价格合同应该是销售部留原件还是财务部留原件Word下载.docx
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8．财务部每周五向总经理报送“包头恒久公司销售订单、合同登记表”。
二、工程合同相关规定：
1．工程合同签订流程：
2．签订的合同一式三份：
客户、财务、工程部管理组各留存一份原件。
3．工程部业务在签订合同时，按合同范本规定内容严格填写。
必须填写的基本
资料包括合同编号、业务经办人、合同金额、签订单位、单位地址（家庭住址）、联系人、联系电话、工期、付款方式、工程结算方式、质保金留存金额及年限、甲方单位开户行、帐号、税号。
4．工程部、财务部相关负责人需填写“包头恒久公司工程合同登记表”存档，
登记内容：
工程部：
序号、合同编号、业务经办人、签订单位、签订日期、施工地点。
财务部：
序号、合同编号、业务经办人、签订单位、单位地址（家庭住址）、签订日期、联系人、联系电话、合同金额、施工地点。
5．不按合同付款约定付款的，对客户进行信用等级评审。
6．对不按合同付款的，经评定可以继续施工的，应办理延期付款手续，需加盖
甲方公章并由法人或授权人签字，如甲方是个人需由签订合同的人签字。
7．客户以支票或汇款等方式付帐的，在货款入帐后才能发货。
8．财务室每周五向总经理报送“包头恒久公司工程合同登记表”。
注：
客户信用等级评审人员由总经理、常务副总经理副总经理、财务经理、
相关业务经理、业务经办人组成。
下发于：
总经理：
常务副总经理：
副总经理：
销售部：
财务部经理：
综合办公室：
各部门负责人必须将文件传达到本部门相关员工。
包头恒久钢构有限公司/二零壹零年九月二十三日
备注:
销售业务流程的解释
一、订货单，销售合同的签订
1、订货单的签订:
订货单作为一种简易的销售文本合同或销售合同的补充附件，由销售人
员在充分考虑公司生产能力，原材料供应，交货时间等条件满足的前提下，通过与客户洽谈、协商一致后签订。
订货单内容应包含：
订货单位名称、联系人电话和地址、订货时间、提
货时间、货物名称、规格、尺寸、型号、数量、单价、金额、付款方式，交货地点、提货方式等。
订货单一式四联。
第一联，作为销售部门业务统计，销售员保存；
第二
联，作为下达生产通知单和开具出库单的依据，生产调度保存；
第三联，作为收款结算及发货出库的依据，财务保存；
第四联，作为提货的依据，由客户保存。
2、销售合同的签订：
销售合同是在合同额较大或执行周期较长而签订的一种规范双方责任
和义务的文件。
由销售人员在充分考虑公司生产能力，原材料供应，交货时间等条件满足的前提下，通过与客户对合同的各项条款洽谈，经公司相关部门组织评审认定后签定。
销售合同一式四份，主本两份，副本两份，分别由甲乙方保存。
合同签
定后，原件（主本）交财务部门存档，复印件（副本）由销售公司保存，复印后按使用人分发。
销售合同执行时应有对方签字确认的定货单作为组织生产和发货的依据。
3、销售合同和定货单应统一按公司的要求进行编号。
二、收款的操作流程
销售合同或订货单签订后，由业务人员陪同客户持合同或订货单到财务收款处交款。
收款员根据合同或定货单规定的应交金额开具收入凭证（现金、支票收入），并收取款项。
未收全款的订货单，每次收款时收款人要在订货单上注明实收款项、收款人、日期。
业务人员应留存一联收入凭证，同时对订货单和销售合同的正确性承担责任，收款人员应留存合同或定货单，同时对定货单和销售合同的准确性承担复核责任，并做好开票记录。
三、生产的操作流程
生产调度根据业务人员转来的订货单登记业务记录，并下达生产通知单。
业务记录包含所有的与本单位相关的往来；
用各种符号表示诸如：
所交款项多少，生产通知单是否下达，用何种材料、厂家、厚度，提货时间，那种已发运等。
生产通知单包含订货单位（统一使用合同编号），提货时间，产品名称，合同约定规格型号、尺寸、颜色、数量、图形、总数量，原料选用（用约定的标识），任务下达人、任务接受人等。
篇二：
大定、签约统一流程
大定、签约统一流程
一﹑大定流程，分为现场大定流程和非现场大定流程
?
认购所需准备资料（置业顾问督促准备齐全）
1、客户身份证复印件（正反面）2、商品房认购书（一式三份）
认购流程分解图
（图表1：
现场认购流程图）
（图表2：
非现场认购流程图）
1.非现场定房流程，以汇款凭证方可认购房屋并确定房号，不得擅自承诺客户为其保留房
源；
2.使用汇款办理大定手续的客户，汇款办理后当日将汇款凭证提供至销售部，自汇款凭证
提供后三日内若款项未实际到达公司账户，则置业顾问需第一时间告知客户至银行核查汇款相应情况，并要求客户必须重新办理汇款手续，若客户未有按要求重新办理汇款手续，自客户第一次提供汇款凭证之日起七日后视为无效大定，锁定房屋可正常销售，置业顾问解释以上事宜时需注意相关说辞；
3.任何保留、取消、认购等有关房源信息变更事宜，经办人员必须第一时间以短信形式告
知销售部所有人员，销售部分销区域负责人，需将短信第一时间转发给分销商对接负责人；
同时要求，各方面人员收到短信后，必须以固定的内容格式即时回复；
4.客户使用信用卡支付认购定金必须持卡人本人签字确认，不得代签，该项事宜财务监督
执行；
5.置业顾问在客户认购时需确认好签约时间，原则上不允许客户延期签约，若客户认购时
因特殊原因，表示未能在认购书约定时间内签订合同，置业顾问可根据客户情况，向部门主管申请延期签约，部门主管根据情况及时处理并给予答复意见，置业顾问必须在明确得知同意办理的前提下，为客户办理延期签约手续，填写并审批《延期签约申请表》（见附件一），客户签约之前审批手续必须办理完毕；
6.《延期签约申请表》共需两份原件，财务部一份，销售部案场助理处一份；
7.商品房认购书原件共三份，财务部、销售部、客户各执一份原件。
认购流程附件（转下页）
延期签约申请书
琼海博鳌幸福联盟投资有限公司：
本人于年月日与贵公司签订博鳌湾栋商品房认购书。
现由于本人自身原因，本人不能按照商品房认购书所载明的时间及地点签约商品房买卖合同。
特此向贵司申请延期签约，延期签约时间最晚不超过年日。
并希望贵司能够免除我在认购书中应承担的逾期未签约的违约责任。
如本人在上述延期签约所规定的时限内仍未与贵公司签约，则本人承担自商品房认购书中所载明的签约时间起所应承担的所有逾期未签约的违约责任。
特此申请。
申请人：
申请日期：
------------------------------------------------------------------------------兹此确认该申请书由商品房认购书签署当事人本人签署。
置业顾问：
日期：
二、签约流程
签约所需准备资料（置业顾问督促准备齐全）
1、客户身份证复印件（正反面）2、婚姻证明（按房产局具体要求出具）3、商品房认购书客户联原件4、认购定金收据
5、商品房买卖合同（一次性7份/按揭8份）6、业主公约及其他要求签订文件（如装修协议等）7、商品房置业计划单（见附件一）8、销售合同付款及用印审批单（见附件二）9、优惠审批单（见附件三）?
签约基本要求
1、签约所有相关需填写资料，必须清楚清晰填写；
2、所有客户签字处，必须清楚清晰签字，同时签字处需加按红色手印；
3、商品房买卖合同中涉及重要信息即买受人基本信息、商品房价款必须谨慎填写，以
上两处严禁修改；
4、商品房买卖合同内各类条款禁止涂改；
5、所有审批类表格不得有任何涂改，如出现涂改或错误直接更换；
备注：
后台审理商品房买卖合同，出现任何价款错误，执行每处50元/处的罚款。
?
签约流程图（转下页）
（签约流程图）
1.原则上客户签约姓名必须与认购书一致，如客户因特殊情况需要更名，置业顾问必须在
明确公司允许该客户更名的前提下，根据客户情况安排填写相应申请及审批《更名审批表》见附件四；
2.客户更名分为三种情况，申请分别使用《博鳌湾物业认购权更名申请》（见附件五）、《博
鳌湾物业认购权减少共有权申请》（见附件六）、《博鳌湾物业认购权增加共有权申请》（见附件七）；
篇三：
销售中心财务管理制度
销售中心财务管理制度
一、制度概况
制度目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。
参与部门公司办公室、财务部、营销部
制度关键点签订认购协议、合同
收款/开票日常清帐
二、相关部门职责
1、营销部
（1）、与客户签订认购协议。
（2）、将认购协议转到财务部备案。
（3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。
（4）通知客户交款。
（5）开具收据或发票。
（6）录入销售台账更新销售资源。
（7）与财务部对接收款事宜。
（8）与财务部进行收款票据的交接
（9）编制销售资金回笼计划。
（10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。
（11）完成上级领导交办的其他零时任务。
2、财务部
（1）、统计公司开发产品的明细情况：
项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。
（2）、核算销售人员业绩及提成。
（3）、及时核对销售款项已收（定金、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。
（4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。
（5）、及时统计分析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。
（6）、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见。
（7）、催促销售款项的即时回收。
（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。
（9）、及时向上级汇报反映销售情况。
（10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。
（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。
三、销售财务管理制度细则
第一章总论
第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款
现金的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。
第二条销售流程管理的一般要求：
保障销售回款的安全性、完整性、及时性；
保证已销售
情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。
第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以公司总经理
签批的价格表为依据。
销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。
第二章认筹（排号）、退筹（退号）
第一条公司项目在集中认筹期间，由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，
财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。
第二条客户退筹时需要携带相关证据包括收据、VIp卡、身份证原件等。
营销部根据客户
VIp和身份证原件验证客户的身份，由营销部经理在收据上签字，现场出纳根据经审批的收据退款，由客户在退筹表上对收到的现金签字确认。
集中退筹的现金由财务部送至现场，结余现金送存银行。
提前退筹的客户，需要由本人书面提出申请，同时履行上述审批程序。
营销部登记退筹台账并每天与财务核对。
第三条遗失收据的客户退筹时，由客户提出申请，经营销人员、营销主管、营销部经理确
认，经与财务核对台账后，客户凭其身份证复印件及客户声明书（包括承诺、卡号、票号、手印），由现场出纳核对身份证原件，办理退款。
第四条营销部建立并登记认筹、退筹台账，每天与项目会计进行账目核对。
第三章解筹（摇号）、下大定、退大定与换定
第一条在公司项目集中解筹、下大定期间，由营销部参照认筹情况，预计集中解筹人数，
财务部安排出纳人员，确保解筹、下大定现场财务收款有序和准确。
第二条客户下定金额不足公司约定金额的，由营销部经理在认购协议上审批意见，不足金
额必须在3日内补齐，否则取消下定或收取违约金。
违约金按照日万分之五收取，违约日期自约定补交款期满的次日起。
第三条客户退大定，根据营销部制定的《退定管理制度》执行，财务部安排出纳和现金，
出纳审核相关收据和签批手续后进行退款。
集中退定的现金由财务部送至现场，结余现金送存银行。
非集中退定的客户，在每周五退款。
第四条客户下定后更换楼号，如果客户名字没有变化的，可以按照下定时的价格进行。
如
果客户下定后在协议规定的期限内没有签约的，更换楼号时按照新的更换时的新价格执行；
如果客户下定后更换名字的（配偶或直系亲属除外），按照新的价格体系进行。
第五条营销部建立并登记解筹、下大定、退大定与换定台账，每天与项目会计进行账目核
对。
第四章现场财务操作流程
第一条财务部分派项目会计负责项目的财务核算及监督。
1.项目会计需依据价格认可单中的坐落号登记销控表；
2.项目会计依据公司总经理签批的价格表审核价格认可单中的价格和面积，在正确无误的价格认可单上签字确认。
有代收费的要对各项代收费用金额进行复核计算。
3.项目会计审核优惠是否符合公司规定。
对项目的优惠授权，由公司总经理、办公室根据项目的整体优惠比例拟定优惠权限。
给客户的优惠额度在各项目价格审批表的整体优惠额度内执行，个别特殊客户的优惠在此
基础上可以有所扩大，但超出比例部分需要报总经理审批。
营销部每月将优惠情况汇总报财务部备案。
4.审核付款方式和金额
1）分期付款客户首付款比例原则是4：
4：
2，付款时间以签约时间开始计算，交房前1个月必须付清全部款项。
首付款于签约时间后一周内付清，签约当天付款比例不得低于合同总价的10%；
首付款比例最低限额为35%；
对于首付款比例不足40％的客户，第二次付款除应将首付款差额补齐外。
签定合同时合同约定的付款时间严格按上述规定约定。
2）一次性付款签约当天首付款不低于20%，低于20%的部分可以由营销经理签字确认三天后补齐，否则取消签约或收取违约金；
一周内付款不得低于60%，15天内必须付清，否则取消下定或收取违约金，违约金按照日万分之五收取。
3）按揭付款首付比例不得低于30%（90平方米以下的不低于20%，个人第二套按揭款首付比例不低于40%，当地政府、金融机构对首付比例有其他要求的以当地要求为准），签约当天不得低于20%；
低于20％的，经营销部经理签字确认后，一周内将首付余款付清。
否则取消签约或收取违约金，违约金按照日万分之五收取。
第二条销售收款与开票，财务部委派的（现场）出纳和营销部的营销台账人员依据审核无误的价格认可单收款和开票：
（一）销售收款包括以各种形式（现金、支票、银行转账、信用卡支付等）缴纳的定金、预付款、分期房款、按揭款、附加税费等。
（二）所有销售收款均由财务部委派的出纳负责办理，其他任何人不得代为经办。
（三）客户刷卡或交现金，现场出纳确保收款安全和准确。
所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班出纳负责赔偿；
pos机收款，持卡人须为购房者本人。
如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人写份《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款，使用未没密码的信用卡需验证持卡人的身份证件（留存复印件），pos机交易单第一联和收据（发票）记账联粘在一起交财务部入账。
出纳依据当日的现金收款情况逐笔登记《销售与收款日报表》，并于每日17点前全额存入公司指定的账户，不得存放在保险柜或个人存折。
（四）银行转账（包括支票、电汇、信用卡形式）。
出纳对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，要素没有填写完的，需要营销人员当场补齐。
1、所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票。
2、支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知营销人员进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票。
3、营销部应及时将收到的票据原件传送给出纳，并将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。
4、出纳在办理相关手续时，应提供公司账号资料。
客户转账后，必须将转账单复印件交给或传真至公司财务部签收查询，查询到账后方可开具票据。
出纳依据当日银行收款情况逐笔登记《销售与收款日报表》。
（五）销售收款统计。
出纳将每日的《销售与收款日报表》与营销台账核对并进行确认后，于次日上午9：
30报财务部项目会计和会计主管。
按揭收款单据银行直接交付财务部，营销部台账人员应于每月到财务部统计当月按揭进账情况，每户收讫房款后开具发票，并把按揭收款情况录入营销台账，发票（收据）记账联即时交财务部入账。
（六）销售报表报送。
项目会计、出纳按日对收款情况进行核对，并据此填写《销售资金回
笼情况明细表》，每周五下午5:
30前报送至财务经理、总经理。
（七）营销部台账人员每周五对本周销售及应收款情况进行统计和汇总，及时与财务部项目
会计、主管会计进行核对。
（八）营销台账人员为客户开具相关票据，确保票据的准确性，完整性。
（九）空白收据（发票）领用及开具。
1、每当营销台账人员处库存仅有1本时，请速与财务部会计主管联系，预约领取。
一般一次领取2本，特殊情况需营销经理、财务经理审批。
领用盖章后由营销台账人员使用。
2、开票人员应妥善保管票据。
台账人员应即时统计已用完的票据金额及票据作废等使用情况必须在2个工作日内交到财务部由会计主管进行核对后注销，才能领用新的收据。
收据使用、交存均要有记录表（一式两份），开票员及会计主管应妥善保管记录表。
3、严格按照发票（收据）的使用规定开票，并要求客户在发票（收据）上签字认可。
4、因支票退票客户重新付款时，需先冲回原发票（收据）后再按新付款方式重新开票。
5、发票（收据）各栏内容必须填写齐全，包括交款人姓名、楼号、付款方式、支票号码（若有）等相关辅助信息，并且必须在当日记入台账，核对正确无误。
6、不同的收款方式不得开具同一张发票（收据）,性质相同的发票（收据）换票时可以合并一张发票（收据），所有换票业务中开具的红冲发票（收据）必须当天记入台账。
7、换票时，必须要求客户交还原发票（收据），并和红冲发票（收据）粘贴在一起，红冲发票（收据）必须在同一天开出。
如客户遗失原发票（收据），需要客户出具《发票（收据）遗失声明》和原发票（收据）存根联（记帐联）复印件，并验证身份证件和留存复印件。
8、属于换房、更名等情况客户要求换开发票时，必须出具有公司领导签字认可的或客户意见处理单方可办理。
开票后由营销人员及客户在发票（收据）上签字确认，资料不全，不予办理。
并根据不同情况，作出如下处理：
“A”变更“b”
营销部填写“客户联系单”，由营销主管、营销经理审批，并要求A承诺将已付款转入b所购的房屋款项中，同时b与我公司订立销售合同；
再凭原发票及合同换取台账人员开具的新发票，承诺书原件应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。
“A”变更“A、b”
客户服务部填写“客户联系单”，并由营销主管、营销经理审批,同时A、b与我公司订立销售合同；
再凭原发票（收据）换取台账人员开具的新发票。
“A、b”变更“A”
客户服务部填写“客户联系单”，并由营销主管、营销经理审批。
同时要求b出具承诺书，确认该房原由A、b购买，现确认由A购买并承担付款责任，b放弃对该房的任何权利，已付款项转入A的购房款。
A即可凭原发票及合同换取财务部开具的新发票，承诺书原件应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。
（十）若购房客户要求更换原收据或发生退定、营销人员，台账人员及项目会计必须验明原收据的真实性、有效性，更换收据还需在新开收据中写明“原收据的编号，金额，本次实交款”等字样。
收据换发票必须全部收回已开收据，在收回的收据备注中注明“换票”字样。
（十一）若购房客户收据丢失，必须写出丢失证明，提前两天报项目会计核查，确认丢失的收据在此之前没有办理退款后，由客户登报声明收据作废，销售人员、台账人员及项目会计方可办理退定、退房手续。
营销部要专人建立票据丢失台账进行备查管理。
（十二）购房客户所写的丢失证明，必须写明原收据号、金额及客户名称，同时必须承诺若因丢失收据造成的包括我方在内的一切损失及后果均由购房客户自己负责。
第三条款项收讫后，客户签订销售合同，项目会计审核合同。
项目销售合同模版要在项目形成销售之前制定，并需要经过公司办公室、营销部和财务部的会审及经公司聘请的专业法律顾问审定后，才在该项目执行。
第四条签约以首付房款交纳和销售合同签订（合同号已出且客户签字）同时具备为标准，同时收回认购协议。
第五条集中发放产权证时，由营销部专人计算超面积款，项目会计协助营销部办理产权证发放。
客户领房产证时，必须本人亲自领取，并携带相关证据，包括购房合同、身份证原件。
自己办理房产证的客户，需要办理申请手续，由营销部专人计算超面积款，经营销经理审批后通知客户到项目会计、出纳处办理收退款。
第五章应收账款和违约金管理
第一条销售应收账款的范围包括，一旦签订销售合同，根据销售价格认可单和合同规定，客户应交所有款项减去已交款项外的部分（按揭形式下一章单独说明）。
第二条销售应收款的催收责任划分、回款情况反馈、销售款的责任制。
销售应收账款的催收由营销部和财务部共同负责。
营销部负责现款部分的欠款回收和按揭贷款的资料准备，正式签订合同时，营销部要保证按揭贷款的资料必须齐备。
财务部指
升级会员 