IT管理细则.doc

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联发纺织

文件标题

IT管理细则

受控序列号

LF-G1401-1402

版本号

A

（1）

受控章

一、目的

为规范公司的计算机与网络管理，保证计算机与网络安全运行，特制定本规定。

二、范围

公司内的计算机及相关设备（打印机、扫描仪等）；公司范围内的各种计算机应用软件。

三、计算机硬件管理规定

1.职责：

1.1IT部负责管理公司的计算机设备；

1.2IT部负责处理公司硬件无法使用的问题。

特殊情况可联系IT部24小时值班电话（见内部网主页）。

1.3IT部负责验收购买的计算机及相关设备等并与用户交接；

1.4各部门使用人员有义务配合IT部做好本部门计算机日常管理工作；

1.5各部门计算机设备使用人员，要严格遵守计算机设备操作规范；

2.计算机及相关设备申购流程：

2.1当使用部门需添置、升级计算机或添置计算机相关设备时，可填写《计算机及相关设备购置审批表》，据审批制度，经相关领导批准后，将《计算机及相关设备购置审批表》交给IT部，由IT部负责通知物资供应部购买。

（流程图如下：

）

2.2物资供应部购买后放在隶属物资供应部的五金仓库，由五金仓库通知IT部凭领料单领取设备。

2.3领取之后IT部将对设备进行调试验收。

验收内容包括外形、性能、配件资料齐全等。

验收完毕后，IT部对设备进行编号，填写《IT设备台帐》打印出条形码封条，贴在相应设备上。

并按《IT设备验收交接单》与用户进行交接，明确保管责任人。

2.4使用部门改变申购IT设备时的申购原因所描述的使用用途时,需要向IT部通报,否则将记录违规,公司回收IT设备.并通报全公司。

3.硬件管理维护：

3.1当计算机或其相关设备出现故障不能正常使用时，应及时通知IT部。

IT部视其故障程度判断修复时间，并知照使用部门，如无法解决拨打IT部硬件应急电话（见内部管理网主页）。

3.2修复完毕后由IT部维护员在《联发纺织IT部维护确认表》上填写故障描述及相应的收费标准和金额。

使用者接受硬件维护服务后，分别从满意度、及时性两方面进行客观评价，并签字确认。

IT部将该表存档。

3.3IT部对于不能修复的计算机及相关设备，维修费用在200元以下的，IT部可以确定是否维修，并送对应的专业公司进行修复；对于无维修价值的可以重新购置。

如果超200元，则需按照审批流程重新审批（同新购置）；新购置的设备或配件在领用时需要以旧换新。

设备修复后，IT部填写《计算机硬件维修记录表》，并将该表存档。

3.4对于确定无法修复且价值超200元的IT设备，需由用户填写《IT设备报废申请》，经IT部经理确认，报总经理签字后，移交财务部办理手续。

IT需在设备台帐上登记。

3.5计算机及相关设备使用的易损件领用，需用户填写公司领料单，经主管以上人员签字后，方可到IT领取并填写《计算机耗材领用台帐》。

4. 计算机设备操作规范：

4.1分配给部门的计算机、打印机、扫描仪等设备，是部门工作的重要工具之一，不得用于私人用途，如若违反，情况属实，最高可导致除名处罚。

4.2保持计算机设备周围环境整洁。

保持计算机、打印机、扫描仪等设备的干净、整洁，设备需要有防尘措施。

4.324小时运行的电脑必须在交接班的时候关闭电脑、显示器电源至少10分钟。

4.424小时运行的电脑至少每2周的最后一个星期五由分厂指定人员自行清理一次。

4.5车间办公室电脑、大办公室区使用的电脑由IT部每季度的最后一个星期内完成统一清理。

大办公室区使用的电脑由IT部每季度统一清理。

4.6成品机台、坯布机台、织造录入点、前织录入点、染色录入点、原纱中转仓库的电脑至少每周由分厂指定人员清理一次。

4.7交接新IT设备时，IT部须培训用户的电脑的清理、清洁的方法，清理方法由IT部负责培训，用户不得野蛮操作。

4.8部分重要计算机设备可以配备断电保护电源（UPS），如没有UPS或者UPS失效，请及时IT部联系。

4.9IT部提供使用常规外设的培训。

设备使用人员必须确保有足够的技能。

因为基本操作失误（如带电插拨）带来的设备损坏，将追究相关人员责任。

4.10严禁私自拆装计算机硬件设备，如私自打开IT部的封条，则会追究相关人员责任。

4.11计算机使用者在长时间离开前应退出系统并关机。

下班时应正常关闭设备，断开电源总开关，做到人离电断；

4.12计算设备出现故障或异常情况时，如：

异常声响、频繁死机、系统崩溃等，应立即向IT部报告，由IT部解决，不得自行解决。

违规操作，造成事故的后果自负。

4.13IT部每半年将对各区域的硬件设备进行点检，检查硬件设备的的运行状况、机箱内部、电脑配置与IT设备台帐的一致性，并填写《设备检查记录表》交用户签字确认。

如有问题将落实整改，

四、计算机软件管理规定

1、职责：

1.1IT部负责开发和维护公司的软件,并提供相关应用软件和软件使用培训文档。

1.2各部门计算机使用人员，要严格遵守“计算机软件管理规定”。

1.3应用软件安装程序的存放目录：

网上\\192.168.1.2\share$\Software。

如果此目录下没有所需软件请与IT部联系，如确认必须安装其它违规受控软件则必须经部门负责人和IT部经理同意后安可安装。

2、计算机软件使用规范：

2.1电脑内使用的软件应为IT部统一安装的软件，不准私自安装、使用与工作无关的软件。

公司内不准在任何时候用电脑玩游戏、看小说、炒股、聊天以及登录与业务无关的网页。

一经IT部发现或被举报属实，IT部将没收用户电脑至总经理处，由总经理批准后再发还，并纪录违规和考核200元。

情节严重者将转交人力资源部的处理。

不得自行更改计算机属性设置，不得随意下载软件，因私自下载安装软件导致中病毒的情况造成网络故障，经查实确认后纪录违规和考核200元，造成严重后果的将转交人力资源部的处理，最高处罚为除名。

2.2凡在公司计算机网络上运行的程序，必须经IT部审查同意，未经同意安装的程序IT部有权禁止运行。

2.3未经IT部同意，严禁以任何理由私自删除卸载计算机上运行的软件。

2.4每台计算机的最后一个驱动器内的drivers文件夹存储该计算机的驱动程序，严禁私自删除。

3、防止重要资料数据丢失措施：

3.1每台计算机系统程序安放在C盘，资料数据存放在D或E盘。

系统崩溃时，有助于保全资料数据。

3.2经各单位经理确认后，可同IT部联系，将公司关于技术、生产等方面的重要资料备份到服务器上。

3.3IT部每天必须做好生产数据库和财务数据库的备份。

4、受控软件与违规软件的定义与安装流程

4.1受控软件指的是用户业务中无需使用安装的应用软件，其对网络资源，本机负载的影响轻微。

如果用户需要安装受控软件，需要填写《受控违规软件申请报告单》，经部门负责人批准后向IT申请。

4.2违规软件指的是用户业务中无需使用安装的应用、游戏等软件，其对网络资源、安全，本机资源以及安全均有较大影响。

如果用户需要安装违规软件需要填写《受控违规软件申请报告单》，经部门负责人、总经理批准后向IT申请。

IT部将此纪录在设备台帐中。

4.3IT部员工内部的违规、受控软件安装只需得到IT部部门负责人的邮件回复同意即可。

五、局域网管理制度

1、 职责：

IT部统一管理协调公司局域网，保证局域网工作正常，网络用户信息交流畅通。

2、 系统帐户控制：

每个用户必须使用IT部指定帐号进行登陆，用户才能使用本公司内的网络资源。

2.1系统账户申请流程：

2.1.1需要新设系统帐户或当用户因工作，需要变更访问权限或需临时授权时，请填写《网络账号申请表》，经主管批准后，由IT部设定系统帐户。

2.2系统账户密码的管理：

2.2.1用户可以自行修改系统账户密码，长度必须大于或等于4位。

2.2.2各用户对系统账户密码应严格保密，严禁相互告知。

2.2.3不得使用他人用户名和密码登录计算机（存在使用障碍可请求IT部帮助解决）。

3、局域网网络用户操作规范：

3.1严禁未经授权人员在服务器上进行操作。

3.2为保证系统安全，不在服务器上为各部门设置完全共享文件夹。

3.3每部计算机的IP地址、工作组、机器名等配置由IT部负责统一设置，任何人不得随意改动。

3.4局域网内每台计算机要设置用户级访问控制（允许制订可访问每一共享资源的用户及组），只读共享。

3.5存放在服务器上的档案数据库资源，根据工作需要由IT部提供不同访问权限，访问人员严禁对数据库资源进行任何修改；

六、互联网管理制度

1、职责：

IT部统一管理协调公司互联网，保证互联网工作正常，用户信息交流畅通。

2、互联网帐号管理：

2.1互联网使用权限规定：

2.1.1经理级及以上固定使用权限。

2.1.2经过2.2网络账号申请流程批准的人员有使用权限。

2.2互联网帐号申请流程：

2.2.1除2.1所述人员外的人员，因工作需要申请使用互联网时，可填写《网络账号申请表》，经所在部门负责人、公司领导批准后，将申请表提IT部，详见审批流程图。

2.2.2IT部根据《网络账号申请表》的内容开通互联网帐号，完成后及时通知用户。

2.3当出现以下任一种情况时，IT部可注销用户的互联网帐号：

2.3.1公司部门合并、撤销（人力资源管理部门应及时通知IT部）；

2.3.2用户离开本部门的工作岗位（相应部门应及时通知IT部）；

2.3.3用户不再需要使用互联网帐号或电子邮箱；

2.3.4用户违反第3.1、3.2、3.3、3.4条管理规定，经该用户的部门负责人或公司领导批准取消互联网使用权限。

严重者没收电脑至总经理。

由总经理亲自处理.

2.4因工作需要临时使用互联网，根据工作性质可选择以下两种方式解决：

2.4.1借用本部门有使用互联网权限的人员的计算机完成工作。

2.4.2按照2.2网络账号申请流程进行申请，注明使用起止时间。

3、互联网网络用户操作规范：

3.1互联网用户禁止访问含有暴力、色情或其他违反国家法律法规的网站及网页，禁止订阅含有暴力、色情或其他违反国家法律法规的邮件。

禁止下载不健康的网上信息；

3.2上网用户不得利用互联网制作、复制、查阅、发布、传播含有扰乱社会秩序，破坏社会稳定，及法律、行政法规禁止的内容的信息。

3.3禁止在网上聊天、游戏、娱乐、炒股、收发非工作邮件；禁止从网上下载游戏和其它与工作无关的软件。

工作软件的下载需经维护人员或硬件主管的同意。

3.4班中不得盗用权限上网、不得私用其它网络上网、不得上网从事与工作无关的内容。

3.5任何人不得允许外单位人员利用公司网络收发电子邮件,公司内部员工不得转发与工作无关的邮件。

（比如那种一些带有传销性质的mail）。

3.6不准打开来历不明的电子邮件，尤其是邮件的附件,因打开不明来历邮件附件导致中病毒的用户，视造成后果程度，最高可除名的处罚。

3.7互联网属于可能将病毒带入公司局域网的媒介，所以互联网的用户需要提高警惕，慎防计算机病毒入侵。

具体内容参照“计算机病毒防治”。

七、计算机病毒的防治：

1、对计算机实行集成管理，每台计算机由IT部安装公司统一配备的防病毒软件，并通过服务器对网络中的计算机进行集中管理，严禁用户私自删除或修改防病毒软件及其设置

2、及时做好服务器及用户电脑软件升级及补丁安装。

3、使用人员做好病毒防治工作如发现病毒侵袭、黑客攻击以及其它危害设备、网络安全的现象要及时报告IT部，隐瞒不报造成事故和损失的，追究有关当事人和直接领导的管理责任。

4、具体参考《病毒的防范和感染病毒的处理措施》。

八、转岗、离职的相关规定

1、当用户转岗或离职