安全标准化自评报告 新版.docx
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安全标准化自评报告新版
危险化学品从业单位安全生产标准化
自评报告
企业名称：
徐州君子兰涂料有限公司
自评人员
自评组
姓名
自评员证书编号
签字
组长
王维
BZH-2011-1689
成员
赵立国
BZH-2011-1688
伍恩华
范新强
马先锋
外聘专家
姓名
评审人员培训合格证书编号
签字
企业名称：
徐州君子兰涂料有限公司
企业地址：
邳州市炮车镇高新技术园区
电话：
86601777传真：
86601777邮编：
221300
自评日期：
2011年10月25日至2011年11月4日
自评目的：
检查公司安全标准化的符合性、有效性、适宜性，为迎接市安全监督局对公司的审核做准备。
自评范围：
参照《危险化学品从业单位安全生产标准化规范》内容，对本公司范围内的安全管理工作进行自评。
自评准则：
以《危险化学品从业单位安全生产标准化规范》为准则，公司安全管理文件、使用的法律法规及其他要求等，结合国家安监部门的要求等情况，对企业进行自评。
企业主要参加人员：
王维、赵立国、伍恩华、范新强、马先锋
企业的基本情况：
徐州君子兰涂料有限公司成立于2008年，公司位于风景秀丽、人杰地灵的徐州邳州市。
公司占地50000平方米，目前有员工六十余人，年产涂料6万吨、销售超亿元，产品覆盖聚氨酯漆、不饱和聚酯漆、硝基漆、UV漆、水性漆等多系列近千个产品。
公司秉承君子兰集团十几年的专业底蕴，稳步发展成为华东地区一家主要的家具漆专业供应商。
公司于2010年4月获得安全生产许可证，同年6月通过3C强制产品认证及ISO质量管理体系认证。
2010年公司有两只产品先后获得“徐州市高新技术产品”及“江苏省高新技术产品”称号，同时，公司申报了“江苏省科技型企业创新资金项目”现已立项审查中。
徐州公司自成立以来，一直秉着“安全第一、质量为本”的方针，注重安全生产，在集团公司的领导下，排查可能存在的安全隐患，并时刻监督检查，为安全生产提供了坚实的保障。
徐州君子兰人坚守集团“漆彩世界、绘美中国”的愿景，实践“认真、快、坚守承诺”的工作作风，形成了独特的企业文化，培养了一支专业、勤勉的高素质人才队伍，并不断的吸纳优秀人才加盟，与“行动成功”等国内一流的培训公司合作，让员工与企业共同成长。
在“质量是企业生命、诚信是经营之本”的方针下，徐州君子兰在以质量为原则、服务为宗旨、安全为保障的思想指导下，将高举“君子兰”这支民族品牌涂料大旗，开拓进取，努力创新，为人类社会的不断进步而不懈努力。
文件自评综述：
通过对企业安全规章制度等书面文件的检查，发现企业中仍存在部分问题，如安全检查记录表不完整、部分台帐记录不够详细等，但公司规章制度完善且符合实际，并切实应用到现行的安全管理中，并取得了不错的成绩。
参照《评审标准》逐项检查了公司现行的规章制度等文件，文件编制基本符合要求，结合企业实际情况制定操作规程等，整体文件较为完善。
法律法规符合性综述：
通过对企业现行法律法规的检查，可知企业执行的法律法规均为国家最新颁布的现行有效版本，但是法律法规的发放不够及时，宣传不够广泛，仅限于管理层熟知，且法律法规发放记录不够完整，需改善。
现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：
根据对企业现场情况的评价，参考《评审标准》，发现企业硬件设施完善，且应用于安全管理中符合实际、运行安全有效。
企业安全责任体制完整，具体职责明确，员工安全生产意识明显，各司其职，遵守各自的安全岗位职责，熟知各岗位的安全管理体系，为安全生产提供了保障。
企业重视安全文化的宣传，安全信息告知卡、安全规章制度、操作规程等安全文化宣传已全部张贴上墙，且制度完善，效果显著。
但是企业安全文化宣传虽然很好，但是并没有形成书面的安全文化宣传制度，需补充完善。
根据对企业现场的查看及相关记录的检查，发现企业风险管理制度比较完善，各项风险均由专门的人员进行风险评价，对风险评价出的问题能够及时整改并进行风险验收，总体来说，对公司存在风险的位置及作业活动均做出了符合实际的评价，对评价中发现的问题已基本解决。
由于企业是危险化学品生产及销售企业，因此对企业安全生产硬件设施及安全生产制度等做了重点检查。
通过对现场的临检及对安全制度的查看，发现作为危险化学品企业，该公司的硬件设施已基本完善，现场考察发现，员工安全生产意识明显，且安全生产宣传氛围浓厚，对安全生产的培训工作也做的比较好，每个员工在上岗之前都必须经过岗前培训且培训考核达标后才能正式上岗。
公司消防设施完善、急救措施也基本符合要求。
生产车间布局合理，危险化学品在生产及存储过程中分区存放，归类明确，一目了然。
总之，企业在安全生产管理方面非常重视，相关工作也井然有序的进行，且成效显著。
企业生产的直接作业环节主要包括：
领料、投料、搅拌、检验、包装等，生产流程为：
销售部下订单-技术部开据生产配方单并审核-生产部依据配方单开具生产领料单-依照配方单依次投料-根据配方单要求时间进行搅拌-搅拌完成后进行产品检验-检验合格后进行生产包装。
通过现场观察，员工在作业时完全按照安全生产操作规程进行作业，劳动防护用品佩戴整齐，生产现场井然有序。
整个生产过程中，需特别重视安全作业的环节如搅拌、投料等，员工在进行作业的时候完全按照安全操作规程进行操作，目前尚未出现安全生产事故。
其他作业活动如动火、高空作业等，企业在进行此类活动的同时均有专职安全人员在旁守护，并配置灭火器等保护设备，作业前均填写作业活动申请表，经相关领导批准后，在专人看护下进行作业。
总体来说，企业在安全生产方面非常重视，安全管理系统化，安全责任明确到人，员工安全生产意识明显，符合危险化学品生产企业三级标准。
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
企业自评过程中，共发现24处问题，如部分台帐（安全生产奖惩台帐、安全费用台帐、安全监控操作设施台帐、安全检查台帐）等不完善，作业活动清单、重大危险源清单等不够充分。
针对此类问题，企业积极配合整改并及时组织人员实施整改措施。
通过近10日来的纠正整改，自评过程中提出的问题已基本整改完成并通过验收，符合标准化要求。
自评结论：
通过自评小组5名评审的参与，耗时10天对企业进行了全面的检查评价。
评价过程中，发现企业总体的安全执行情况良好，企业相关安全规章制度、操作规程等建立健全，员工安全生产意识明显，各项安全生产规章制度运行有效，通过对企业现场生产环境的检查，发现企业安全生产设施运行情况良好，员工在生产过程中自觉遵守各项安全生产规章制度及操作规程，为企业的安全生产提供了保障。
对照《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》的要求，对企业的自评得分为89.85，符合危险化学品企业安全生产标准化的评审要求，可申报三级安全生产企业。
其他：
自评组长：
审批人/日期：
年月日自评单位盖章
附：
《自评考核汇总表》
自评考核汇总表
1、法律、法规和标准（100）（自评考核得分98分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
1.1法律、法规和标准的识别和获取
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；
2.明确责任部门、获取渠道、方式；
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
（B级要素否决项）
50
48
无文件发放记录
1.2法律、法规和标准符合性评价
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；
3.编制符合性评价报告。
（B级要素否决项）
50
50
2、机构和职责（100）（自评考核得分89分）
2.1方针
目标
第一项：
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；
3.安全生产目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
（3）与企业的职业安全健康风险相适应；
（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；
（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
（B级要素否决项）
20
14
无安全生产方针告知牌，各级组织安全责任书签订不完整
第二项：
1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；
2.定期考核安全生产目标完成情况；
3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
2.2负责人
第一项：
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。
20
15
无安全承诺告知牌，无领导带班记录
第二项：
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；
3.制定安全文化建设计划或方案；
二级企业应初步形成安全文化体系
（A级要素否决项）
第三项：
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；
2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
第四项：
主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。
第五项：
1.落实领导干部带班制度；
2．主要负责人要对领导干部带班负全责。
（B级要素否决项）
2.3职责
第一项：
制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。
30
30
第二项：
1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；
2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；
3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；
2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。
第三项：
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。
不符合，扣100分（A级要素否决项）。
2.4组织机构
第一项：
1.设置安委会；
2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。
安全生产管理机构要具备相对独立职能。
专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；（A级要素否决项）
3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。
20
20
第二项：
1.根据生产经营规模设置相应管理部门；
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
第三项：
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。
2.5安全生产投入
第一项：
根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。
（B级要素否决项）
10
10
第二项：
1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；
2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。
第三项：
依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。
3、风险管理（100）（自评考核得分88分）
3.1范围与评价方法
第一项：
1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；
2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
10
5
部分评价不符合标准
第二项：
风险评价范围满足标准要求。
第三项：
1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；
2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；
3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。
第四项：
1.根据企业的实际情况制定风险评价准则；
2.评价准则应符合有关标准规范规定；
3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
3.2风险评价
第一项：
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
（B级要素否决项）
10
5
作业清单覆盖不全面
第二项：
1.厂级评价组织应有企业负责人参加；
2.车间级评价组织应有车间负责人参加；
3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。
3.3风险控制
第一项：
1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；
2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；
3.风险控制措施符合标准要求。
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风险评价教育记录不完整
第二项：
1.制定风险管理培训计划；
2.按计划开展宣传、培训。
3.4隐患排查与治理
第一项：
1.建立隐患治理台账；
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；
3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；
4.按期完成隐患治理。
20
20
第二项：
建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。
第三项：
1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；
2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。
第四项：
1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；
2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；
3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。
3.5重大危险源
第一项：
1.按照GB18218辨识并确定重大危险源；
2.建立重大危险源档案，包括：
辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。
（A级要素否决项）
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无安全监控报警设施台帐
第二项：
1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；
2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；
3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；
4.设置必要的视频监控系统。
第三项：
1.建立、明确定期评估的时限和要求等；
2.定期对重大危险源进行安全评估。
第四项：
1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；
2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。
（A级要素否决项）
第五项：
1.按要求编制重大危险源应急救援预案；
2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；
3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；
4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；
5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。
第六项：
重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。
第七项：
1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；
2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
（B级要素否决项）
二级企业应符合本要素要求，不得失分。
按照以上评审方法。
若失分，扣100分（A级要素否决项）。
3.6变更
第一项：
严格履行以下变更程序及要求：
（1）变更申请：
按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
（2）变更审批：
变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
（3）变更实施：
变更批准后，由主管部门负责实施。
不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
（4）变更验收：
变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
10
10
第二项：
1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；
2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。
3.7风险信息更新
第一项：
非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。
10
10
第二项：
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
第三项：
在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。
3.8供应商
1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；
2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；
3.定期识别与采购有关的风险。
5
5
4、管理制度（100）（自评考核得分93分）
4.1安全生产规章制度
第一项：
1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；
2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；
3.明确责任部门、职责、工作要求；
4.安全生产规章制度应具有可操作性；
5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：
工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。
6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。
1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；
2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）
40
38
企业安全生产规章制度签发记录不完整
第二项：
将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
4.2操作规程
第一项：
1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；
2.发放到相关岗位；
3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。
（B级要素否决项）
40
35
操作规程签发不完整
第二项：
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。
（B级要素否决项）
4.3修订
第一项：
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；
3.按规定进行评审和修订；
4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
20
20
第二项：
1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；
2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。
第三项：
企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。
5、培训教育（100）（自评考核得分86分）
5.1培训教育管理
第一项：
1.制定全员安全培训、教育目标和要求；
2.定期识别安全培训、教育需求；
3.制定安全培训、教育计划并实施。
20
16
安全培训教育主管部门对培训教育效果评价不够全面
第二项：
提供培训、教育所需的人员、资金和设施。
第三项：
建立从业人员安全培训教育档案。
第四项：
安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。
第五项：
安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。
第六项：
1.确立终身教育的观念和全员培训的目标；
2.对从业人员进行经常性安全培训教育。
5.2从业人员岗位标准
1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；
2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。
10
10
5.3管理人员培训
第一项：
1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；
2.按规定参加每年再培训。
20
20
第二项：
1.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织；
2.经考核合格后方可任职；
3.按规定参加每年再培训。
5.4从业人员培训教育
第一项：
1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；
2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；
3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
30
30
第二项：
1.新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；
2.三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。
（B级要素否决项）
第三项：
1.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审；
3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。
第四项：
1.从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；
2.建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。
第五项：
在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
5.5其他人员培训教育
第一项：
从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
10
0
外来人员、承包商安全培训不充分
第二项：
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
第三项：
1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；
2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；
3.保存安全培训教育记录。
5.6日常安全教育
第一项：
1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；
2.按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
10
6
安全培训记录不完整
第二项：
1.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1
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