建议和/或措施。

5.2.3.5负责不合格品的评审、调查分析和处理，及纠正和预防措施的实施和实施效果的跟综验证。

5.2.3.6组织并主持质量例会，和其他质量专题会。

5.2.3.7主管内部质量审核管理过程。

5.2.3.8负责项目内部质量考核与质量奖惩。

5.2.4工程技术部主要职责

5.2.4.1在施工总工程师的直接领导下，负责项目的技术和技术管理工作。

5.2.4.2负责施工组织设计、技术措施和其他技术文件的编制工作。

5.2.4.3参加不合格品的评审、调查分析和处理，制定技术处理措施并监督实施。

5.2.4.4负责设计和开发工作，组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。

5.2.4.5协同项目部有关部门组织工程技术人员培训、继续学习的具体工作，参与职工培训的有关工作。

5.2.5施工部主要职责

5.2.5.1在生产副经理的领导下，全面负责施工现场的生产调度指挥工作。

5.2.5.2根据年度计划和月计划安排，合理安排调整周计划，部署施工力量，组织均衡生产，主持召开调度会以及有关专题生产协调会。

5.2.5.2熟悉设计图纸、施工组织设计等生产技术文件，并严格按文件要求组织、指挥生产。

5.2.5.3负责执行项目部领导的指令，并及时反馈工程施工信息。

5.2.5.4负责生产管理制度的起草和修订，并督促贯彻执行。

负责编写施工大事记，负责施工过程和最终产品的防护控制。

5.2.5.5根据项目组织施工临时设施的施工，组织材料、设备、施工人员进驻施工现场，并对人员的资格进行确认；进行大型施工设备安装调试技术措施组织施工生产，负责工程施工的组织和协调工作。

5.2.6安全生产部主要职责

5.2.6.1在安全副经理的领导下贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令，执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实情况，严防质量安全事故的发生。

负责项目的安全管理和安全监察工作。

5.2.6.2根据有关法律法规要求，结合现场施工特点，起草有关安全文明生产管理制度。

5.2.6.3负责施工现场的安全监督，制止各种违章违规施工，检查各种安全设施，对施工中不安全因素提出整改意见，并督促落实。

5.2.6.3负责场内职工生活用水，施工现场粉尘浓度及噪音的测定，并提出防治意见，做好有关压力容器的安全技术监督管理工作。

做好安全防火和消防安全检查。

5.2.6.4主持安全生产例会、安全检查，包括组织季节性、专业性安全大检查，并形成纪要，对安全隐患及时督促有关单位整改。

5.2.6.5组织对场内伤亡事故、交通事故和职业中毒事故的调查、分析、取证、处理。

参与项目车辆在场外交通事故的调查处理。

做好安全事故登记、统计分析和上报工作。

5.2.6.6负责按规定组织设置施工现场的各类安全标志、安全信号和安全设施，指导、督促作业工区落实各项安全措施。

5.2.6.7做好安全文明生产的宣传教育，组织安全技术知识培训、考核工作。

5.2.6.8对技术部门的施工组织设计、技术方案及施工措施中的安全措施进行核查，并负责组织实施安全交底工作。

5.2.7机电物资部主要职责

5.2.7.1按合同文件、法律法规等收集和确认采购产品的信息，编制采购计划，组织制定选择、评价和重新评价供方的准则，并组织选择、评价供方，按经批准的采购计划实施采购，并负责采购产品的验收工作。

5.2.7.2负责施工设备的配置工作，编制年度机电设备配置计划和阶段性配件采购计划，按批准的设备配置计划和采购计划组织设备和配件进场，并负责进场验收工作。

5.2.7.3负责编制项目部机械设备的大修计划及费用安排，负责对报废机械、设备的鉴定和处理，并做好残值回收工作。