食品安全小组内审检查表.doc
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湖南凯美特气体股份有限公司
内部审核检查表
编号：
KMT/R-30NO：
受审核部门
食品安全小组
主管领导
食品安全小组组长
不符合项
观察项
审核员
王虹、任姬敏
审核日期
2010年6月3日
序号
审核方式、检查内容
审核记录
1
公司按标准的要求建立了食品安全管理体系是否形成文件,是否得到贯彻落实。
公司按标准的要求建立了食品安全管理体系且形成文件,得到贯彻落实。
2
食品安全小组组长是如何确保文件是充分的、适宜的？
由相关部门编制，由部门负责人审批，内审检查、管理评审并确保文件充分的、适宜的
3
食品安全小组组长是否向组织传达满足顾客和法律法规要求。
是，有相关记录
4
食品安全小组组长如何确保食品安全管理体系有效运行和持续改进？
1、建立完善体系，各部门分解目标；2、组织每年内审检查、管理评审
5
食品安全小组组长是否贯彻落实执行食品安全方针和食品安全目标。
是，各部门的目标通过管理评审实现
6
管理者代表是如何进行食品安全管理体系策划？
各项策划是否实现或正常运行。
年初提出目标和审核计划，每年一次内审和管理评审，确保19个程序文件和7个作业文件持续有效，基本实现正常运行。
7
总经理对其食品安全管理方面的职责是否贯彻实施。
能。
8
食品安全小组组长是否制定内部食品安全体系年度审核计划。
有记录
9
厂区设计是否合理，其面积是否能够充分保证产品生产，管理部门及附属设施是否有足够的用地，防止拥挤？
厂区设计基本合理，能保证产品生产，附属设施基本满足需求。
10
工厂周围及厂区是否堆放垃圾、废料的情况，生产的废弃物是否每天定时有专门的人员进行清理；是否无啮齿动物、昆虫和其他害虫繁衍、栖息的场所。
无垃圾、废料堆放，无废弃物和害虫栖息。
11
厂区的主要道路是否用水泥砌成，防止灰尘污染；厂区及路面是否平坦，易于清扫。
是
12
厂区是否有专门的排水系统，无积水现象。
有排水系统，无积水
13
厂区厕所是否为水冲式，墙壁地面是否使用易清洗、耐腐蚀、不渗水的瓷砖、水磨石材料建造，易于清洗消毒，并备有洗手设施。
是
14
厂区内是否饲养动物？
无
15
厂房是否具有足够的面积，并与生产能力相适应，便于生产操作、设备运转和卫生清洁。
厂房及加工车间是否具有坚固耐用、易于维修、易于清洁。
有足够面积，车间坚固耐用
16
车间地面是否用防滑、坚固耐磨的水磨石或混凝土修建，地面平坦无积水，并保持清洁。
地面有地沟，便于排水。
厂房用水泥、砖块、钢筋砌成，整体坚固耐用。
是
17
从原料气-过程生产-成品-储存-销售一系列过程交叉污染可能性是否严重？
没有交叉污染
18
与食品有直接接触的表面，是否全部为不锈钢材质或吸附剂、过滤膜等是否经久耐用；易于清洁、养护，对产品无污染。
是，易于清洁养护，对产品无污染
19
卫生间是否采用冲水式结构并配有洗手设施，卫生间的墙裙为白色瓷砖，地面是否易于清洗，卫生间的门是否正面开向生产区。
2）卫生间是否通风，照明设施是否齐全。
是，设施齐全，有清洁记录
20
生产设备是否使用不生锈、耐腐蚀的材料制成。
是
21
生产设备的设计和构造是否合理，接触面平滑，易于清洁，以减少污染物的存积。
是
22
生产设备排列是否有序，并已全部编号，便于识别？
是，有编号标识
23
生产设备的能力是否与生产量相适应？
是的
24
工厂是否定期对设备进行调试、维护和保养？
是的，三个月调试、维护和保养一次
25
品控部是否设有专门的分析室？
有
26
实验室分析仪器的配备是否能满足检验要求？
能满足
27
盛放化学药品的容器是否单独放置并加以醒目标识，防止误用？
是，有标识
28
公司采用生活用水，水质是否符合《生活饮用水卫生规范》
符合
29
车间地面是否设有明下水道及暗沟，以利卫生清理及排水
有
30
车间在加工区上方是否安装足够数量的防爆灯？
有
31
分析室和办公区域是否有足够数量的日光灯？
有
32
对于液体二氧化碳产品生产中的各个生产步骤，是否确定生产过程中产品的关键控制点
已经确定
33
是否通过CCP点的验证，记录的复查以保证控制程序的有效性
是的
34
是否每年进行一次内部审核，以验证ISO22000体系的有效性
每年至少进行一次
35
是否确定食品加工中各关键控制点的操作限值并制定超出操作限值所应采取的纠偏措施
是的
36
是否对CCP点监测设备每月进行一次校准
是的
37
公司是否制订相应的控制文件并有效的实施，以消除生产过程中来自物理的或化学的污染
已制定
38
品控部从原料气进厂直至成品出厂全过程是否进行监督检查，并保证生产过程的质量的安全性
全程监督
39
所有的产品生产设施是否定期检查维护，保持完好
是
40
压力表等是否定期进行检查、校准
是
41
生产区域是否保持清洁，每班进行卫生维护
是，有记录
42
生产设备是否按使用说明上的要求进行使用，遇有故障需维修时应迅速进行补修，确保设备正常的使用
是
43
检测设备等是否按要求定期检查、校准，并能良好维护
是
44
使用的化学药品等是否妥善保存，并按规定的方法使用
是
45
是否采用良好的卫生操作规范创造易于清除害虫出现与滋生环境的条件？
是
46
仓库内外是否保持清洁，无异味
是
47
厂区环境内废弃物是否不积压，按时清理运送
是
48
从事产品生产、检验的人员是否每年经过健康检查，合格后方可上岗
是
49
品控员和分析人员是否经过适当的培训，合格后方可上岗
是
50
生产管理负责人是否具有适当水平的生产技术、经验和品控管理知识及卫生意识
是
51
直接接触产品的材料是否不含有影响人体健康的有害物质，并不与产品发生化学作用。
不含
52
二氧化碳成品是否放在低温储罐内储存，并按批次进行分析，确保合格方可充装槽车
是的
53
二氧化碳的运输是否使用槽车槽罐运输并在运输过程中必须得到充分保护，车辆保持清洁、无异味。
是的
54
运输过程中是否不对食品和包装造成污染
是的
55
工厂对所有设备、检测设备是否建立操作规程，重要的设备、仪器有专人管理和使用
是的
56
原料、辅料、中间产品、成品及生产过程，品控部是否建立相应的检验程序，并备有检验记录
有检验记录（查记录）
57
工厂是否制订对不合格产品的控制制度，并有不合格产品的标识及处置记录等。
已制定。
58
各部门是否保存各部门的相关记录，各记录按其重要性制定其保存年限，保存期不得低于1年；若无特殊要求，记录的保存期一般为3年。
有记录，保存年限不低于1年。
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发布日期：
2009年12月21日，版本号A/0
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