XXX地区水源热泵中央空调工程建设项目可行性研究报告.docx

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XXX地区水源热泵中央空调工程建设项目可行性研究报告

第一章总论

一、项目背景

1、项目名称：

**市**村水源热泵中央空调工程建设项目

2、建设地址：

**市**村

3、承办单位：

**市**集团

4、承办单位概况：

**村座落在**市西南部，东临京福高速、104国道，南接京杭大运河，地理位置优越，交通便利。

现有860户，人口3500人，耕地面积1600亩。

近年来，**村在全国人大代表、全国劳动模范、村党总支书记宗成乐同志的带领下，全面落实科学发展观，紧紧围绕建设和谐幸福新农村的目标，不断解放思想、开拓创新，经济社会各项事业取得又好又快发展。

现有企业18家，有装机容量为10万kW的煤矸石热电公司；年产15万吨淀粉的生物公司；年洗精煤150万吨的洗煤公司；有运输车100余辆的物流公司和以建材、纺织、农产品加工为主的综合进出口贸易公司。

全村规划工业、农业、商业、住宅、文娱五大小区，全力打造生态旅游村：

建成欧式小康楼960余套，别墅20余套，规划商业街2000余米，建成容纳500个摊位的农贸市场一处；建成集休闲、健身、娱乐为一体的全省第一个农民文化广场；投资2000余万元的青年公寓楼主体工程已竣工；投资1.08亿元的**人民公园、**村汉代古庙复原项目完工后，必将形成一条亮丽的乡村风景线；同时建一座现代化的村级医院和民俗博物馆。

在全市农村率先实现了道路、水、电、暖、有线电视、宽带“六通”，实现道路硬化、街道绿化、环境美化、庭院净化、村庄亮化、农民工资化、农业现代化、农村城市化、农工商贸一体化和社会保障化“十化”。

2007年，全村实现工农业总产值12亿元，农民人均收入10060元，先后被各级评为“全国小康村建设明星村”、“全省文明村”、“省十大名村”、“全省卫生村”、“经济强村”，并享有“鲁南第一村”的美誉。

**村党总支也被省委、中组部评为“全省先进基层党组织”和“全国先进基层党组织”。

今日的**村社会和谐稳定、村民生活富裕，正按照已制定的五年发展规划，昂首阔步向现代化的社会主义幸福新农村扬帆远航

5、可行性研究报告编制依据

（1）《中华人民共和国节约资源法》

（2）《中华人民共和国环境保护法》

（3）《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》

（4）国务院《关于投资体制改革的决定》

（5）当前国家《产业结构调整指导目录》

（6）国家及省有关政策、法规条例

（7）《工业项目建设用地控制指标（试行）》

（8）《投资项目可行性研究指南》

（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（10）《**市“十一五”发展规划纲要》

（11）现行有关技术规范、规定以及定额资料

（12）建设单位提供的有关数据资料

6、可行性研究报告编制单位

单位名称：

省工程咨询院

工程咨询等级：

甲级

工程咨询证书编号：

工咨甲11820070051

发证机关：

国家发展和改革委员会

7、项目提出的必要性与理由

（1）项目提出的必要性

党的十七大报告明确指出，坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。

必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。

我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。

由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。

能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。

解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。

节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要求，是一项长期的战略任务，必须摆在更加突出的战略位置。

　　近几年，由于经济增长方式转变滞后、高耗能行业增长过快，单位国内生产总值能耗上升，能源消耗增长仍然快于经济增长，节能工作面临更大压力，形势十分严峻。

各地区、各部门把节能工作作为当前的一项紧迫任务，列入各级政府重要议事日程，切实下大力气，采取强有力措施，确保实现“十一五”能源节约的目标，促进国民经济又快又好地发展。

所以该工程的实施就显得十分必要、急切。

（2）项目提出的可行性

a、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术

水源热泵是利用了地球表面浅层地热资源（通常小于100米深）作为冷热源，进行能量转换的供暖空调系统。

它不受地域的限制，真正是量大面广、无处不在。

这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源，使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。

b、属经济有效的节能技术

地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定，冬季比环境空气温度高，夏季比环境空气温度低，是很好的热泵热源和空调冷源，这种温度特性使得水源热泵比传统空调系统运行效率要高40%，因此要节能和节省运行费用40%左右。

另外，地能温度较恒定的特性，使得热泵机组运行更可靠、稳定，也保证了系统的高效性和经济性。

据美国环保署EPA估计，设计安装良好的水源热泵，平均来说可以节约用户30～40%的供热制冷空调的运行费用。

c、环境效益显著

该装置的运行没有任何污染，可以建造在居民区内，没有燃烧，没有排烟，也没有废弃物，不需要堆放燃料废物的场地。

d、一机多用，应用范围广

水源热泵系统可供暖、空调，还可供生活热水，一机多用，一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统；可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑，更适合于别墅住宅的采暖、空调。

此外，机组使用寿命长，均在20年以上；机组紧凑、节省空间；维护费用低；自动控制程度高，可无人值守。

e、水源条件许可

**市地处鲁南地区，年平均降雨量754.7毫米，处于华北地台的东南隅、泰沂山脉南缘，地质结构复杂，条件差异大。

受峄山断裂、长龙断裂、凫山断裂、化石断裂的影响，形成了几个相对独立的水文地质构造单元，即荆泉断块、凫山断块、羊庄盆地、官桥断块及滕西平原。

经勘探评价，地下水资源总量为4.09亿m3，地下水资源可开采量为3.25亿m3。

8、技术来源

a、合作单位：

清华同方人工环境有限公司

b、技术合作单位概况

清华同方人工环境有限公司是由清华同方股份有限公司控股的大型高科技公司，于2000年11月1日正式成立，注册资本两亿零玖佰万元人民币。

公司总部坐落于北京清华同方科技广场，拥有中央空调产业基地（北京）、户式中央空调产业基地（无锡）、燃气空调产业基地（廊坊），共占地40万平方米。

发展成为中央空调事业部、无锡同方人工环境有限公司、同方川崎空调设备有限公司、北京同方人工环境工程技术有限公司、北京同方洁净技术有限公司、蓄能节能工程技术公司六块业务实体的集团化产业。

销售及客户服务网络覆盖全国各地，中外员工近1500人，拥有多个国际水平的试验室，已成为我国人工环境领域综合实力最强的企业之一。

同方人环最早诞生于1993年，经过“同方人”多年不懈的奋斗，始终保持业绩持续稳定的高速发展。

同方人环以“科技服务社会”为核心理念，在研发、制造、经营、管理诸方面形成了一整套较为完善的运行机制。

公司紧密依托清华大学强大的人才与科技优势，综合空调技术、节能技术、环保技术、洁净技术、工程技术、计算机系统控制、网络技术及健康环境等多学科专业的研究成果，开发人工环境的系统技术和相关产品，至今已形成中央空调、户式中央空调、燃气中央空调、蓄能空调、空气净化五大类数百种规格型号的产品体系，在技术方面构成人工环境的完整体系，为社会提供技术领先、品质卓越的产品。

公司在完善自身产品的同时，更能引导传统空调产业向节能、环保、数字化等多方向领域拓展，开创出适合国情并具有国际竞争力的新一代人工环境产业。

为了方便用户的选购和加强产品的销售，清华同方的市场网络遍布全国27个省、市、自治区的重要城市，有近300家经销公司和合作伙伴；为了提高产品的售后服务，公司在全国拥有九个客户服务中心和近300家特约维修部。

公司现有主导产品包括：

水源热泵机组、空气源热泵机组、水冷冷水机组、机房专用精密空调机组、组合式空调机组、吊顶式空调机组、柜式空调机组、杀毒灭菌空调机组、风机盘管空调机组、溶液热回收型新风机组、热回收新风换气机、变风量末端装置等。

“同方”拥有最先进的生产手段，生产工艺及生产设备，以及CAD/CAM设计手段，随着电子技术的发展，综合布线系统需求日益广泛，“同方”在它的每一个产品中采用了模块化的微处理单元，使得监控系统的联接使用更为方便。

空调系统和其它系统的综合控制安全可靠，同时“同方”对客户提供的服务，不但选择适合系统需求的最优元件，而且提供优质的售后服务与专业化的技术支持。

清华同方的所有产品均取得ISO9001产品质量管理体系认证证书，并且多次获得国家劳动部、国家技术监督总局、国家工商总局等单位的鉴定和颁发的信誉等级证书以及用户满意企业证书等。

这表明清华同方人工环境有限公司已成为人工环境领域里技术领先、品质卓越的国内一流的公司。

第二章市场需求预测

一、建筑节能及房地产市场分析

1、建筑节能分析

我们全社会的能源将近有30％，都消耗在了形形色色的建筑上，而随着我们居民生活水平的提高和产业结构的调整。

这个比例还有可能进一步的增长，目前在一些发达国家，建筑的能耗已经成为了排在第一的能耗大户，所以在我们建设节约型社会的今天，建筑如何节能已经成为摆在我们面前的一个非常重要的问题。

我国实行住房制度改革后，城市居民住宅增长很快。

目前城市房屋建筑面积高达500多亿平方米。

城市房屋建筑的迅速增加，使房屋建筑的耗能问题凸现出来。

据统计，目前建筑耗能占全社会总能耗的30%以上。

由此可见，建筑耗能在我国耗能总量中占有十分重要的比例。

建筑耗能主要包括采暖、空调、通风、热水、照明、电器等，其中采暖、空调、通风的能耗占三分之二以上。

由于气候条件的不同、房屋建筑用途和功能的差异，使房屋建筑耗能多少及耗能特点各有不同。

例如，气候寒冷的北方地区，居住建筑供热采暖耗能占有很大比重；气候温暖的南方地区，居住建筑空调耗能占较大比重。

建筑节能的关键在于提高能量效率，对于新的房屋建筑，要按照《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）的要求，减少建筑能耗，满足房屋建筑持续发展的需求。

同时，对既有建筑也要进行有计划的节能改造，达到节约能源、提高居住舒适环境的目的。

　　在有关建筑节能技术标准、规程和政策性文件中都可以看到节能建筑的目标和主要内容都涉及到供热采暖。

由此可见，建筑节能在北方采暖地区必须包括供热采暖的节能，供热采暖的节能是建筑节能不可缺少的、重要组成部分。

据有关资料统计，我国北方采暖地区供热采暖耗能占建筑总耗能的65%以上，有的地区甚至高达90%。

据了解，在建筑节能实现（民用建筑65%；公共建筑50%）的目标中，墙体围护结构和实现供热计量各占一半。

由此可见，实现供热计量在建筑节能中所占的分量。

就房屋建筑能耗而言，并不是直接消耗在房屋建筑上，在北方采暖地区供热采暖才是能源消耗的终端。

因此，在进行建筑节能时，不能只考虑房屋建筑本身的性能，片面地强调房屋建筑墙体围护结构，还应该结合考虑供热采暖系统的节能，二者缺一不可。

房屋建筑的墙体围护结构同时起着保温和蓄热两方面的作用，不同的供热采暖方式对墙体围护结构的热工特性要求也有所不同，特别是房屋住宅建筑随着供热采暖方式的多样化，热工动态特性对供热采暖系统节能的影响也很大，因此，需要从保温和蓄热两方面对墙体结构进行系统的分析。

这就意味着，房屋建筑节能的实现，必须是墙体围护结构和供热采暖节能有机地结合才能达到。

《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）规定，在我国严寒和寒冷地区，主要城市的供热采暖建筑节能耗热指标平均为20～23瓦/平方米，非节能建筑物采暖耗热指标一般都在40～50瓦/平方米，甚至更高。

说明节能建筑的热能消耗比非节能建筑热能消耗减少一半还多。

现在，我国北方严寒和寒冷地区的采暖建筑总面积达200亿平方米左右，如果按上述数字计算将会节约多少能源资源？

这就充分说明，节能建筑在采暖地区的能耗节约，主要是通过供热采暖系统来实现的。

目前，我国公共和居住建筑的供热采暖系统，绝大部分是单管垂直的技术落后系统，个别的还是古老的水平串联系统。

这样的采暖系统，把一幢建筑内的热用户的各个房间连接成几个系统，动一发牵动全局，热用户不能进行系统调节和室内温度控制，根本无法实现按需用热和满足舒适生活环境的需要。

加之，房屋建筑供热采暖系统长年失修，造成单管垂直系统水力和热力工况严重失调，即多层居住建筑的顶层房间室温过高，热的打开窗户，造成能源极大的浪费；低层房间室温过低，使人们冷的受不了，严重的影响了供热采暖质量。

2、房地产市场分析

（1）从城市化发展趋势预测

目前我国城市化水平为30%，城镇人口3.9亿，预计2020年城市化水平达到45%，全国人口14亿，城镇人口增至6.3亿。

按人均居住建筑面积20平方米计算，共需为新增城镇人口建设住房48亿平方米，平均每年需建设住房2.8亿平方米。

（2）按小康住房水平预测

党的“十七大”报告中提出的让人民“住有所居”的重要民生问题，体现出社会建设与人民幸福安康息息相关，也提出加快推进以改善民生为重点的社会建设的六大任务，其中之一就是要加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

“健全廉租房制度是住房保障体系的重要部分”，能将其写入报告中，已经显示政府要实现人人都有房住的决心。

为全面建设小康社会的目标任务，规划到2020年住房从满足生存需求，向实现舒适型、小康房的转变，基本做到“户均一套房，人均一间房，设施设备及功能配套齐全”。

（3）从现行政策分析

进入2001年以来，国家以及各级地方政府相继出台了一系列加快住宅建设和深化城镇住房建设制度改革的政策。

在住房分配货币化和各地促进房地产市场政策的推动下，特别是住房公积金制度的完善和金融业对个人住房消费贷款的迅速发展，居民对住房消费的投入迅速增加，推进了房地产市场和消费热点的形成。

（4）消费需求的分析与预测

“人与自然的和谐与统一”是21世纪对城市新型住宅小区的呼唤，也是今后对城市住宅小区开发建设的总体要求。

随着社会、经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，居民对住宅的要求更多地注重于住宅品质、功能、科技含量，同时对外部环境的要求越来越高。

“精品住宅”将逐步成为住宅消费者和住宅开发商们的首要选择。

规划布局合理，套型设计舒适，外观造型美观、别致，特别是小区的环境设计高品位、人性化，更能吸引广大消费者。

二、国内水源热泵市场分析

1、水源热泵概念介绍

水源热泵，以水为热源。

作“制冷机”应用时，水为高温热汇，作“热泵”应用时，水为低温热源。

水源热泵与地源热泵，其共性是以水（或者其他液态媒质）作传媒。

水源热泵是目前应用比较广泛的形式；地源热泵是目前正处于积极开发的机型。

水源热泵，夏季作“制冷机”应用时，通过冷却塔与空气进行热（湿）交换，最终的高温热汇，与空气热源热泵一样，仍为大气。

但其效率因利用空气的特征——湿球温度低于干球温度，而高于空气－空气或空气－水热泵；可是，冬季作“热泵”应用时，如该场合中，无废热可利用，又不利用太阳能，则需另设辅助热源，其效率又低于空气－空气或空气－水热泵。

地源热泵是一种利用地下浅层地热资源（也称地能，包括地下水、土壤或地表水等）。

由于地热温度全年较为稳定，一般为10～25℃，其制冷或制热工作性能系数均可达到3.5～4.4，与空气源热泵（空气－空气或空气－水热泵）相比，要高40％左右。

因此，近几年来，水源热泵空调系统在北美，如美国、加拿大及中北欧，如瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展，我国地源热泵市场也正在日趋活跃。

 2、水源热泵产品分析

    水源热泵，通常指整体式水源热泵，即以一台机组的形式，向环境（水热源）放热或吸热，而以水（或者其他液态媒质）或空气，间接或直接地冷却（或加热）被控对象；水源热泵，又发展为分离式水源热泵，即以多台机组组合，通过水环路向环境（水热源）放热或吸热，同样以水（或者其他液态物质）或空气，间接或直接地冷却（或加热）被控对象。

该类水源热泵又谓：

水环路热泵。

水源热泵在制冷工况时，其最终的高温热汇仍可为大气；在制热工况时，其最终的低温热源又可以是大气、太阳、废热、或辅助热源等。

因而，水源热泵的应用是有一定地域与场合的限制。

    地源热泵，其最终的高温热汇或低温热源均是地热。

只是在制冷工况时，以地热为高温热汇，向地热放热；在制热工况时，以地热为低温热源，向地热吸热。

地源热源的不同形式，又使该类热泵之构成有所差异：

如以地表水为热源，可以直接（或间接——通过热交换器）排放（或吸取）热量；如以地下水为热源，需设置取水井与回灌井排放（或吸收）热量；如以土壤为热源，需设置地下水平（或垂直）埋管排放（或吸取）热量。

因而，前二种形式比后一种形式，在初投资和施工，以及应用过程中热量交换之速率上，都有一定优胜，也是目前国内在很多地区正在实验的形式。

但是如果地下水应用不当，会造成地面下沉和地下水污染。

土壤地源热源除初投资和施工问题外，城市土地紧缺，地下埋管不足，土壤传热性能又差，容易造成夏季土壤热量难以散失，损及持久运行；冬季土壤热量不易吸取与补充，土壤会形成冻结，破坏地下结构，损及建筑基础。

因而，地源热泵的应用也是有一定地域与场合的限制。

从制冷行业的产品发展史看，以水为高温热汇的制冷机，先于以空气为高温热汇的制冷机；以空气为低温热源的热泵，又先于以水为低温热源的热泵；其后，才出现以地热热源为低温热源的热泵。

我国制冷空调制造行业基本也遵循上述过程发展的。

3、水源热泵市场分析

    水源热泵具有节能环保的特征，已经在发达国家得到了广泛的应用。

在2005年之后，中国水源热泵的应用明显加快，由于这项技术已经非常成熟，在中国即将进入大规模推广应用阶段。

市场机会点

（1）随着房地产投资规模的上升，特别是办公用房和商业用房规模的上升，中央空调产品需求总量高速增长。

来自中国家电协会的数据称，预计今年中央空调增长率达12%，到2010年国内中央空调市场需求总量将达350亿元至400亿元。

在北京、上海、广州等中心城市，商用空调的需求正以每年70-80%的速度剧增。

（2）国家对环保产业的扶持和重视，而水源热泵中央空调出色的环保和节能效果已经得到了国家权威部门的高度认可并颁文推广（3）水源热泵中央空调比其他系统的中央空调机组初装费低接近二分之一，运行费更是低了近三分之一到二分之一，这对于终端用户有着极大的诱惑力。

中国最早在50年代，就曾在上海、天津等地尝试夏取冬灌的方式抽取地下水制冷，天津大学热能研究所吕灿仁教授就开展了我国热泵的最早研究，1965年研制成功国内第一台水冷式热泵空调机。

目前，国内的清华大学、天津大学、重庆建筑大学、天津商学院、中国科学院广州能都在对水源热泵进行研究。

其中清华大学在多工况水源热泵经过多年的研究已形成产业化的成果，已建成数个示范工程。

以水源（地源）热泵产品切人家用与大中型中央空调市场，不仅为前几年的实践所证明是十分有效的措施，也是许多生产厂之未来打算。

国内的水源热泵制造厂商中清华同方人工环境设备公司、海阳富尔达是比较早的水源热泵制造厂家，但目前也有相当多的制冷空调厂家将其普通的水冷机组改造为水源热泵。

通过利用地下水这一大地耦合方式，采用抽水回灌方式节约能源。

际高以蒸发冷凝方式，引进瑞典专利技术，生产小型水冷冷水机组，在北方市场销路良好。

广州中宇开发水环路分离式水源（地源）热泵空调系统，在两广与浙江地区得到用。

在未来的几年中，中国面临着巨大的能源压力。

一方面，中国的经济要保持较高速度的增长，另一方面，又必须考虑环保和可持续发展问题。

所以要求提高能源利用效率，要求能源结构调整。

能源利用效率提高，会鼓励各种节能设备和技术的推广，能源结构调整的方向就是从以煤为主转为以燃气，直至以电为主。

在中国的能源消耗中，建筑耗能的比例相当高。

为了适应市场要求和参加国际竞争，必须加快中国品牌的水源热泵的产业化研究开发利用。

三、风险分析及对策

项目决策时应充分考虑进行风险分析，并在实施和运营中注意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策、分析工作、并提高风险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果，

1、风险分析

根据《投资项目可行性研究指南》，对该投资项目决策分析和评价中常见的风险因素进行归纳和分解，详见下表：

风险因素和风险程度估计表

序号

风险因素名称

风险程度

说明

灾难性

严重

较大

一般

1

市场方面

√

市场稳定，无竞争对手，价格由政府确定

市场需求量

√

竞争能力

√

价格

√　

2

技术方面

√

设备性能稳定，技术成熟，

先进性

√

可靠性

√

适用性

√

可得性

√

匹配性

√

3

资源方面

√

水质

√

水原供应可靠性

√

4

工程方面

√

地质不复杂

工程地质

√

水文地质

√

5

投资方面

√

注意：

要分清人为因素和客观因素

工程量

√

价格

√

工期

√

6

融资方面

√

资金来源稳定

资金可靠性

√

资金充足性

√

7

配套条件

√

较好

水、电、气配套条件

√

交通运输配套条件

√

其它配套条件

√

8

外部环境

√

环境较好

经济环境

√

自然环境

√

社会环境

√

政策

√

9

其他

√

注意协调

从上表可知，该项目风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失也较小，一般不影响该项目的可行性。

2、主要风险对策

针对以上风险和影响，建议采取以下措施，将风险和影响因素降低到最小程度：

（1）针对经营风险

a、针对能源供应风险，建议采用两条专线供电，用电有保障。

b、针对供水价格风险，继续通过节能降耗、提高效率、减员增效等手段，加大降低成本的力度；

c、针对生产技术方面的风险，注重培养一支专业技术队伍，提高生产技术水平；

（2）针对市场风险

针对市场容量的限制，建议充分利用当前国民经济持续增长的大好形势，在全力巩固现有供水范围的同时，不断加强营销工作，提高服务质量；

（3）针对政策风险

针对所得税税负风险，建议通过内部挖潜、节能降耗，以降低成本，降低所得税变化引起的净利润减少的风险。

（4）针对项目投资风险

要严格按计划进行项目投资，严格控制预算外资金使用，实行建设工程招标承包，加强质量监督和费用审计，确保工程按质按时竣工。

中心应采取边建设边培训技术人员，使其尽快掌握技术，保证项目的顺利投产。

第三章　建设规模

一、建设规模

本工程为**市**村村民民居节能改造项目，拟采用水源热泵中央空调系统，实施村民住宅建筑冬季供热采暖、夏季供冷的施工，估