尾矿库隐患自查标准.docx

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尾矿库隐患自查标准

尾矿库隐患自查标准

Ⅰ级目录

Ⅱ级目录

Ⅲ级目录

Ⅳ级目录

基础管理

资质证照

安全生产许可证

尾矿库要依法取得安全生产许可证，安全生产许可证只能在有效期内从事生产活动产运行。

安全标准化证书

1.尾矿库安全生产许可证有效期满后需要延期的，企业应当在安全生产许可证有效向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续，同时，提交安全现状评价报属矿山独立生产系统和尾矿库在提出延期申请之前的尾矿库，可以不提交安全现状评价报告，但需要提交安全标准化等级的证明材料产运行安全生产标准化二级以下的尾矿库，必须在工作的安排计划，于库全部达到二级以上标准化水平。

安全现状评价报告

1.尾矿库安全生产许可证有效期满后需要延期的，企业应当在安全生产许可证有效向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续，同时，提交安全现状评价报属矿山独立生产系统和尾矿库在提出延期申请之前的尾矿库，可以不提交安全现状评价报告，但需要提交安全标准化等级的证明材料产运行安全生产标准化二级以下的尾矿库，必须在工作的安排计划，于库全部达到二级以上标准化水平。

必须提交具备相应资质的评价机构出具的合格的报告。

管理人主要负责人、员及安全管理人员资格证．

矿山企业的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活生产知识和安全工作管理能力。

并获得安全部门颁发的安全资格证书后方可从事工作。

自查标准项具体描个月内经考评合格达到安全201年底以前作好201年20113日前报到省安全生产协会，全省争取201个月内经考评合格达到安全201年底以前作好201年20113日前报到省安全生产协会，全省争取201必须由有关主管部门对其安全生产知识和安全管理

特种作业人员的资格证

直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种证书，方可上岗作业。

安全生产管理机构及人员

应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

生产经营单位应当保证尾矿库具备安全生产条件所必须的资金投入，建立相应的安者配备相应的安全管理人员、专业技术人员。

安全生产责任制

单位主要负责人

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；如实报告生产安全事故。

分管负责人、安全员及各部门、各岗位职责

（一）主要负责人的责任；

（二）领导班子其他负责人的责任；（三）中层部门（车间、分公司等）和部门负责人的责任；（四）班组和班组长的责任；（五）具体员的责任。

安全生产规章制度

各岗位安全操作规程

矿山企业的主要负责人应当组织制定本单位安全生产规章制度和岗位安全操作规程

培训管理

矿山企业应当建立安全培训管理制度，保障从业人员安全培训所需经费，对从业人从事岗位相应的安全教育培训；从业人员调整工作岗位或者采用新工艺、新技术、料的，应当对其进行专门的安全教育和培训。

未经安全教育和培训合格的从业人员业。

从业人员安全培训情况，生产经营单位应当建档备查。

隐患排查

1生产经营单位应建立事故隐患排查治理登记建档制度，对隐患排查治理情况要有详录。

对本单位的危险源进行全面排查分析，够成事故隐患的要采取可靠防泛治理措分级负责排查、治理和监控的责任主体，对本单位事故隐患的排查治理全面负责，其主要负患排查治理的第一责任人。

并逐级建立负责人、管理人员、专业技术人员、职工“四位一体”的隐患排查治理和明确有关人员的责任，制订具体的管理目标并督促落实。

．

（二）组织制定本单位安全生产规章制本着定时间、定人员、定负责人三定的原保证安全生.生产经营生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理

安全教育培训

生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训

生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事动相适应的安全生产知识和管理能力。

生产经营单位的主要负责人和安全生产管理受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合资格证书后，方可任职。

生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培于32安全资格培训时间不得少于

从业人员培训

生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安在上岗前还必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育据工作性质对其他从业人员进行安全培训，新上岗的从业人员安全培训时间不得少于厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括：

（二）有关事故案例等。

救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。

包括：

（三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；散和现场紧急情况的处理；本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；注意的安全事项；安全培训内容应当包括：

全与职业卫生事项；在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、组级的安全培训。

关从业人员重新进行有针对性的安全培训。

企业的特种作业人员，必须按照国家有的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上

学时。

每年再培训时间不得少1学时。

生产经营单位的主要负责人和安4学时；每年再培训时间不得少1学时保证其具备本岗位安全操作应急处置7学时，每年接受再培训的时间不得

（一）本单位安全生产情况及安全本单位安全生产规章制度和劳动纪律（三从业人员安全生产权利和生产经营单位厂（矿）级安全培训除包括上述内容外，应车间（工段、区、队）级岗前安

（一）工作环境及危险因素

（二）所从事工种可能遭受的职业伤（四）自救互救（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维（七）预防事故和职业（八）有关事故案例（九）其他需要培训的内容

（一）岗位安全操作规程

（二）岗位之间工（三）有关事故案例（四）其他需要培训的内容非煤矿山企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料

特种作业人员培训

生产经营单位的特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

安全生产管理档案

安全生产教育培训记录

生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。

安全检查及事故隐患排查记录

对隐患排查治理情况进行详细记录。

隐患排查治理档案应包括以下内容：

理日期；情况；事故隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字。

册，妥善保存备查。

班组隐患排查治理记录应保存一年以上，段（队）或井（矿）队）隐患排查治理记录应保存两年以上，生产经营单位（厂、矿、公司）隐患排查存三年以上。

劳动防护用品配备和管理记录档案

矿山企业应当按照《劳动防护用品选用规则》及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。

安全生产奖惩记录档案

矿山企业应当依据法律法规、国家标准和行业标准，制定各项安全生产规章制度和全生产规章制度和操作规程应当包括生产经营的各岗位、各环节和全体从业人员，善

设备设施维修保养记录

矿山企业应当对安全设施、设备按规定进行维护、保养，并定期检测，保证安全设运转。

维护、保养、检测应当做好记录，并由相关人员签字。

维护、保养、检测记全设备的名称和维护、保养、检测的时间、人员、问题等内容。

事故管理记录档案

事故档案的管理应与事故报告、事故调查和处理同步进行。

参加事故调查处理的有都有维护事故档案完整、准确、系统、安全的义务。

任何单位和个人都不得将事故或拒绝归档。

承包单与承租单位、位签订安全生产管理协议

两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指产管理人员进行安全检查与协调。

生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所有多个

（

（二）隐患排查的具体部位或场所（三）发现事故隐患的数（四）事故隐患治理意见（五）参加隐患排查治理的人员及其签隐患排查治GB1165）和国家颁发的劳动防护

租单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租产工作统一协调、管理。

工伤保险缴费记录

用人单位应当按时缴纳工伤保险费。

职工个人不缴纳工伤保险费。

用人单位缴纳工额为本单位职工工资总额乘以单位缴费费率之积。

应急救援

现场应急救援预案、处置方案

企业应当根据有关法律、法规、规程和行业标准及《生产经营单位安全生产事故应则》（事故特点，制定相应的应急预案。

应急预案的编制应当符合下列基本要求：

法律、法规、规章和标准的规定；险分析情况；明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；措施，并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求；完整，应急预案附件提供的信息准确；单位编制的所有应急预案内容应当组织专家进行评审，并通过评审。

应急救援演练

企业每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练。

每半年至少组织一案演练。

中型规模以上生产经营单位应急预案演练可邀请安全生产监督管理部门和相关人员和专家参加评估。

应急救援组织机构

综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事保障、应急培训及预案演练等主要内容。

应急救援物资

应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息当适时更新，确保信息准确有效。

生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。

职业健康管理．

职业病防治计划及实施方案

存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全管理制度和操作规程。

AQ/T9002-200，以下简称导则），结合本单位的危险源状况、风险分析情

（二）结合本地区、本部门、本单位的安（三）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施（五）有（六）应急预案（七）应急预案内容与相关应急预案

职业卫生管理制度或操作规程

建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：

（一）职业病危害防治责任制度；危害警示与告知制度；（三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教（五）职业病防护设施维护检修制度；（六）职业病防护用品管理制度；（七）职及评价管理制度；（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（九）劳动者职其档案管理制度；（十）职业病危害事故处置与报告制度；（十一）职业病危害应制度；（十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业

危害因素监测与评价

存在职业病危害的用人单位，应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常测系统处于正常工作状态。

第二十条存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。

职业病危害严重的用守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行害现状评价。

危险告知

用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，欺骗。

职业病危害申报

用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按照《职业病危法》的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，并监督管理部门的监督检查。

职业健康监护档案

用人单位应当为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。

职案包括下列内容：

（一）劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史；（三）历次职业健康检查结果及处理职业病诊疗资料；（五）需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。

劳动保护

企业必须向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教照使用规则佩戴、使用。

企业与从业人员签订劳动合同，说明有关保障从业人员劳职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项。

．

防范措施以及

职业卫生档案

用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料：

（一）职业病防治责任制文件；（管理规章制度、操作规程；（三）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以触情况等资料；（四）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使修与更换等记录；（五）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；（六）品配备、发放、维护与更换等记录；（七）主要负责人、职业卫生管理人员和职业作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的安置情况记录；（十）建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、者验收等有关回执或者批复文件；（十一）职业卫生安全许可证申领、职业病危害关回执或者批复文件；（十二）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。

安全生产资金保障

安全生产资金保障制度

企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责定提取和使用安全费用。

安全生产资金使用情况

矿山企业必须按照国家规定的安全条件进行生产，并安排一部分资金，用于下列改产条件的项目：

职工的安全培训；制年度安全费用提取和使用计划，纳入企业财务预算。

企业年度安全费用使用计划费用的提取、使用情况按照管理权限报同级财政部门、安全生产监督管理部门、煤构和行业主管部门备案。

安全投入

生产经营单位应当保证尾矿库具备安全生产条件所必需的资金投入。

现场管理

尾矿库安全生产基本条件

安全评价

尾矿库应当每三年至少进行一次安全评价

隐患排查与处理

做好日常巡检和定期观测，并进行及时、全面的记录，发现安全隐患时，应及时处管领导报告。

做好日常巡检和定期观测，并进行及时、全面的记录，发现安全隐患理并向企业主管领导报告。

．

（八职业病危害事故报告与应急预防矿山事故的安全技术措施预防职业危害的劳动卫生改善矿山安全生产条件的其他技术措施。

企业应当加强安

设备设施

库区环境

未经尾矿库管理单位同意、技术论证及原尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门位和个人不得在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业。

矿山企家有关规定，按照不同作业场所的要求，设置矿山安全标志。

尾矿坝

初期坝上下游坡比应满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度。

坝下渗水量正常无浑水渗出。

堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定。

下游坡面及坝体无严重塌坑和滑坡等不良现象。

尾矿坝下游坡面不得有积水坑。

堆积坝下游坡面上宜用土他方式植被绿化，并可结合排渗设施每隔结合处应设置截水沟。

严格按设计要求控制坝体浸润线埋深。

坝体浸润线观测设施。

坝外坡面维护工作要按设计要求进行。

尾矿库初期坝、副坝观测设施应满足设计要求。

建设单位应组织施工、监理、设计单位等人员组成交工行初期坝、副坝、观测设施等工程验收，并编写验收报告。

尾矿初期坝与堆积坝坝性系数应满足规程关于抗滑稳定安全系数要求。

排洪及防汛

根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，和干滩长度满足规程和设计要求。

排水构筑物、排水隧洞、溢洪道、截洪沟的排水要求：

断面尺寸，沿线山坡滑坡、塌方，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵现状能够满足设计要求的泄洪能力，72小时。

在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺，标明和警戒水位。

汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。

根底坎高程将排洪底坎以上后应对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施防止连续降雨后发生垮坝事故。

尾矿库排水构筑物停用后，必须严格按设计要求及保施工质量，严谨在排水井筒顶部封堵。

排放与筑坝

上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细中沉积于某端或某侧。

现场应急救．

尾矿库企业应当对垮坝、洪水漫坝等生产安全事故和重大险情制定尾矿库企业要做

6-10高差设置排水沟。

尾矿堆积坝下级以上尾矿坝应设2小时洪水总量小于调洪库容时洪水排1.倍调洪高度内的挡板全部打开，清楚排洪口前水面

援

员、资金、物资的准备。

应急救援预案，并进行预案演练。

安全生产管理

尾矿库生产运行档案包括年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位及浸润线观测记录、安全隐患检查记录及处理、事故及处理、安全现状评价等。

“三违”行为

杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为