最新市场开发进度表太原地区精品Word文档格式.docx
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北
城
铁十二局三处物业公司（神二招待所旁）
100㎡
0.7元/㎡*天
25550元/年
有动力电，停车位，无暖气。
（水、电按标准收）
6356439
无暖气，需配两台电暖气。
南
省运总公司
90㎡
0.9元/㎡*天
29565元/年
4290038
78215.00元/年
入户促销方案（此活动有效期一个月）
一次订货时间
方案
（一）
方案
（二）
一个月
先交款26.00元，即可获赠4袋，亦即交26袋款，喝30袋奶。
对先饮奶后付款者，只要订一个月鲜奶，即赠2袋。
三个月
先交款80.00元，即可获赠10袋，亦即交80袋款，喝90袋奶。
先交款85.00元，即可获赠5袋，亦即交85袋款，喝90袋奶
六个月
先交款155.00元，即可获赠25袋，亦即交155袋款，喝180袋奶。
先交款165.00元，即可获赠15袋，亦即交165袋款，喝180袋奶。
十二个月
先交款300.00元，即可获赠65袋，亦即交300袋款，喝365袋奶。
先交款330.00元，即可获赠35袋，亦即交330袋款，喝365袋奶。
入户铺市方案（入户渠道部分）
周六、周日
周一至周五
第一、二月
1．在选定的150重点小区，各设宣传点一个。
2．对小区内所有住户，每天赠送2袋，连赠送2天，共4袋。
3．在赠送同时接受住户订货。
4．宣传点开展产品宣传，负责赠饮活动。
根据入户摸底调查资料，进行逐户推销。
零售奶点建设方案
1．预计建成1200~1500个零售奶点。
2．奶点建设原则：
⑴现有零售奶点全部有恒康奶销售；
⑵密集型生活小区；
⑶肉菜市场；
⑷人流量较大的街道；
⑸生活小区内士多店。
3．每个奶点配备太阳伞一把，周转奶箱若干，摊主工衣二件。
经销点返利政策
销量（袋/月）
返利额
备注
3000
1分/袋
销量由业务员每个月进行考核，将返利以产品形式返给经销点。
4500
2分/袋
7000
3分/袋
9000
4分/袋
10000
5分/袋
销量预测（吨/日）
（UHT2、UHT5）
城市
六月
十二月
太
原
入户
6
10
12
15
零售
8
卖场
2
3
4
山
大同
阳泉
31
40
48
管理费用预算（人员工资）
（一）
人员
数量
基本工资（元）
月份
合计（万元）
说明
部门主管
5
1200.00
7.2
业务主管
1000.00
业务主任
20
800.00
19.20
文职人员
600.00
销售员
500.00
24
其中10人为兼职司机.
仓管员
3.6
送奶工
200.00
8.0
291
81.20
销售提成未计在内
销售费用预算（表三）
科目
费用（万元）
燃油费
18
养路费
道桥费
0.5
车船税
0.2
保险费
维修费
2.5
保养费（一、二保）
其它
2.8
32.00
固定设备投入预算
名称
品名
单价（元）
金额（元）
小货车
昌河
10台
35000.00
350000
公务用车
桑塔纳
1台
180000.00
180000
三轮车
200台
450.00
90000.00
电脑
联想
7台
5000.00
笔记本电脑
戴尔（R600GT）
1部
18888
打印机
5台
1500.00
7500.00
饮水机
4台
3200.00
碎纸机
1800.00
电暖器
2台
400.00
投影机
10000.00
彩电（29寸）
1900.00
VCD机
保险柜
5个
2500.00
集团电话机
1套
2000.00
电话机
7部
300.00
2100.00
686288.00
办公设备及用品投入预算
班台
1个
大转椅
写字台
27个
5400.00
小转椅
90.00
2430.00
会议桌
4套
8000.00
折叠椅
110把
40.00
4400.00
沙发（3人）
2个
单人沙发
茶几
130.00
260.00
大白板
1块
180.00
小白板
8块
100.00
文件柜
18组
9360.00
台式计算器
18个
30.00
540.00
20000.00
59870
市场推广费用预算
项目
媒体
发布内容及规格
次数
金额（万元）
设计
约10万元
电视广告片制作
5″、15″、30″、1′
约50万元
广
告
发
布
报纸类
太原日报、太原广播电视报
4期
约1.5万元
6期
约2.4万元
太原晚报、太原广播电视报
1/2版
3期
约97650元
电视类
黄河台、有线台、山西台新闻
消息（通讯）
2次
约2万元
山西电视台、黄河电视台、百姓频道、有线新闻频道、影视频道
15″品牌广告
90—180次
约191.1270万元
随电视剧播出（频道待定）
90次
约30万元
户外类
条幅（天龙大厦楼面等3处）
巨型条幅
1个月
约6万元
路牌广告（财贸大楼楼顶等）
3处（暂定）
约80万元
公交车体
5线10辆
约13万元
费用小计
约395.792万元
广告宣传品制作
奶箱
10万
产品宣传页
100万
招帖画
POP宣传画
50万张
售奶点遮阳伞
2000把
约32万元
雨伞
1000把
售奶工围裙
2万条
礼品（气球、文具、奶杯等）
约15万元
工衣
600套
小计
约133万元
渠道推广费用
送奶入户
约100万元
幼儿园、学校
餐饮业
约25万元
约150万元
总计
约678.792万元
上市前三月广告发布方案（初稿）
产品上市前一个月
产品上市第一个月
产品上市第二、三个月
发布内容
金额
太原日报、太原广播
电视报
《牛奶营养知多少》系列报道4期
约15000元
条幅广告
天龙大厦楼面、东米市西口、五一广场北省公安厅在建楼
约56500元
山西电视台
同第一月
557700元
太原日报、《黄河新闻》、有线一台《新闻时空》、《山西新闻》
《恒康乳业—山西（最大）的奶制品生产基地诞生》（消息、通讯）
约20000元
山西电视台（15″品牌广告）
《动画世界》后、《气象预报1》、《记者调查》前、《气象预报2》、《午间新闻》前、上午各栏目之间插播
黄河电视台
同第一月（发布时间为半年）
75600元
约35000元
黄河电视台（15″品牌广告）
《黄河点播》中，《黄河新闻》前、《天气预报》前、《公民与法》前、中午各栏目间插播
151200元
太原电视台
约200000元
太原一、二台随剧选择发布
剧前15″（2次）、剧中15″（2次）
约100000元
太原电视广告百姓频道
120000元
太原电视台百姓频道（15″品牌广告）
《百姓咨询网》、《发现》、《百姓说法》中
24000元
有线一、二台
700000元
140000元
路牌广告（任选2~3处）
天龙大厦楼面、唐明饭店楼面、财贸大楼楼项、金广大厦楼面、桃北桃南灯箱
约800000元
车体广告（各2辆）
10路、4路、6路、107路、413中巴
130000元/年
太原日报生活刊、太原广播电视报
恒康乳业系列报道6期（软文章）
约24000元
太原晚报、太原广播电视报1/2版
《送奶入户篇》、《节日送礼篇》、《恒康品牌篇》
约1002200元
约2453300元
以上费用总计划内
约3490500元
预算汇总表
固定设备投入
68.63
办公设备投入
5.9870
管
理
费
用
基站租金
13.00
含装修费5.2万
人员工资
运输费
办公费
市
场
媒体发布
395.792
广宣品
133
市场推广
150
919.609
下一步
一、市场战略
二、品牌策略
三、市场推广策略
四、媒体组合与发布（VI）
五、人员招聘、岗前培训
六、上市前其它准备工作
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