ISO9001质量管理体系表格大全参考.docx

1、ISO9001质量管理体系表格大全参考 质量记录清单名 称编 号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡35337 8A09 訉20602 507A 偺23197 5A9D 媝n33020 80FC 胼40248 9D38 鴸28555 6F8B 澋$生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清

2、单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告25152 6240 所R33913 8479 葹Zw22388 5774 坴9/试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01y21133 528D 劍23728 5CB0 岰30425 76D9 盙33551 830F 茏25429 6355 捕021495 53F7 号RS-6

3、.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-0524174 5E6E 幮 33466 82BA 芺C39802 9B7A 魺hKF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7

4、.4-0433长期33长期21049 5239 刹+24259 5EC3 廃36507 8E9B 躛39633 9AD1 髑l35168 8960 襠22026 560A 嘊53353333长期长期长期长期33335524705 6081 悁40526 9E4E 鹎33997 84CD 蓍29448 7308 猈29001 7149 煉24983 6197 憗V长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期33321580 544C 呌27746 6C62 汢o37038 90AE 邮O_35699 8B73 譳B名 称编 号保存期（年）临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生

5、产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表37847 93D7 鏗20156 4EBC 亼40079 9C8F 鲏29979 751B 甛29532 735C 獜V25598 63FE 揾销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单+33828 8424 萤30872 7898 碘c4069

6、5 9EF7 黷32573 7F3D 缽36230 8D86 趆改进、纠正和预防措施实施情况一览表GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02i940610 9EA2 麢35614 8B1E 謞26045 65BD 施31680 7BC0 節YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03

7、ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03334359 8637 蘷36954 905A 遚22750 58DE 壞25876 6514 攔33104 8150 腐%333333长期3长期3长期长期33333338909 97FD 韽37400 9218 鈘+!36592 8EF0 軰u+R333333333333333文件发放、回收记录编号：ZG4.101序号934890

8、 884A 衊OeK35252 89B4 覴文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02时间文件名称编号h26322 66D2 曒37123 9103 鄃36676 8F44 轄32658 7F92 羒K版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门： 编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号： 文件名称编号版本更改位置及原因：34806 87F6 蟶20071 4E67 乧z23812 5D04 崄D39717 9B25 鬥22473 57C9 埉35783 8BC7 诇更改后

9、内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号： 文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见：24621 602D 怭z33382 8266 艦26853 68E5 棥22304 5720 圠21857 5561 啡a38824 97A8 鞨 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部

10、门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：620602 507A 偺23197 5A9D 媝n33020 80FC 胼40248 9D38 鴸28555 6F8B 澋$ 验证人： 日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：251

11、52 6240 所R33913 8479 葹Zw22388 5774 坴9/评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：y21133 528D 劍23728 5CB0 岰30425 76D9 盙33551 830F 茏25429 6355 捕021495 53F7 号备注：培训申请单编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人

12、申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：年度培训计划编号：RS-6.1-0324174 5E6E 幮 33466 82BA 芺C39802 9B7A 魺h日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：21049 5239 刹+24259 5EC3 廃36507 8E9B 躛39633 9AD1 髑l35168 8960 襠22026 560A 嘊预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价

13、（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：24705 6081 悁40526 9E4E 鹎33997 84CD 蓍29448 7308 猈29001 7149 煉24983 6197 憗V设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设施日常保养项目表 编号：SC-6.2-05215

14、80 544C 呌27746 6C62 汢o37038 90AE 邮O_35699 8B73 譳B设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目1234567891011121314151637847 93D7 鏗20156 4EBC 亼40079 9C8F 鲏29979 751B 甛29532 735C 獜V25598 63FE 揾171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。+33828 8424 萤30872 7898 碘c40695 9E

15、F7 黷32573 7F3D 缽36230 8D86 趆设施检修计划 编号：SC-6.2-06执行部门： 序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期： 设施检修单 编号：SC-6.2-07设施使用部门： 序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：i940610 9EA2 麢35614 8B1E 謞26045 65BD 施31680 7BC0 節检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 检修人： 时间：备注：设施报废单 编号：SC-6.2-08使用部门： 序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：

16、备注：34359 8637 蘷36954 905A 遚22750 58DE 壞25876 6514 攔33104 8150 腐%领物单编号：GY-6.2-01 序号：设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期：领物单编号：GY-6.2-01 序号：设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期：生产要求评审表 编号：YX-7.2-0138909 97FD 韽37400 9218 鈘+!36592 8EF0 軰u+R（ ）初次评审 （ ）修订（原评审表号： ） 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源（ ）

17、电话记录 （ ）附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求 填写人： 日期：供应部（评审物料供应能力） 填写人： 日期：开发部（评审设计能力） 填写人： 日期：生产部（评审生产能力）936193 8D61 赡duL40489 9E29 鸩23244 5ACC 嫌36555 8ECB 軋 填写人： 日期：质管部（评审检测能力） 填写人： 日期：营销部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性） 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注：1.本表只用于对没

18、有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评 审； 2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、营销部； 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：39234 9942 饂28602 6FBA 澺27625 6BE9 毩38425 9619 阙37979 945B 鑛KB评审结论（对局面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）： 承办人签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：1本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行；2对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；3顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期36108 8D0C