管理评审 资料 48.docx

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管理评审资料48

管理评审计划NO:

RDFS-QP-03-FM01A

评审时间

2015年6月28日

地点

公司办公室

评审目的

确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

会议主持

总经理

评审部门

总经理、管代、销售部、行政部、生产部、技术部，品质部

评审时间安排：

一、会议，说明管理评审的有关事项（9：

00~9：

10）

二、各部门工作汇报：

1.管理者代表（9：

10~9：

30）

2.厂务部（9：

30~9:

45）

3.销售部（9:

45~10：

10）

4.生产部（10：

10~10:

30）

5.技术部（10:

45~11：

10）

6.品质部（11：

10~11：

30）

三、对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评审（14：

10~14：

40）

四、总经理总结评审结果（14：

40~15：

20）

评审的准备工作要求：

1、管理者代表负责提供质量管理体系运行情况评审书面报告，纠正和预防措施实施情况；

2、管理者代表负责提供公司质量方针评价和质量目标完成情况；

3、品保负责组织提供过程质量控制及产品质量趋势书面报告；

4、生产部负责组织提供生产出货完成及生产现场管理，生产绩效达成书面报告；

5、销售部负责提供顾客对公司质量、售后服务的满意度评价及重大产品质量投诉进行评审的书面资料；

6、行政部负责汇报公司文件管理、人力资源管理过程的情况；

7、对质量管理体系文件适宜性的评审：

《质量手册》、《程序文件》和《质量管理文件》由质量管理体系文件涉及的部门提出修订意见，提供会议评审;

8、各部门的改进建议提供会议评审。

评审内容：

1、内审核的结果；

2、顾客对质量满足要求的反馈；

3、销售服务过程的业绩和产品的符合性；

4、纠正和预防措施的实施状况；

5、以往管理评审决议事项的跟进；

6、可能影响到质量管理体系变更的因素；

7、客户满意度等质量目标完成情况；

8、质量方针、目标的符合性；

9、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜。

10、公司质量体系现状持续适应性、充分性、有效性总体评价。

编制/日期

彭乃春2015.6.20

批准/日期

赖小东2015.6.20

管理评审会议记录

NO:

YL-FM-TPZ-04A0

时间：

2015年4月8日

参加会议人员

姓名

部门

签到

姓名

部门

签到

李文标

总经理

赖小东

涂料事业部总经理，销售部

问建军

行政部，管理者代表

邱树春

生产部

裴晓伟

生产部

周仙童

技术部

李晓武

技术部

彭乃春

品质部

陈世军

品质部

吕日上

品质部

记录内容：

1、质量管理体系的适宜性/充分性/有效性:

2、公司服务质量满足要求的程度:

3、服务质量管理活动状况及发展趋势:

4、潜在问题的预测:

5、销售质量和管理改进和提高的要求:

6、资源的需要求和满意要求的程度:

7、质量目标完成情况

8、各项质量管理制度实施情况

9、顾客对公司提供服务的质量的评价

10、公司质量发展的规划

说明：

质量方针和目标的贯彻实施情况报告

（1）质量方针和目标的制定和发布：

早在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。

经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于2015年3月1日正式发布实施。

在3月份开始运行的ISO9001知识培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容。

有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。

（2）质量方针和目标的实施情况：

公司已按照质量方针的要求，建立起质量管理体系，并于2014年3月1日起正式进行。

质量体系运行情况良好，策划的质量方针在管理体系运行中得以体现。

公司一直视服务质量为企业的生存之本，并通过对各岗位过程的管理和控制不断提高服务意识及服务质量，3月份至今未发生任何服务质量事故，合同执行率为100%，无一拖延情况，通过对顾客满意的调查，满意度已达到预期目标。

公司及各部门目标达成统计状况见附件资料。

目标均有达成策划的要求。

为更好地满足顾客的需求，公司将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对服务质量的严肃态度。

这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。

公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现服务承诺，并将公司服务承诺通报顾客，接受顾客监督。

3月份至今，还未出现过因公司未执行上述承诺而引起顾客投诉的事件，表明无论是公司执行服务承诺还是员工的服务意识，都在不断提高。

公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证服务质量。

服务质量的提高，关键是员工素质的提高。

公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，特围绕质量管理体系要求、提供服务特点、应知应会、服务技巧等进行了相应的员工培训，从各项工作表现看，员工的服务质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。

（3）质量方针和目标实施的总体评价通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。

同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。

管理者代表：

问建军

2015年6月22日

质量管理体系的建立与实施情况报告

（1）文件体系建立工作

1）按照ISO9001:

2008要求，经多次修改、调整，在3月1日正式运行前完成各项文件资料的编制、审批和发放。

制定了《质量手册》1份，程序文件20个；质量管理管理类操作指引类文件，质量记录等。

2）从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要；

（2）体系建立与实施的主要工作

1）质量管理体系建立情况

①在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司做了全员培训，组织员工学习ISO9000知识，学习相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。

②由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，运行后，大部分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。

从内审反映的情况看，上轨工作达到预期效果。

③第一次内审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求也取得了良好的改进。

2）公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。

（3）体系目前的运行情况和存在的问题

1）通过5月28日的内审对质量运行情况作了一次全面的检查，发现了2个一般不符合项，主要体现在检验及标识管理方面。

各相关部门均采取了纠正预防措施并验证，质量管理体系运行有效，公司已初步建立了持续改进的机制，具备自我完善的能力。

2）目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，员工对标准和公司质量管理体系的掌握、理解不足。

应尽快出台公司质量培训管理办法，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。

3）质量记录的控制还需要进一步加强。

从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，主要表现在完整性和规范性达不到要求。

管理者代表：

问建军

2015年6月22日

品质部质量状况分析报告

产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。

公司为切实保障和提高服务质量，结合ISO9000的要求，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。

1）公司通过制定和实作规范、检验规定等一系列体系文件，对涉及质量方面的各项工作提出规范性要求，使员工在工作时有章可依。

2）为提高员工，特别是一线员工的服务质量意识和操作技能，公司进行了的全员培训，员工学习ISO9000知识，学习相关操作文件，训练操作技巧，为产品质量的提高打下了良好的基础。

3）按照ISO9000要求，建立了来料检验，服务及安培育过程规范要求，合格率达成目标要求。

4）建立了客户反馈处理要求。

通过对顾客反馈，一方面建立起顾客满意率指标，指导质检部门质量改进，另一方面，也直接发现产品质量问题，及时处理，挽回顾客不满造成的负面影响。

5）对监视和测量设备进行校准，根据测量设备说明书要求，对公司的检测工具进行了校准，以确保其精确度，充分保证了质检工作的正常进行。

6）根据程序文件和工厂的需要，对供应商进行评估调查和业绩考核，并建立了合格供应商一览表，加强与物料等部门的配合，供应商在来料交货期准确率方面有了很大的变化，达到了100%，都达到了部门的质量目标。

采购部人员在ISO的要求下，每位员工都按规范化，依程序做来料、成品进出仓，账、物、卡及时填存，并每月进行了盘点。

品质部：

彭乃春，陈世军

2015年6月22日

销售部工作汇报

根据公司对我部的工作要求，使公司的业务能更好的开展和扩大市场份额，对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行检查。

1．加强了顾客的管理，建立了顾客档案，并对日常顾客需求进行了记录和追踪管理，提高了工作效率。

2．在实施质量管理体系的过程中，未收到顾客投诉。

3.加强了业务人员的专业技能培训，对客户的需求把握的更准确，同时在与客户交流的过程中能有效收集相关信息，为日后成单做了充足的工作。

4．纵观几个月来的销售满意度达成情况，总体来说基本能够达成完成业绩。

5）业务部对部门的工作严格检查，通过对每个合同的采购，交付等进度跟踪，加强了各级人员的服务意识，确保了服务质量。

6）目前公司的服务质量稳定，自体系建立运行至今未发生过任何的服务质量事故和顾客投诉的情况。

7）对公司的顾客满意度进行了调查，并做了分析，顾客满意度达到了要求。

由于质量管理体系实施的时间较短，顾客沟通方面做的还不够，争取在今后的工作中弥补前所不足，努力开拓市场，争取在同行业中脱颖而出。

销售部:

赖小东

2015年6月23日

行政部工作汇报

从运行质量管理体系以来，按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：

一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质

为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：

2008版知识培训，工作规范等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。

①按照《2015年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：

2008质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考核合格率达100%。

②为了提高员工的业务能力，开展了产品知识、工作规程等培训。

并进行了考核。

③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。

二、强化文件和资料控制，实施规范管理

为确保文件和资料控制更加规范，综合部工作严格按照ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。

三、人员架构，资源管理

通过近6个月体系的运行，结合目前公司发展需求，现阶段公司人员配备，人员架构能满足要求，公司现阶段硬件及软件资源能满足要求。

行政部：

问建军

2015年6月23日

技术部工作汇报

自公司建立和实施IS09001：

2008质量管理体系以来，技术部全体人员对《管理手册》《程序文件》进行了深入学习和讨论，管理体系的重要性和必要性。

在管理活动中得到了规范，在产品开发过程得到了有效控制。

针对公司《管理手册》和《程序文件》，技术部积极地进行了学习和讨论，领悟其精髓，建立和完善了相应的三级文件。

如：

从原材料的入厂检验标准到半成品、成品检验标准的修正和完善；从生产工艺指导书的编制，到建立和健全配方管理制度、工艺管理制度及考核办法；从样品申请管理制度的完善，到客户技术档案的建立，以及在售前、售中和售后对客户信息的收集的归档，垃圾分类管理、危险废弃物妥善处置、设备安全操作和职业健康防护等多方面的完善管理制度，规范工作流程，确技术部三体系有效的运行。

通过学习和讨论，技术部员工熟悉和掌握了相关工作流程和管理制度，能有效的进行实施。

根据公司《管理手册》和《程序文件》规定技术部控制要素主要包括：

文件控制，质量、环境、安全目标统计分析，不合格品控制程序，产品的开发，持续改进等。

（1）对所有的质量记录进行汇总、编号，并填写《质量记录清单（目录）》然后归档；保存和管理全部的技术性文件，并填写《受控文件清单》，发放和借阅的文件都进行了登记。

（2）质量目标的统计分析

技术部每月都进行检查和统计，并做好相应的记录，每一个季度对质量目标总的统计和分析。

质量事故处理率100％质量事故包括生产现场以及客户施工现场出现的质量问题。

针对生产中出现的问题，由生产部门或者质量部门进行质量问题进行反映，分管工程师进行及时的处理；对于客户反映的质量问题，由销售部门进行反馈，技术部进行分析处理。

（3）不合格品的分析和处理

技术部每月底根据质量部检验的统计结果，进行分析不合格品的不合格根本原因以及分布情况，从而找出根源，对其不合格率高或波动较大的采取纠正/预防措施。

本年度产品不合格率属于正常范围，产品质量基本稳定。

技术部：

周仙童，李晓武

2015年6月23日

管理评审报告

NO：

YL-FM-TPZ-02A0

评审时间

2015年6月28日

评审地点

公司办公室

评审目的

确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

评审范围

公司所有的部门和与质量管理体系有关的活动。

评审人员

总经理、管代、各部门负责人

管理评审综述

内外审核的结果:

公司于2015年5月28日集中做了一次内部审核，内审的结果表明质量管理体系在公司内部已得到初步建立并在实施中，但也存在很多亟待改进的地方，体系的建立得到了充分的体现，在运行的过程中公司的质量管理水平得到了有效的提高；公司体系属初次建立，第三方外审尚未发生，上海通用的审核结果见系统评价，目前均在正常范围内运行。

顾客反馈情况:

自2015年1月份质量管理体系推行以来，公司收到客户投诉抱怨信息1次，已回复客户并进行了整改。

服务过程业绩及符合性评价:

从合同执行的结果及公司内部质量目标的达成状况可以体现，目前公司的服务取得了一定成效。

严格的按照了ISO9001-2008标准及，服务质量得到有有效的控制。

纠正和预防措施的实施:

针对内审发现的问题点，形成了纠正预防措施报告，纠正预防措施报告均在规定时间内得到有效处理。

以往管理评审的跟进:

本次管理评审为体系建立后第一次会议，没有以往管理评审跟进事项。

可能影响质量管理体系变更的因素:

公司目前组织架构已得到确定，近期内不会发生变更，ISO也是执行的最新版本，暂无影响体系变更的因素。

质量方针、目标评审情况:

质量方针、目标:

公司目前确定的质量方针及目标符合公司现状，2015年度内暂不做修订。

各项质量管理制度实施情况:

公司的各个部门都制定了相关的服务质量管理制度并按照制定的管理制度严格实施。

顾客对服务质量的评价:

达到预期要求。

质量管理要求的适应性:

质量管理体系的建立符合公司发展的需求。

改进

主要问题是员工对质量体系的文件规定理解不够，执行不严的情况。

1．建议加强质量管理体系标准和公司质量管理体系文件的培训。

2．质量记录有待进一步充实。

3.质量记录和文件的编号较乱，没有形成统一。

针对上述问题，经会议评审提出以下改进措施：

1．对业务，生产部人员就标准流程要求，再进行一次安全法规要求培训。

由行政部跟进，2015.8.30前完成.

2.针对上述培训,由管代,行政部人员进行重点操作要求的检查,发现问题及时上报并整改。

由行政部跟进，2015.8.15前完成.

见附件：

《管理评审输出改进事项整改计划》

总结论

通过体系的运行，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。

经过对我公司这次内部质量体系评审、客户对产品质量反馈的分析，质量管理体系符合IS09001：

2008标准和我司质量管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量管理体系在持续改进中有效运行，与质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司质量管理体系文件的自觉性不断提高。

这些方面都反映出体系的实施较为有效。

编制：

彭乃春2015.6.29

审批：

问建军2015.6.29