全面质量管理质量手册程序文件流程图.docx

1、全面质量管理质量手册程序文件流程图质量手册程序文件流程图8.2.3.4a.质量手册编号 /（） 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号8.2.3.4b.程序文件编号8.2.3.4c.质量记录编号8.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档8.2附图2：外来受控文件受控流程图8.3.2质量记录控制流程图依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划 编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文

2、件记录存档8.4.2内部质量审核工作流程图进货检验不合格品审 理退 货8.5.26.10进货检验的不合格品控制程序8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验不合格品审 理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防措施纠正预防措施8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图8.6.2 A类纠正措施流程图8.6.2B类纠正措施8.6.2C类纠正措施过程信息不合格原因分析、措施制订8.7.2质量情况通报的编制、发放、回收、处理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅不合格事项全公司

3、讨论相关部门讨论制订预防措施制订预防措施评审结果实施预防措施审查、认定预防措施影响当日全局局部预防措施制订、实施和评价8.7.2财务状况预警系统8.7.2预防措施的制订、实施和评价8.8.2管理评审控制程序流程图否能能否在公司内部调剂批准试用培 训上 岗招 聘初审合格培训上 岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试批 准审 核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标员工绩效评定能力评定考核实施考核考核人员与员工沟通观察与考核自我评估员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核结果策划输出产品实

4、现过程中各项标准工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验的核算标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划8.9.2人员招聘录用程序流程图8.9.2培训程序流程图8.9.2考核程序流程图8.11.2产品实现过程策划程序流程图8.11.2策划依据8.12.2产品要求的识别与评审过程8.12.2产品合同修改过程顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改8.12.2市场信息控制过程更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审 查设计计划书（方案设

5、计）设计任务书（技术设计）设计更改输出设计初稿（工作图设计）产品定型样品试制设计确认试制总结评 审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审8.13.2设计和开发控制程序8.14.2采购控制程序流程图8.15.2生产运作程序流程图计划仓料入库加工料.检验.安装料.总检料.出厂返修 报废.8.17.2测量和监控策划程序8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控策划书A 地区B 地区C 地区投 诉征 询顾 客市场信息汇总综合评价管理评审评价总结评价实施评价评议评价提纲自我评价内部审核财务管理房屋成交过程合同制订监控付款日期合同回复及监控合同终结审核财务决算与成本核算制订检验规程检验规程采购检验监控部件检验监控入库单证总装主机监控工序流程卡总调试监控工序流程卡申请合格证书质量分析制订检验规程产品质量分析事故分析产品形成过程采购部件采购主机安装总调试制订检验规程8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图8.20.2产品测量和监控程序流程图8.21.2持续改进过程控制程序