ISO9001质量管理体系表格大全参考.docx
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ISO9001质量管理体系表格大全参考
质量记录清单
名称
编号
保存期（年）
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
设施管理卡
353378A09訉20602507A偺231975A9D媝n3302080FC胼402489D38鴸285556F8B澋$
生产设施一览表
设施日常保养项目表
设施检修计划
设施检修单
设施报废单
领物单
产品要求评审表
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
251526240所R339138479葹Zw223885774坴9/
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
ZG-4.1-01
ZG-4.1-02
ZG-4.1-03
ZG-4.1-04
ZG-4.1-05
ZG-4.2-01
ZG-5.2-01
ZG-5.4-01
ZG-5.4-02
ZG-5.4-03
RS-6.1-01
y21133528D劍237285CB0岰3042576D9盙33551830F茏254296355捕02149553F7号
RS-6.1-02
RS-6.1-03
SC-6.2-01
SC-6.2-02
SC-6.2-03
SC-6.2-04
SC-6.2-05
SC-6.2-06
SC-6.2-07
SC-6.2-08
GY-6.2-01
YX-7.2-01
YX-7.2-02
KF-7.3-01
KF-7.3-02
KF-7.3-03
KF-7.3-04
KF-7.3-05
241745E6E幮3346682BA芺C398029B7A魺h
KF-7.3-06
KF-7.3-07
KF-7.3-08
KF-7.3-09
KF-7.3-10
KF-7.3-11
KF-7.3-12
KF-7.3-13
GY-7.4-01
GY-7.4-02
GY-7.4-03
GY-7.4-04
3
3
长期
3
3
长期
210495239刹+242595EC3廃365078E9B躛396339AD1髑l351688960襠22026560A嘊
5
3
3
5
3
3
3
3
长期
长期
长期
长期
3
3
3
3
5
5
]247056081悁405269E4E鹎3399784CD蓍294487308猈290017149煉249836197憗V
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
3
3
3
21580544C呌277466C62汢o3703890AE邮O_356998B73譳B
名称
编号
保存期（年）
临时采购要求单
采购单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
领料单
随工单
合格证
物料标识卡
物资收发卡
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表
计量校准计划
内校记录表
3784793D7鏗201564EBC亼400799C8F鲏29979751B甛29532735C獜V2559863FE揾
销售情况反馈表
售出成品质量报告
顾客满意程度调查表
年度内审计划
审核实施计划
内审检查表
不符合报告
内部质量管理体系审核报告
内审首（末）交会议签到表
不合格项分布表
进货验证记录
半成品检验记录
成品检验记录
紧急（例外）放行产品申请单
不合格品报告
信息联络处理单
改进计划
纠正和预防措施处理单
+338288424萤308727898碘c406959EF7黷325737F3D缽362308D86趆
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
GY-7.4-05
GY-7.4-06
SC-7.5-01
SC-7.5-02
SC-7.5-03
SC-7.5-04
SC-7.5-05
SC-7.5-06
SC-7.5-07
SC-7.5-08
SC-7.5-09
ZG-7.6-01
ZG-7.6-02
ZG-7.6-03
ZG-7.6-04
YX-8.1.1-01
YX-8.1,1-02
i9406109EA2麢356148B1E謞2604565BD施316807BC0節
YX-8.1.1-03
ZG-8.1.2-01
ZG-8.1.2-02
ZG-8.1.2-03
ZG-8.1.2-04
ZG-8.1.2-05
ZG-8.1.2-06
ZG-8.1.2-07
ZG-8.1.3-01
ZG-8.1.3-02
ZG-8.1.3-03
ZG-8.1.3-04
ZG-8.2-01
ZG-8.3-01
ZG-8.4-01
ZG-8.4-02
ZG-8.4-03
3
343598637蘷36954905A遚2275058DE壞258766514攔331048150腐%
3
3
3
3
3
3
长期
3
长期
3
长期
长期
3
3
3
3
3
3
3890997FD韽374009218鈘+!
365928EF0軰u+R
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
文件发放、回收记录
编号：
ZG－4.1－01
序号
934890884A衊
OeK3525289B4覴
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件借阅、复制记录
编号：
ZG-4.1-02
时间
文件名称
编号
h}2632266D2曒371239103鄃366768F44轄326587F92羒K
版本
受控状态
份数
签名
归还时间
部门受控文件清单
部门：
编号：
ZG-4.1-03
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件更改申请
编号：
ZG-4.1-04序号：
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
3480687F6蟶200714E67乧z238125D04崄D397179B25鬥2247357C9埉357838BC7诇
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
文件销毁申请
编号：
ZG-4.1-05序号：
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
文件保管部门意见：
24621602D怭z333828266艦2685368E5棥223045720圠218575561啡a3882497A8鞨
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
质量记录清单
编号：
ZG-4.2-01
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注
质量策划实施情况检查表
编号：
ZG-5.2-01序号：
质量策划项目名称：
执行部门：
执行情况：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
日期：
批准人：
日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
620602507A偺231975A9D媝n3302080FC胼402489D38鴸285556F8B澋$
验证人：
日期：
管理评审计划
编号：
ZG-5.4-01
评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划的评审时间：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审通知单
编号：
ZG-5.4-02序号：
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评审内容要点：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
编号：
ZG-5.4-03序号：
251526240所R339138479葹Zw223885774坴9/
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
培训记录表
编号：
RS-6.1-01序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率：
y21133528D劍237285CB0岰3042576D9盙33551830F茏254296355捕02149553F7号
备注：
培训申请单
编号：
RS-6.1-02
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
年度培训计划
编号：
RS-6.1-03
241745E6E幮3346682BA芺C398029B7A魺h
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
生产设施配置申请单
编号：
SC-6.2-01序号：
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
210495239刹+242595EC3廃365078E9B躛396339AD1髑l351688960襠22026560A嘊
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设施验收单
编号：
SC-6.2-02序号：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
]247056081悁405269E4E鹎3399784CD蓍294487308猈290017149煉249836197憗V
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名：
日期：
生产部签名：
日期：
生产设施一览表
编号：
SC-6.2-04
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
设施日常保养项目表
编号：
SC-6.2-05
21580544C呌277466C62汢o3703890AE邮O_356998B73譳B
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3784793D7鏗201564EBC亼400799C8F鲏29979751B甛29532735C獜V2559863FE揾
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录
备注
注：
保养后，用“V”表示日保，“∆”为周保、“¡”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
+338288424萤308727898碘c406959EF7黷325737F3D缽362308D86趆
设施检修计划
编号：
SC-6.2-06
执行部门：
序号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制：
日期：
批准：
日期：
设施检修单
编号：
SC-6.2-07
设施使用部门：
序号：
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
i9406109EA2麢356148B1E謞2604565BD施316807BC0節
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
检修人：
时间：
备注：
设施报废单
编号：
SC-6.2-08
使用部门：
序号：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
343598637蘷36954905A遚2275058DE壞258766514攔331048150腐%
领物单
编号：
GY-6.2-01序号：
设施名称
规格型号
数量
设施编号
随机附件及资料：
领用部门：
使用人：
批准：
经手：
日期：
领物单
编号：
GY-6.2-01序号：
设施名称
规格型号
数量
设施编号
随机附件及资料：
领用部门：
使用人：
批准：
经手：
日期：
生产要求评审表
编号：
YX-7.2-01
3890997FD韽374009218鈘+!
365928EF0軰u+R
（）初次评审（）修订（原评审表号：
）序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
（）电话记录（）附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人：
日期：
本公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人：
日期：
国家、行业法律、法规要求
填写人：
日期：
供应部（评审物料供应能力）
填写人：
日期：
开发部（评审设计能力）
填写人：
日期：
生产部（评审生产能力）
9361938D61赡duL404899E29鸩232445ACC嫌365558ECB軋
填写人：
日期：
质管部（评审检测能力）
填写人：
日期：
营销部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）
填写人：
日期：
评审结论
填写人：
日期：
备注：
1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评
审；
2.没有现货的常规产品要求评审部门：
生产部、供应部、营销部；
3.特殊合同产品要求评审部门：
全体部门；
4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。
定单确认表
编号：
YX-7.2-02序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
@392349942饂286026FBA澺276256BE9毩384259619阙37979945B鑛KB
评审结论（对局面评审的产品要求，应注明评审表编号：
）：
承办人签名：
日期：
顾客确认：
联系人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
日期：
备注：
1．本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行；
2．对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；
3．顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
项目建议书
编号：
KF-7.3-01序号：
提出部门
建议人
项目名称
型号规格
销售对象
建议日期
361088D0C
升级会员 