全面质量管理质量手册程序文件流程图.docx
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全面质量管理质量手册程序文件流程图
质量手册程序文件流程图
8.2.3.4a.质量手册编号
××/××（××）×××
序号
要素号
文件代号
程序文件编号
组织代号
8.2.3.4b.程序文件编号
8.2.3.4c.质量记录编号
8.2附图1：
组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图
文件批准
（领导审阅）
文件发放
文件管理
签收、使用
图2
文件收录
文件归档
8.2附图2：
外来受控文件受控流程图
8.3.2质量记录控制流程图
依据计划及需求
组织内审组
制定审核实施计划
编写检查表
首次会议
查阅文件资料
现场审核
开具不合格报告
末次会议
审核准备
审核实施
编制内部质量审核报告
分发内部质量审核报告
责任部门制定并实施纠正措施
跟踪验证
纠正措施
提交管理
评审
修订文件
记录存档
8.4.2内部质量审核工作流程图
进货检验
不合格品
审理
退货
8.5.26.10进货检验的不合格品控制程序
8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序
8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图
最终检验
不合格品
审理
返工返修
降低产品质量等级
报废
标识
标识
纠正
纠正
交付
检验
检验
纠正预防措施
纠正预防措施
8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图
8.6.2A类纠正措施流程图
8.6.2B类纠正措施
8.6.2C类纠正措施
过程信息
不合格原因
分析、措施制订
8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理
收集、编写
通报
签发、发放
班组学习
填报附页
企管办汇总
管理者代表审阅
不合格事项
全公司讨论
相关部门讨论
制订预防措施
制订预防措施
评审结果
实施
预防措施
审查、认定
预防措施
影响当日
全局
局部
预防措施制订、实施和评价
8.7.2财务状况预警系统
8.7.2预防措施的制订、实施和评价
8.8.2管理评审控制程序流程图
否
能
能否在公司内部调剂
批准
试用
培训
上岗
招聘
初审合格
培训
上岗
正式录用
辞退或另行安排
批准补充员工
制定聘用标准
审核批准
原有岗位空缺
需建立新岗位
审核应聘条件
笔试
口试
批准
审核
确定考核目标
制定考核计划
绩效评估指标
工作态度指标
能力评估指标
员工绩效评定
能力评定考核
实施考核
考核人员与员工沟通
观察与考核自我评估
员工绩效自我评估
根据规定奖惩
与员工沟通
工作态度评价考核
确定员工考核结果
策划输出
产品实现过程中各项标准
工艺流程
设备配置
人力资源配置
产品过程检验及最终检验的核算标准及方式
策
划
过程控制有关文件
产品质量目标值
策划输入
顾客或合同要求
产品质量目标
法律、法规
产品有关国家行业标准
公司设备资源能力
人员能力适应情况
市场信息
进度计划
8.9.2人员招聘录用程序流程图
8.9.2培训程序流程图
8.9.2考核程序流程图
8.11.2产品实现过程策划程序流程图
8.11.2策划依据
8.12.2产品要求的识别与评审过程
8.12.2产品合同修改过程
顾客要求
公司要求
合同修改建议
合同修改评审
双方确认
合同修改
8.12.2市场信息控制过程
更改评审
N
N
批准
指令性项目
市场调研
项目建议书
N
设计和开发的策划
审查
设计计划书（方案设计）
设计任务书（技术设计）
设计更改
输出设计初稿（工作图设计）
产品定型
样品试制
设计确认
试制总结
评审
评审
设计验证
Y
N
N
Y
设计图纸
外协外构件清单
产品技术规范
产品检验标准
评审
8.13.2设计和开发控制程序
8.14.2采购控制程序流程图
8.15.2生产运作程序流程图
计划
仓料
入库
加工料…..
检验.
安装料…..
总检料…..
出厂
返修
报废.
8.17.2测量和监控策划程序
8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序
测量和监控策划书
A地区
B地区
C地区
投诉
征询
顾客
市场信息汇总
综合评价
管理评审
评价总结
评价实施
评价评议
评价提纲
自我评价
内部审核
财务管理
房屋成交过程
合同制订监控
付款日期
合同回复及监控
合同终结审核
财务决算与成本核算
制订检验规程
检验规程
采购检验监控
部件检验监控
入库单证
总装主机监控
工序流程卡
总调试监控
工序流程卡
申请合格证书
质量分析
制订检验规程
产品质量分析
事故分析
产品形成过程
采购
部件采购
主机安装
总调试
制订检验规程
8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图
8.20.2产品测量和监控程序流程图
8.21.2持续改进过程控制程序
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