质量管理制度23doc.docx
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质量管理制度23doc
文件编号
ZHX/QM.GL/00-2006
版本
第一版
质量管理制度
郑州市正信电梯有限公司
发布日期
2006年8月15日
实施日期
2006年8月15日
关于实施公司质量管理制度的通知
公司各部门及员工：
为加强公司质量管理，切实贯彻国家电梯安装改造维修工作相关的法律、法规、技术标准，进一步规范质量管理，作到管理有序、制定ZHX/QM.GL/01-2006～ZHX/QM.GL/23-2006等公司质量管理制度。
公司质量管理制度，由各部门依据相关法律、法规和国家技术标准，结合单位工作实际编制，经公司办公会议审议通过。
先发布执行。
在执行过程中存在的问题或改进意见，希望各部门及时反馈，以便进一步完善质量管理制度。
郑州市正信电梯有限公司
总经理（签名）
2006年8月15日
附：
ZHX/QM.GL/01-2006～ZHX/QM.GL/23-2006质量管理制度目录
公司质量管理制度目录
1.ZHX/QM.GL/01–2006《电梯监察控制制度》
2.ZHX/QM.GL/02–2006《管理岗位责任制度》
3.ZHX/QM.GL/03–2006《质量和安全奖惩制度》
4.ZHX/QM.GL/04–2006《文件资料管理制度》
5.ZHX/QM.GL/05–2006《资料档案管理制度》
6.ZHX/QM.GL/06–2006《电梯安装改造维修质量监控制度》
7.ZHX/QM.GL/07–2006《电梯安装改造维修检验制度》
8.ZHX/QM.GL/08–2006《安全文明生产管理制度》
9.ZHX/QM.GL/09–2006《工程管理制度》
10.ZHX/QM.GL/10–2006《劳动防护用品管理制度》
11.ZHX/QM.GL/11–2006《技术管理制度》
12.ZHX/QM.GL/12–2006《施工方案的编制、审核、批准制度》
13.ZHX/QM.GL/13–2006《工艺编制制度》
14.ZHX/QM.GL/14–2006《作业指导书制度》
15.ZHX/QM.GL/15–2006电梯维修服务制度》
16.ZHX/QM.GL/16–2006《设备管理制度》
17.ZHX/QM.GL/17–2006《计量及检测器具管理制度》
18.ZHX/QM.GL/18–2006《分承包单位工作质量监控制度》
19.ZHX/QM.GL/19–2006《信息反馈、质量跟踪管理制度》
20.ZHX/QM.GL/20–2006《电梯开箱和土建验收制度》
21.ZHX/QM.GL/21–2006《隐蔽工程质量控制制度》
22.ZHX/QM.GL/22–2006《工程竣工移交管理制度》
23.ZHX/QM.GL/23–2006《员工培训制度》
郑州市正信电梯有限公司
版本
第一版
电梯监察控制制度
修改状态
文件编号
ZHX/QM.GL/01–2006
第一页
共七页
1.总则
为保证公司实施电梯工程的安装改造维修活动在国家有关规定范围内和国家质量技术监督部门的监督下依次进行，制定本制度。
2.适用范围：
2.1公司对《特种设备安全监察条例》及相关法律法规等文件的贯彻执行；
2.2公司承建的电梯安装改造维修开工告知和竣工验收工作；
2.3公司对电梯安装改造维修许可证的审核、正确管理、使用；
2.4公司在实施电梯安装、改造、维修中的各项活动。
3.法律依据：
3.1《中华人民共和国许可证法》；
3.2国务院373号令《特种设备监察条例》；
3.3国家质量技术监督局13号令《特种设备质量监督与安全监察规定》；
3.4国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》；
3.5其他相关法律法规。
4.管理职责
4.1公司：
4.1.1公司严格执行国家对电梯企业的有关法律法规，执行国家质量技术监督部门有关电梯的法规、政策、技术准则或规定，执行《特种设备安全监察条例》；
4.1.2公司建立、完善内部质量管理体系和相关质量管理制度；建立安全生产管理制度和岗位责任制度并力求严格执行，公司法人代表对公司承担的电梯安装改造维修质量和生产安全负全面主体责任。
4.1.3公司自觉接受国家质量技术监察部门和相关安全生产监督部门依法进行的电梯生产安全监察，以及特种设备检测检验机构对公司承担的电梯安装改造维修的监督检验；
4.1.4公司保证与电梯安装改造维修活动相适应的专业技术人员和持有效电梯安装维修作业证人员的数量、资格和质量，按照国家有关规定，签订劳动用工合同，并对其定期进行培训、考核，作到持证上岗；
4.1.5公司不断配置先进的电梯安装改造维修施工工器具、检测器具，并对其加强管理，确保公司具有相应级别的施工能力。
4.1.6公司加强电梯生产的技术管理，制定相应的技术管理制度和技术责任制，不断完善各种技术规范和技术文件。
4.2公司部门
公司各职能部门按照职责划分，除执行公司质量管理体系的有关规定外，严格执行国家有关法律规定、《特种设备安全监察条例》和国家质量技术监督部门有关电梯的法规、政策、技术标准或规定；
4.2.1行政部：
（1）负责国家电梯有关法律、法规、政策或规定的贯彻和宣传；
（2）负责电梯安装改造维修许可证的保管和使用许可工作。
（3）按照国家档案管理规定，负责电梯档案的管理工作。
（4）负责公司人事管理，保证与电梯安装改造维修活动相适应的各类人员的资格和数量，并依据《劳动法》的规定，负责与之签订劳动用工合同。
4.2.2工程技术部：
（1）负责电梯安装改造维修的开公告知和竣工报请验收；
（2）负责公司电梯安装改造维修许可证的申请、换证工作。
（3）负责在电梯施工中具体法律法规、标准的贯彻，并组织电梯安装改造维修的具体施工管理工作。
（4）依据国家电梯技术规范、标准，制定电梯施工工艺、施工组织设计、施工方案编制等技术文件，对电梯的技术工作和管理负责。
4.2.3质量安全部：
（1）贯彻国家电梯质量和安全技术标准和规范；
（2）制定电梯质量、施工过程、施工设备、工器具等企业质量检验规范或标准，对电梯的各施工工序、整机、施工器具及其使用质量进行检测检验并负责；
（3）负责公司的生产安全工作，贯彻国家生产安全的有关法律法规，制定公司生产安全的规章制度、各类安全操作规程，具体实施生产活动的安全管理和检查，对电梯施工的生产安全负主要管理责任。
4.2.4管理者代表：
对各部执行国家有关法律法规和《特种设备安全监察条例》及许可证使用负责监督管理。
5、实施要点和要求
5.1公司保证在国家许可范围内实施电梯的安装改造维修活动，并由电梯制造单位的同意或委托。
5.2公司应与电梯的制造单位签订有关合同或协议，保证得到制造单位必要的技术指导、合作与备品配件的供应。
公司承担的电梯安装、改造、维修、维保必须满足相应安全技术规范和标准的要求，对电梯的质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
5.4公司实施电梯安装改造维修时，施工人员、安全员、质量检查员等组织，施工工器具、劳动防护用品、检测仪器量具等的选择和配置，应严格执行国家质量技术监督部门的规定；电梯安装改造维修的技术标准、质量检验、施工安全方风险措施等方面应按照国家的安全技术规范要求，采取一切可能的有效措施，切实消除施工中的安全隐患，保证施工安全和电梯安装改造维修质量。
5.5公司在电梯施工现场，应合理安排和调度，保证持电梯安装维修操作作证的作业人员不少于2人，安装班组组长，现场安全人员不少于1人并由公司任命。
维修和电梯日常维护保养施工，保证持证上岗并不少于1人。
5.6公司建立严格的质量检验制度，按照制造单位或国家有关的安全技术和标准对安装改装维修的电梯进行严格的自检，并出具自检报告，对检验质量负责。
承担维修或维保的在用电梯，应在不大于6个月的时间进行全面的质量检验。
5.7公司建立紧急救援机制，当电梯发生故障或需要紧急处理的情况，公司应派单位维修人员0.5小时内迅速到达电梯现场，解决和处理电梯故障等问题。
5.8电梯安装改造维修开工告知
5.8.1电梯安装、改造、重大维修施工前，必须向电梯所在地国家质量技术监督部门履行电梯安装、改造、重大维修告知手续，未经批准，不得进场施工。
5.8.2办理告知时，应备齐相关的资料，主要是：
（1）TSZS002-2003《特种设备安装改造维修告知书》或TSZS003-2003《特种设备安装改造告知书》
（2）公司营业执照
（3）电梯安装改造维修合同书
（4）电梯制造厂家安装改造维修委托书
（5）电梯安装改造维修许可证
（6）电梯施工组成员名单及个人安装维修作业证
（7）电梯安装改造维修施工组织设计或施工技术方案设计
（8）带难题主要安全部件：
安全钳，缓冲器，门锁，限速器等的质量合格证书，型式实验报告等证明文件。
（9）国家质量监督部门提出的其他资料。
5.9电梯安装改造和重大维修竣工报验
电梯安装、改造、重大维修竣工，经公司和用户检验合格后，必须向电梯所在地国家质量技术监督部门报请电梯安装改造重大维修竣工验收。
按质量技术监督部门要求，填写申请表，提交自检报告及其他有关资料，并配合好质量技术监督部门的验收工作，未经检验合格的不能移交用户投入使用。
5.9.1报检条件：
1）电梯安装、改造、重大维修全过程结束，并经公司质量安全部质量检验员整机检验验收合格；
2）电梯安装、改造、重大维修验收资料齐备；移交时必须交付给用户的所有文件资料齐备；
3）电梯及其环境清理干净，机房门窗应防风雨，并标有“机房重地，闲人免进”字样。
通过机房的通道畅通、安全、底坑无杂物，积水与油污。
机房、井道与底坑无与电梯无关的其它设置，机房配备消防设备；
4）电梯各机械活动部位按说明书加注润滑油，各安全装置安装齐全，位置正确，功能有效，能可靠的保证电梯安全运行。
5.9.2电梯安装、改造、重大维修报检所需准备资料：
1）质量技术监督局监督部门批准的电梯安装、改造、重大维修开工审批表；
2）电梯安装、改造、重大维修合同书，用户提出电梯安装、改造或重大维修的具体项目和要求的证明文件；
3）电梯安装、改造、重大维修施工方案、图纸与技术资料；
4）电梯安装、改造、重大维修所用器件、设备清单和质量证明及合格证；
5）使用单位同意大修中主要部件更换的证明材料；
6）质量安全部质检员对安装、改造、重大维修后电梯整机检测检验报告；
7）电梯安装、改造、重大维修中事故记录与处理报告；
8）其它相关材料。
5.9.3报检程序
1）电梯安装、改造、重大维修后现场和相关资料的准备符合上述规定要求后，工程技术部应及时书面向使用单位提出验收要求；
2）使用单位向质检机构提出验收申请；
3）工程技术部和安装改造维修施工组组长、技术负责人及相关人员配合质检机构实施监督检验；
4）质检机构出具的验收报告，除移交给使用单位的，公司应有备份，存入该梯技术档案，以备查验；
5）对质检监督检验出的不合格问题，按《不合格处理程序》处理，并及时研究、整改处理，直至质检机构验收合格，重新报检程序仍如上所述；
6）未经质检验收合格，不得进入向用户移交程序，电梯不得使用。
7）验收资料进行整理，应交用户的移交用户存档，公司存档按《记录管理控制程序》办理。
5.10许可证管理和使用
5.10.1电梯安装、改造、维修、维护许可证是公司能从事电梯安装、改造、维修和维护资格的凭证，经国家质量技术质量监督部门颁发的许可证应妥善保管，不得丢失和损坏。
5.10.2建立许可证使用、复印登记制度，经总经理批准的电梯工程投标及其它签订合同需要许可证时，一般应提供许可证复印件，复印数量及用途应进行登记，并由批准人签字批准，特殊情况需出示许可证原件时，应经管理者代表批准并登记，由专人负责保管，用毕立即归还行政部。
5.10.3严禁将许可证转借他人，他单位使用，不得以原件或复印件转让、出租或出卖《许可证》。
5.10.4公司应严格在许可证的范围内从事相应工作，不得超许可范围施工。
5.10.5任何人不得对许可证进行涂改或伪造，也不得向无资格单位非法提供本单位的质量证明书。
5.11许可证的申请和换证
5.11.1严格依照国家规定履行许可证的申报程序，增加施工类别或提高施工等级时的
电梯安装、改造、维修应依据规定，准备材料重新申请许可。
5.11.2《许可证》有效期内，如有下列情况，应及时上报国家质监部门：
1）公司法定代表人、地址、电话变更时；
2）单位名称变更时，应提出更换证书申请，并提交以下资料：
a）经工商行政管理部门签批同意更名的文件；
b）新的法人营业执照的复印件；
c）原《许可证》；
d）更名后新的印章图样。
3）注册资金，专业技术人员和持证作业人员数量、质量管理体系等条件发生重大变化时，应及时报告原受理单位即省质量技术监督局。
5.11.3《许可证》有效期为4年，应在《许可证》有效期满前6个月提出换证申请，并提供：
1）法人营业执照复印件；
2）《特种设备安装改造维修许可证书》；
3）公司的质量手册；
4）取证以来的工作总结；
5）取证以来安装改造维修保养电梯设备的汇总表；
6）质量事故处理情况；
7）原《许可证》复印件。
5.11.4换证申请时，公司应严格审查以下内容并写出书面总结：
1）是否存在超出许可范围施工的行为；
2）有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准的执行情况；
3）质量管理体系运转情况；
4）按照《基本条件》和《业绩要求》考核施工业绩；
5）安装改造维修保养现场工作质量；
6）为用户服务情况和用户反馈处理情况；
7）有无重大质量事故等情况。
5.11.5管理者代表应严格监督管理《许可证》的使用，保管和换证工作。
5.12电梯安装改造维修施工的监控
5.12.1电梯安装改造维修施工班组应严格执行国家电梯施工的法律法规规定，正确执行公司的管理程序和规定。
5.12.2公司各个职能部门应履行职责，对电梯安装改造维修的质量和施工安全实施监控，最大限度的避免质量和安全事故发生。
5.12.3电梯安装改造维修施工中发生施工事故的，在事故发生后公司应按照国家和公司的规定迅速将事故的基本情况、事故原因、造成的损失及有无人员伤亡等情况报告国家质量技术监督部门或国家安全生产监督部门，并配合进行事故调查、处理，任何人不得对事故进行隐瞒或不报。
6.违反规定的处理
违反上述规定或不认真履行职责造成损失的要追究有关责任人的责任。
触犯国家法律的由有关部门追究法律责任。
7.本制度自发布之日起执行，并有行政部负责解释。
郑州市正信电梯有限公司
版本
第一版
管理岗位责任制度
修改状态
文件编号
ZHX/QM.GL/02-2006
第1页
共12页
一、总则
为加强质量管理，执行质量管理职责到岗、责任到人的质量管理规则，特制订管理岗位责任制。
二、本制度岗位的设定是依据公司《质量手册》对公司机构和岗位的设置规定，对所有质量岗位的职责范围和职责要求进行规范。
三、各岗位人员应严格执行岗位责任制，认真履行职责，严格纪律，恪尽职守，作好本职工作。
四、凡违反本制度规定，失岗失职的，将依据公司有关制度予以相应处分，并根据具体情节，变更岗位或其他处理。
五、具体岗位职责目录见下表
目次职责岗位页码
1总经理岗位职责------------------------------------------------------------------2
2管理者代表岗位职责-----------------------------------------------------------3
3总工程师岗位职责--------------------------------------------------------------4
4行政部主任岗位职责-----------------------------------------------------------4
5销售部经理岗位职责-----------------------------------------------------------5
6工程技术部经理岗位职责-----------------------------------------------------5
7质量安全部经理岗位职责-----------------------------------------------------6
8材料设备室主任岗位职责-----------------------------------------------------7
9安装改造维修组组长岗位职责-----------------------------------------------8
10质量检验员职责-------------------------------------------------------------------8
11安全检查员岗位职责-------------------------------------------------------------9
12安装维修施工人员岗位职责-------------------------------------------------10
13会计岗位职责---------------------------------------------------------------------10
14档案管理人员岗位职责--------------------------------------------------------11
15仪器管理人员岗位职责--------------------------------------------------------11
16材料设备管理人员岗位职责-------------------------------------------------12
[1]总经理岗位职责
1.总经理是本单位的授权委托人，贯彻国家的法律法规及政策，主持公司的经营管理工作，有权决定公司的经营计划、投资计划和重大事项的决策，是质量和安全的第一负责人。
2.负责内部管理机构的设置和人事任免及奖惩，决定人员的聘用和解聘。
3.提出和制定并采取一切必要措施保持本单位的质量方针和质量目标的实现。
4.负责建立和完善本单位质量、安全工作程序及规章制度。
5.负责审批固定资产的购置和工程费用的支付签批。
6.领导公司行政部，负责公司的行政事务管理，保证公司各项工作的开展，对外协调处理与政府各级的往来，对内协调处理各部门的关系，保持公司各部门工作协调正常运行。
负责协调和处理与政府相关部门的重大事项。
7.领导销售部，负责开展业务信息的收集整理，进一步搞好客户业务服务，扩展业务范围，扩大销售用户和电梯销售安装改造维修的数量，保证公司电梯安装改造维修的生产连续性。
8.严格依照法律法规，确保合同质量和严肃性，执行《合同管理控制程序》。
9.审核招标合同，电梯安装改造维修合同，对电梯安装改造维修合同的质量负责。
10.负责与电梯制造单位签订电梯安装改造维修委托合同，严格执行《特种设备监察条例》的有关规定。
11.负责制定和提出年度目标和工作总体计划，及年终经营，财务总结。
12.定期评审质量管理体系，决定有关质量方针和质量目标的改进措施确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现质量目标。
13.监督公司各类文件资料档案的管理，严格执行公司质量管理体系中《文件和资料控制程序》《记录管理控制程序》。
14.负责公司劳动人事及员工培训教育工作，保持员工整体业务素质逐年提高。
[2]管理者代表岗位职责
1.协助总经理或受总经理委托主持和领导公司的工作，组织贯彻上级质量方针、政策、法规和指令，全面负责企业的质量管理工作，领导公司电梯安装改造维修工程的管理工作，对企业的质量管理体系负责。
2.受总经理委托，组织有关会议，讨论和处理单位经营生产管理工作。
3.主持公司的日常管理工作，对质量安全部、工程技术部实施领导管理，监管其质量体系的建立并保持其正常和规范运行，负责公司内部各职能部门之间工作的协调，保证各部门工作和工程按期完成。
4.受公司总经理委托决定公司的重要规章、各类文件签署。
5.确保按照GB/T19901-2000idtISO9001：
2000标准要求建立、实施、保持和改进公司的质量管理体系。
6.负责组织各部内部质量审核工作的开展，提出纠正措施并落实改善。
组织准备管理评审资料，并跟踪评审会议决定的执行情况。
每年两次以书面形成向总经理报告质量管理体系的运行情况，以便评审和改进质量管理体系。
7．就质量管理体系的有关事宜，做好与外部的联络工作。
8.具体策划质量管理审核工作。
9.批准发布程序文件。
10.负责对不合格品因素做出综合分析，提出处理意见和纠正措施，并组织相关责任部门进行验证纠正和预防措施的有效性。
对内部质量审核中出现的问题拥有裁决和奖惩权。
11.组织公司施工质量和安全检查，组织整改，对公司电梯安装改造维修的质量和施工安全负责，负责组织对重大质量问题的调查处理。
[3]总工程师岗位职责
1.负责公司质量监督管理、技术管理，有权监督各级领导行使质量责任。
2.协助管理者代表贯彻实施公司质量方针和质量目标，对质量管理体系文件的执行情况进行监督检查。
3.组织制定科技发展规划，组织新产品、新技术、新工艺、新材料的开发与推广应用，以提高技术系统的质量保证能力。
4.组织贯彻执行国家有关技术规程、施工规范、工艺标准。
主持编制和审批重大工程的项目质量计划。
5.对电梯安装改造维修过程中的质量工作承担技术指导和领导责任。
6.定期组织电梯安装改造维修质量大检查，对电梯安装改造维修做出评定。
7.协助管理者代表，组织重大质量问题的调查处理，并在技术上做出结论。
8.负责组织解决和处理工程中较重大的技术和质量问题，审批施工组织设计、施工方案、技术图纸、会审纪要、重大技术方案和技术变更。
9.抽查工程质量，在工程质量控制方面对工程技术部进行监督。
对各专项工程的竣工验收有决定权。
10.参与对施工队伍和设备的考察，参与工程招标和设备招标，审定工程合同和设备采购合同。
11.协调各部门配合工作，保障工程技术和工程质量的落实。
12．完成总经理交办的其他工作。
[4]行政部主任岗位职责
1.在总经理的领导下、行政部主任负责处理行政部办公室的全面工作。
2.负责审核与组织起草以公司名义印发的文件、材料。
3.负责公司文书档案、特殊档案、电梯档案的管理工作，保证公司的相关文件、资料处于受控状态。
4.督促、协助文书、外联、行政事务管理，为公司领导和各项工作作好服务。
5.负责组织起草行政管理规章制度，逐步实现规范化管理。
6.及时完成领导交办的其他工作任务。
7.在总
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