安全生产管理质量环境职业健康安全管理程序.docx
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安全生产管理质量环境职业健康安全管理程序
{安全生产管理}质量环境职业健康安全管理程序
序号
编号
名称
1
Q/CDB-01-2007
文件控制程序
2
Q/CDB-02-2007
记录控制程序
3
Q/CDB-03-2007
沟通与信息交流控制程序
4
Q/CDB-04-2007
管理评审程序
5
Q/CDB-05-2007
能力、培训和意识控制程序
6
Q/CDB-06-2007
环境/OHS控制程序
7
Q/CDB-07-2007
设计开发控制程序
8
Q/CDB-08-2007
OHS项目管理程序
9
Q/CDB-09-2007
事故报告、调查与处理程序
10
Q/CDB-10-2007
噪声控制程序
11
Q/CDB-11-2007
固体废弃物控制程序
12
Q/CDB-12-2007
环境因素识别、评价与管理控制程序
13
Q/CDB-13-2007
危险源辨识、风险评价与管理控制程序
14
Q/CDB-14-2007
法律法规收集及评价程序
15
Q/CDB-15-2007
大气污染防治管理程序
16
Q/CDB-16-2007
采购控制程序
17
Q/CDB-17-2007
化学品采购、储存、使用管理程序
18
Q/CDB-18-2007
内部审核控制程序
19
Q/CDB-19-2007
环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序
20
Q/CDB-20-2007
不合格品控制程序
21
Q/CDB-21-2007
应急准备和响应控制程序
22
Q/CDB-22-2007
纠正/预防措施控制程序
23
Q/CDB-23-2007
相关方管理程序
河北成达玻璃钢有限公司
管理程序
编号
Q/CDB-01-2007
页码
共3页第1页
文件控制程序
状态
第1版第0次修改
1目的和范围
建立文件编制、审批、发放、更改、回收和销毁的统一管理办法，防止不适用或旧版文件、作废文件的混用；保证文件的符合性、适宜性和有效性
适用于本公司质量体系文件、技术文件、外来文件等分类、编制、审批、更改、回收和处置等控制。
2职责
2.1办公室是公司质量管理体系文件的归口管理部门，负责公司质量方针、质量手册、质量管理体系文件的管理与控制工作。
2.2生产技术部负责技术性文件的管理控制
2.3各部门负责贯彻实施与本部门有关的质量管理体系文件。
3定义
3.1体系文件：
是指公司质量管理体系中的管理文件，包括质量手册、质量方针目标、程序文件、管理制度、规定、办法和质量记录等。
3.2技术文件：
产品标准、图纸和资料、控制计划、原材料标准、检验指导书、检验基准等。
3.3外来文件：
国家法律法规，国际、国家、行业标准等。
4工作程序
4.1文件的分类
4.1.1文件按其适用范围可分为：
体系文件和技术性文件和外来文件。
4.1.2文件按其受控状态分为：
受控文件和非受控文件。
4.2文件的编制、审核、批准
文件由承担其管理职责的主管部门负责组织编制。
4.2.1质量手册办公室组织编制。
管理者代表审核、总经理审批发布。
4.2.2程序文件由办公室组织有关部门编制、会签，总经理审批。
4.2.3质量体系第三层次管理性文件由各主管部门编制。
管理者代表审批后发布实施，本部门适用的管理性文件，部门主管审核，管理者代表审批后发布实施，
4.2.4技术性文件由生产技术部编制，管代审批。
4.3文件的编号、标识和发放
4.3.1编号：
1）文件编号：
Q/CDA—A-2007管理手册：
Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，第一个A为管理手册，第二个A为版次，2007为文件年号。
Q/CDB-01-2007程序文件：
Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，B为程序文件，01为编号，2007为文件年号。
Q/CDC-01-2007作业文件：
Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，C为作业文件，01为编号，2007为文件年号
2）质量记录编号
JL/CD-001：
JL为记录缩写，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，001为记录编号。
4.3.2文件的识别
1）修改状态的识别
为识别文件的现行修订状态，由文件的主管部门在文件上注明文件的修订状态：
具体方法采用版别（A、B、C、……Z）+修改号（0、1、2、……9）的方式。
如：
A版修改次数0，即为A/0。
2）受控状态的识别
质量手册、程序文件、技术性文件（包括产品、工装图样、设计文件、工艺文件等）、各部门与质量有关的管理文件。
由文件发放部门在文件上加盖“受控”印章。
非受控文件经总经理或管理者代表批准，提供给上级或外单位，需加盖“非受控”印章。
非受控文件不接受更改。
但需编号并登记在《文件控制清单》上。
4.4受控文件资料的管理
4.4.1各部门均应建立本部门《部门文件清单》、分发及接收记录。
分发及接收记录使用公司统一格式。
对本部门发放的文件建立《文件归档记录》。
4.4.2文件应存放于通风、干燥的地方，防止文件的霉变、虫蛀、鼠害，并注意防火。
文件的存放要便于存取与检索。
4.4.3体系文件的使用者应对文件进行保护，以保证文件的清晰，易于识别。
当使用人的文件严重破损影响使用时，由文件管理人员负责更换发放新文件，新文件的发放号延用原发放号。
破损文件收回后加盖“作废”章，按文件销毁程序予以销毁。
4.4.4当文件使用人丢失文件后，应向文件发放部门提出书面申请，经管代批准后，发放新文件，并在《文件控制清单》上登录，由领用人签收，发放号用新的发放编号。
4.4.5过期、失效或作废的文件应及时从使用现场撤出、收回，并标识其所处状态以防误用，对收回/到期且无保存价值的文件，经管代批准后统一销毁并作记录。
保留一份失效的文件一共必要时查阅文件的演变过程，但需加盖“作废保留”印章，并隔离存放。
4.5受控文件的更改/作废评审及管理
4.5.1文件更改时,填写《文件更改/作废审批表》，由原审批部门审批，顾客的工程变更应在两周内完成，并由生产部门记录实际的实施日期。
4.5.2文件的更改方式可选择划改、贴改、整页或整版替换等。
文件更改时需在文件更改记录中注明更改状态及处数。
4.5.3整页或整版文件更改后，由文件发放部门负责发放新文件，同时收回失效文件并加盖“作废”章。
4.5.4文件更改应同时对《文件控制清单》作相应修改，在版本号/修订码栏中标明现行的修订状态。
5相关文件
5.1《质量记录控制程序》
6质量记录
6.1《文件控制清单》
6.2《外来文件清单》
6.3《文件更改/作废审批表》
6.4《文件销毁（留用）申请》
6.5《归档文件登记表》
6.6《部门文件清单》
6.7《文件发放/收回记录》
6.8《文件借阅登记表》
河北成达玻璃钢有限公司
管理程序
编号
Q/CDB-02-2007
页码
共3页第1页
记录控制程序
状态
第1版第0次修改
1目的和范围
对各项质量记录进行有效的管理和控制，以追溯产品和过程的状态，提供质量管理体系符合有效运行的证据，满足法规和顾客要求。
适用公司质量管理体系运行和产品实现过程中产生的各项记录的设计、填写、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的全过程。
2职责
2.1办公室是质量记录的归口管理部门，负责对质量记录的综合管理、控制和监督。
2.2各部门负责对本部门的质量记录进行收集、整理、归口归档、保存和管理。
2.3办公室负责公司档案管理范围内的质量记录的归档、贮存和处置。
2.4各部门负责本部门的质量记录的归档、贮存和处置。
3定义
3.1质量记录：
为已完成的质量活动或达到结果提供的客观证据。
4工作程序
4.1记录表格的设计
记录表格设计由相关部门依据相应的程序、作业指导书和控制计划等的实施和记录的要求，设计所需记录表格，经部门负责人评审，管理者代表批准后使用。
4.2记录的标识
4.2.1质量记录由相关部门编制后报质量部统一按照《文件控制程序》编号，以对质量记录进行标识。
4.2.2记录使用部门将使用或变更的记录及时上报办公室，由办公室编制《质量记录清单》，内容包括序号、编号、名称、编制部门、保存年限（除本公司规定以外，应参照顾客和法律法规的相关要求确定），并收录质量记录样本。
4.3记录填写
4.3.1记录填写必须使用钢笔或圆珠笔填写,要做到准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去,各相关人员的签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改的原始数据，应采用单杠划去原数据，在其上方填写正确数据，不得使用修改液,并加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.3.3各相关人员应保证记录的整洁、完整、无撕裂、缺页。
4.3.4流转中的记录在交接时均需进行自检与互检，以防漏填。
承接者有权拒收不完善的质量记录。
4.3.5流转中的质量记录不得污损、失落，若发现失落和污损应及时报相关部门人员予以解决。
4.4记录的保存
4.4.1贮存质量记录的环境要清洁、干燥、安全，防止质量记录损坏变质。
4.4.2采用电子媒体形式的质量记录，也应有相应的备份和贮存条件，以防止损坏、变质和丢失。
4.4.3办公室负责公司档案管理范围内的质量记录的归档、贮存；制造过程中的相关质量记录由责任部门负责贮存。
4.4.4记录的保存期限
体系运行记录保存5年，产品检验试验记录8年。
4.5记录的检索
各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录，必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁、字迹清晰，定期归集、装订后，按要求放在指定的档案柜，以便于检索和借阅使用，并按规定的期限保存记录。
4.6记录的处置
4.6.1已超过贮存期限且无参考价值或其它特殊情况需销毁的质量记录，由归档部门进行销毁处理。
4.6.2需销毁的质量记录由相关部门填写《文件销毁（留用）申请》，经管理者代表批准后，由各相关部门销毁。
4.6.3已超过贮存期限但仍有保存必要的质量记录应作好标识，并隔离存放。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
6质量记录
6.1《质量记录清单》
6.2《文件销毁（留用）申请》
6.3《质量记录归档销毁记录》
河北成达玻璃钢有限公司
管理程序
编号
Q/CDB-03-2007
页码
共1页第1页
沟通与信息交流控制程序
状态
第1版第0次修改
1．目的和适用范围
1.1目的
为了规范信息交流，确保体系的有效运行，特制订本程序。
1.2适用范围
本程序适用于公司质量体系内部沟通、环境/职业健康安全体系沟通和信息的交流。
2．职责
2.1办公室是信息综合管理部门，负责与上级环保/卫生/劳动/消防部门和行业主管部门的环保信息的传递和处理。
2.2各生产部室、职能管理部门负责相应业务范围的内容信息交流。
3．工作程序
3.1总则
3.1.1信息交流的途径可以是口头的或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。
3.1.2环境/职业健康安全信息分为内部信息和外部信息。
3.1.3信息内容应准确可靠
3.2内部信息交流
3.2.1内部信息包括以下内容
3.2.1.1公司的管理方针、管理体系运行情况由办公室负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需要管理方针时，公司应满足其要求。
3.2.1.2管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。
3.2.1.3获取和更新法律及其要求及时传递到相关部门。
3.2.2内部信息交流的实施
3.2.3管理方针以板报或文件为宣传工具公诸于众。
3.2.4活动过程产生的信息由产生单位及时传递到办公室，要求答复的必须三日之内予以答复。
3.2.5紧急状态下的信息由产生部门立即直接传递到公司领导，119或110。
3.2.6不符合纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到办公室。
3.2.7传递接受方必须做好记录。
3.3外部信息
3.3.1外部信息主要包括
3.3.1.1公司的其他部门若收到有关的法律法规和标准时，如资源、能源、消防、职业健康、安全等的法规，应及时传递到办公室。
3.3.1.2相关方的信息（环保/卫生/劳动部门、社区居民、顾客抱怨），由办公室、市场部（顾客方面）分别接收。
3.3.2外部信息处理
对外部相关方提出的抱怨回申诉（顾客方面除外），办公室应会同相关部门提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后三日内答复。
信息提供者要求答复的，由办公室或相关的业务部门在三天内给予答复并做好记录。
4．相关文件和记录
信息交流记录表
河北成达玻璃钢有限公司
管理程序
编号
Q/CDB-04-2007
页码
共1页第1页
管理评审控制程序
状态
第1版第0次修改
1目的和范围
按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
适用于公司管理体系的评审工作，评审包括管理体系的所有要求及其业绩趋势。
2职责
2.1总经理主持管理评审活动。
2.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
2.3质保部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
2.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。
3定义
3.1管理评审：
负有执行职责的供方管理者，按规定的时间间隔对质量体系进行评审，确保持续的适宜性和有效性，以满足标准要求和供方规定的质量方针和目标。
4工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2办公室于管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准，并提前发放至相应的部门或人员。
4.1.3管理评审计划的内容包括：
a）评审时间；
b）评审目的；
c）评审范围、过程及评审重点；
d）参加评审部门（人员）；
e）评审依据；
f）评审内容。
4.1.4当出现下列情况之一时，由总经理提出，进行针对性的管理评审或增加管理评审频次：
a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b）发生重大质量/环境/职业健康安全事故或用户/相关方对有严重投诉或投诉连续发生时；
c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；
d）市场需求发生重大变化时；
e）审核中发现严重不合格时
f）当总经理认为有必要时，如：
认证注册前的管理评审等。
4.1.5管理评审人员组成：
管理者代表、顾客代表、部门负责人、总经理指定的其他人员；
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核、产品质量审核等结果；
b）顾客/相关方的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果、环保/卫生/劳动/消防/相关方信息等；
c）质量/环保/职业健康安全过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；
d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
e）过程的业绩和产品质量及其趋势的分析，以及实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
f）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
g）可能影响管理体系的各种变化，包括内、外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；
h）管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性；
4.3管理评审准备
4.3.1预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。
4.3.2办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
4.3.3办公室向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。
4.4管理评审会议
4.4.1总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。
4.4.2参加会议人员开会前在《会议签到表》上签字，会议必须对管理评审要求的各部门提交内容进行逐项评审。
4.4.3总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
a）质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程的改进决定和措施。
b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。
c）资源需求等。
4.5.2会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行汇总，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相关部门并监控执行。
本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
各责任部门应按管理评审确定的改进计划要求实施整改，将执行或整改情况及时反馈给质保部。
办公室对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件管理程序》。
4.8管理评审产生的相关的记录应由按《记录控制程序》保管，包括《管理评审计划》、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及《管理评审报告》等。
保存期限为5年。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《文件控制程序》
6质量记录
6.1《管理评审计划》
6.2《会议签到表》
6.3《管理评审报告》
河北成达玻璃钢有限公司
管理程序
编号
Q/CDB-05-2007
页码
共1页第1页
能力、培训和意识控制程序
状态
第1版第0次修改
1目的和范围
为提高本公司全体员工的素质，满足影响产品质量/环境/职业健康安全岗位的上岗要求，在适当的教育、培训、技能、经验的基础上，对相关工作人员进行教育、培训、考核、评价，以确保本公司管理体系有效运行和产品质量符合规定要求，特制定本程序。
本程序适用于本公司所有从事与质量/环境/职业健康安全有关的人员的配置、教育培训。
2职责
2.1总经理批准公司职能结构。
2.2办公室根据公司职能结构，合理调配人员。
2.3办公室确定岗位职责和岗位任职资格。
2.4办公室根据培训需求编制《年度培训计划》，并负责员工教育培训的组织、实施、评价，并保存相关培训记录。
3定义
无
4工作程序
4.1办公室根据公司经营的需要，制定《岗位任职资格》，并提出公司部门设置和定员定岗的方案，交总经理批准后实施。
4.2办公室依据公司组织结构和定员定岗情况，组织公司各单位对人员资格能力进行考察和评价。
4.2.1员工上岗前都要进行培训，经培训评价合格后才能上岗。
评价采取：
测试（书面、实际操作）、对培训情况的审查、培训后实际取得的业绩评价等方式。
4.2.2对评价不合格人员进行二次培训后再评价，仍不合格的新进厂员工予以辞退，原在职员工进行合理调配岗位。
4.3依据人员资格能力考察和评价结果及公司定员定岗的确定，办公室合理调配公司内人员，并依据公司人员需求制定人员招聘计划。
4.4根据公司的产品特点和企业需要，对人力资源的需求从教育培训、技能和经验的能力予以识别。
需用的人员应是技术和综合能力强的复合型人才，并具备以下的基本要求：
⑴有一定的专业知识，身体健康。
⑵有开拓意识，努力向上。
⑶遵守国家法律法规。
其中对设计人员要求达到设计要求的能力，且熟练掌握适用的工具和技术。
4.5培训需求的识别及培训计划
每年年初，各相关部门根据公司发展情况、岗位职责和《岗位任职资格》考评情况及顾客的特殊要求等，向办公室提报本部门培训需求，办公室依据各部门的需求编制《年度培训计划》，临时培训由部门提出，办公室报总经理批准后实施。
4.6人员培训
4.6.1人员培训的内容包括基础理论培训、业务技能培训、安全/消防/环境培训及其他有关员工素质方面培训等。
4.6.2培训的方式分为定期培训和业余培训。
4.6.3新入厂的员工、关键岗位和引进新工艺、新设备（工装）、新材料、新技术等根据需求均进行相应的培训。
4.6.4新员工及调岗人员培训：
4.6.4.1公司基础教育：
包括公司简介、员工纪律、公司方针和目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、管理体系标准基础知识等的培训。
在进入公司一个月内，由办公室组织进行；
4.6.4.2部门基础教育：
学习本岗位的主要内容，学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，办公室组织书面和操作考核，合格者方可上岗。
4.6.5员工业务素质提高培训
员工提高培训采取理论授课、实际操作等方式进行。
办公室根据《年度培训计划》规定，及时组织各部门安排培训人员参加培训。
4.6.6关键岗位、特殊工种培训
4.6.6.1关键岗位人员包括检验试验人员、设计人员、重要环境因素/危险源相关岗位等。
4.6.6.2国家法律法规要求的特殊岗位人员持证上岗，办公室负责监督。
4.6.7新工艺、新设备（工装）、新材料、新技术的培训
当引进新工艺、新设备（工装）、新材料、新技术时，由办公室组织实施培训，保管好相应的培训记录。
4.6.8质量/环保/职业健康安全意识培训
通过黑板报、班前班后会、分析会等形式，对公司方针、目标、企业文化、规章制度、法律法规进行宣贯，确保员工意识到所从事工作的相关性和重要性以及对公司发展的重要性、对环境的重要性和职业健康安全的重要性，使每一员工自觉参与管理，并为实现目标作出贡献。
4.7培训实施和记录
4.7.1办公室于培训前通知参加培训的人员、培训地点、培训时间等做好培训组织工作。
4.7.2参加培训人员应遵守培训的有关要求，按时参加培训，做好培训笔记。
4.7.3培训组织部门应对培训进行记录，并负责学员考勤等日常管理，按《质量记录控制程序》的要求建立和保存《培训记录表》。
4.8培训效果的评价
所有的培训组织部门填写《培训记录表》，并对培训的有效性做出评价。
5相关文件
5.1《质量记录控制程序》
5.2《岗位任职资格》
6质量记录
6.1《年度培训计划》
6.2《培训申请表》
6.3《培训记录表》
6.4《培训登记表》
6.6《培训签到表》
6.7《培训有效性评价记录》
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管理程序
编号
Q/CDB-06-2007
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环境/OHS控制程序
状态
第1版第0次修改
1．目的
为对公司的重大环境因素/危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境/职业安全健康方针、目标与指标的要求，以实现不断改进，特制定本程序。
2．范围
本程序适用于公司环境/职业安全健康管理体系运行过程的控制。
3．职责
3．1生产技术部在设计阶段应考虑如何减少生产过程中的环境/职业安全健康危险，并纳入设计评审。
3．2设备组负责生产设备及环境/安全监测监控设备的维护保养。
3．3生产技术部、仓库等部门负责化学物品的管理。
3．4生产技术部、办公室负责生产、办公/生活废弃物
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